质量记录清单
ISO13485质量记录清单
B/0
5年
49
QR-QP8.3-01
《不合格处置单》
B/0
5年
50
QR-QP8.3-02
《退换货申请表》
B/0
5年
51
QR-QP8.3-03
《不合格品销毁登记表》
B/0
5年
52
QR-QP8.5-01
《纠正预防措施处理单》
B/0
5年
53
QR-QP8.5.1-01
《忠告性通知发布记录》
B/0
5年
54
QR-AD01-01
《固定资产入库单》
B/0
5年
55
QR-AD01-02
《固定资产出库单》
B/0
5年
56
QR-AD01-03
《固定资产报废审批单》
B/0
5年
57
QR-AD01-04
《固定资产内部调拨单》
B/0
5年
58
QR-AD01-05
《固定资产借用登记单》
B/0
5年
59
QR-AD01-06
《监视测量设备检定记录》
B/0
5年
39
QR-QP8.2.1-01
《顾客满意程度调查表》
B/0
5年
40
QR-QP8.2.1-02
《顾客投诉记录》
B/0
5年
41
QR-QP8.2.3-01
《可疑医疗器械不良事件报告表》
B/0
5年
42
QR-QP8.2.3-02
《医疗器械不良事件43
QR-QP8.2.3-03
QR-QP7.4-01
《供应商名录》
施工记录、质量验收记录资料清单
施工记录、质量验收记录资料清单
一、施工记录
1 水泥进场验收记录及见证取样和送检记录。
2 钢筋进场验收记录及见证取样和送检记录。
3 混凝土及砂浆进场验收记录及见证取样和送检记录。
4 砖、砌块进场验收记录及见证取样和送检记录。
5 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等进场验收记录及见证取样和送检记录。
6 防水材料进场验收记录及见证取样和送检记录。
7 桩基试桩、成桩记录。
8 混凝土施工记录。
9 冬期混凝土施工测温记录。
10 大体积混凝土施工测温记录。
11 预应力钢筋的张拉、安装和灌浆记录。
12 预制构件吊装施工记录。
13 钢结构吊装施工记录。
14 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。
15 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。
16 管道系统压力试验记录。
17 设备单机试运转记录。
18 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录。
二、质量验收记录
1 地基验槽记录。
2 桩位偏差和桩顶标高验收记录。
3 隐蔽工程验收记录。
4 检验批、分项、子分部、分部工程验收记录。
5 观感质量综合检查记录。
6 工程竣工验收记录。
质量记录清单工程研发
质量记录清单工程研发质量记录清单是一种重要的工程管理工具，可以帮助工程研发团队记录和管理工程项目的质量数据，确保项目质量的持续改进和持续优化。
首先，质量记录清单应该包括所有的质量信息，包括设计文件、测试文档、检验报告、质量标准和规范等。
这些信息可以为项目提供必要的数据支持和决策依据，同时还可以帮助项目团队发现潜在的问题和风险，并及时采取措施进行预防和解决。
其次，质量记录清单还应该具有一定的规范性和标准化，以保证质量记录的可靠性和准确性。
例如，在记录设计文件时，应该按照一定的分类方式，按照规范填写相关的项目名称、版本、日期、作者等信息，以便将来进行查询和复核。
在编制质量记录清单时，需要注意以下几点：1. 确定记录的内容和格式，包括记录名称、内容、格式、标准等。
2. 确定记录的时机和频率，即何时记录、记录哪些内容、如何记录、谁来记录等。
3. 确定质量记录的管理方式，包括责任、审核、复核、修订等。
4. 确定记录的存储位置和保管方式，以确保安全可靠。
除了以上记录方面的事项外，质量记录清单还应该具有下列优点：1. 提高团队成员的工作效率和协作效果。
记录清单的存在可以帮助工程研发团队实现信息的共享和协作，提高团队成员的工作效率，避免出现重复工作和质量问题。
2. 优化工程项目的质量管理流程。
通过质量记录清单，可以为项目提供持续的质量数据和决策依据，帮助项目团队及时找到潜在的问题和风险，并及时采取措施解决。
3. 提高工程项目的可追溯性和可信度。
质量记录清单可以帮助项目团队实现对项目的全过程跟踪和记录，提高工程项目的可追溯性和可信度，保证项目的质量和效益。
总体而言，质量记录清单是一种非常有价值的工程研发管理工具，可以为团队提供必要的数据和决策依据，提高团队成员的工作效率和协作效果，并实现质量管理的优化和改进。
因此，在进行工程研发项目管理时，质量记录清单的编制和管理工作不可忽视。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
质量部门记录清单
79 办公区5S检查表
80 仓库5S检查表
81 信息反馈单
82 文件编码登记一览表
83 质量QC小组人员登记表
84
85
86
87
88
SZ/QR-ZL-050 SZ/QR-ZL-051 SZ/QR-ZL-052 SZ/QR-ZL-053 SZ/QR-ZL-054 SZ/QR-ZL-055 SZ/QR-ZL-056 SZ/QR-ZL-057 SZ/QR-ZL-058 SZ/QR-ZL-059 SZ/QR-ZL-060 SZ/QR-ZL-061 SZ/QR-ZL-062 SZ/QR-ZL-063 SZ/QR-ZL-064 SZ/QR-ZL-065 SZ/QR-ZL-066 SZ/QR-ZL-067 SZ/QR-ZL-068 SZ/QR-ZL-069 SZ/QR-ZL-070 SZ/QR-ZL-071 SZ/QR-ZL-072 SZ/QR-ZL-073 SZ/QR-ZL-074 SZ/QR-ZL-075 SZ/QR-ZL-076 SZ/QR-ZL-077 SZ/QR-ZL-078 SZ/QR-ZL-079 SZ/QR-ZL-080 SZ/QR-ZL-081 SZ/QR-ZL-082 SZ/QR-ZL-083 SZ/QR-ZL-084 SZ/QR-ZL-085 SZ/QR-ZL-086 SZ/QR-ZL-087 SZ/QR-ZL-088
65 质量异常处理单
66 退货登记表
67 不合格品标识卡
68 退回产品返修通知单
69 返工/返修通知单
70 8D 报告
71 客户反馈问题月统计表
72 售后质量异议率
73
月份制造部质量统计表
74 年 月产品合格率统计表
75 质量月报统计及分析
质量管理部贯标记录清单
质量管理部贯标记录清单一、质量管理部贯标概述贯标是指组织按照国家和行业相关标准要求，对质量管理体系进行全面评审和审查，以保障产品和服务的质量。
贯标的目的是促使组织不断改进，提高质量管理水平，提高产品和服务的质量，树立品牌形象，满足客户需求。
二、贯标准备工作1.成立贯标小组，明确负责人和组员，制定贯标工作计划；2.研究贯标相关标准和要求，制定实施方法和步骤；3.开展内部质量审查，查找存在的问题和不足；4.提出改进措施和计划，根据贯标标准要求进行整改；5.建立贯标档案，收集相关文件和资料。
三、贯标执行和记录1.完善质量管理体系文件1.1贯标前，仔细研究质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等，确保文件完整、准确、有效；1.2根据贯标标准要求，补充和完善质量管理体系文件，确保符合标准要求；1.3编制标准操作程序和工作指导书，明确各项操作要求和工作流程。
2.形成贯标计划和策划2.1制定贯标计划，明确贯标时间、地点、负责人等信息；2.2制定贯标策划，明确贯标的目标、重点和措施；2.3制定贯标工作流程，明确各个环节的责任和进度安排。
3.准备贯标材料和资料3.1收集和准备贯标所需的各类文件和资料，如组织结构、职责描述、工作程序、工作指导书、质量记录等；3.2整理和归档贯标材料和资料，确保清晰、完整、易于查阅。
4.组织贯标培训和宣传4.1开展贯标培训，熟悉贯标标准和要求；4.2宣传贯标意义和目的，增强全员参与意识；4.3提供贯标指导和支持，解答相关问题。
5.贯标现场检查和整改5.1进行贯标现场检查，核对贯标材料和资料，确保符合贯标要求；5.2发现问题和不足，及时整改和改进；5.3记录贯标现场检查的结果和整改措施。
6.形成贯标总结和改进报告6.1总结贯标过程中的亮点和问题，形成贯标总结报告；6.2提出贯标改进措施和意见，形成改进报告；6.3将贯标总结和改进报告归档，提供参考。
四、贯标结果和效益评估1.综合评估贯标的实施情况和效果，分析贯标的不足和改进空间；2.对参与贯标的人员进行评估和奖惩，激励贯标的积极意识；3.总结贯标的经验和教训，为下一次贯标做准备；4.确定贯标的效益和价值，提供数据支持。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、背景介绍质量记录控制清单是为了确保产品或服务的质量达到预期标准而制定的一份文件。
通过记录和控制质量记录，可以帮助组织监督和管理质量，及时发现和解决质量问题，提高产品或服务的质量水平，满足客户的需求和期望。
二、质量记录控制清单的目的1. 确保质量记录的准确性和可靠性。
2. 确保质量记录的完整性和一致性。
3. 提供质量记录的追溯性和可查询性。
4. 促进质量记录的及时填写和提交。
5. 便于质量记录的统计和分析。
三、质量记录控制清单的内容要求1. 项目信息：记录项目的名称、编号、负责人等基本信息，以便追溯和区分不同项目的质量记录。
2. 质量记录类型：列出各类质量记录的名称和编号，如检验报告、测试记录、不合格品记录等，以便分类和归档。
3. 质量记录要求：对每一类质量记录，明确要求填写的内容和格式，如日期、质量指标、测试结果等，以确保质量记录的一致性和可比性。
4. 质量记录填写要求：明确填写质量记录的时间、地点、填写人和审核人等要求，以确保质量记录的准确性和可靠性。
5. 质量记录提交要求：规定质量记录的提交时间、方式和责任人，以确保质量记录的及时性和完整性。
6. 质量记录归档要求：规定质量记录的归档方式、位置和保管责任人，以便追溯和查询质量记录。
7. 质量记录审查要求：明确质量记录的审查周期和责任人，以确保质量记录的合规性和有效性。
8. 质量记录统计和分析要求：规定质量记录的统计和分析方法，以便发现质量问题和改进质量管理。
四、质量记录控制清单的实施步骤1. 制定质量记录控制清单：根据组织的实际需求和质量管理体系要求，制定适用的质量记录控制清单。
2. 培训和宣传：对相关人员进行质量记录控制清单的培训和宣传，使其了解清单的内容和要求。
3. 质量记录填写和提交：按照质量记录控制清单的要求，及时填写和提交质量记录。
4. 质量记录审查和归档：定期对质量记录进行审查，确保其准确性和合规性，并按照要求进行归档。
质量管理体系记录清单
性。
整合的实施方法
制定整合计划，明确整合的目标 、步骤和时间表；加强培训，提 高员工对整合的认识和理解；确 保在整合过程中充分考虑利益相
关方的需求和期望。
与职业健康安全管理体系的整合
01
整合的益处
提高员工的安全意识，降低工伤事故率，增强组织的社会责任感。
除原因、验证措施效果等。
预防措施
针对潜在的不合格品或问题进行预 防和改进，以降低或消除不合格品 的风险。
记录和分析
对纠正和预防措施进行记录和分析 ，以便总结经验教训和改进质量管 理体系。
持续改进的策划与实施
01
目标设定
明确持续改进的目标，如降低不合 格品率、提高生产效率等。
实施与监控
按照计划实施改进措施，并对实施 过程进行监控和跟踪。
诚度。
为员工提供培训和发展机会，提 高员工的能力和素质。
建立和维护良好的沟通渠道，确 保信息的畅通和共享。
过程方法
通过识别、分析和控制关键过程 ，确保产品的质量和服务的提供
。
确定和支持过程的输入和输出， 确保过程的稳定性和可靠性。
监测和控制过程的结果，确保过 程的有效性和效率。
过程的有效性和效率。 实施纠正和预防措施，消除问题的根本原因。
认证的概念和类型
认证的概念：认证是 对某个组织或个人的 能力和资格进行认可 和证明的过程，以确 认其符合预定的标准 和要求。
认证的类型
产品认证：对产品的 性能和质量进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
服务认证：对服务的 质量和水平进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
质量记录控制清单(doc 58页)
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文件控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）年度培训计划培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03编号：QR/WKN——630—02 序号：编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈处理登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：编号：QR/WKN—730—02 序号：编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号编号：QR/WKN—730—05 序号：编号：QR/WKN—730—06 序号：编号：QR/WKN—730—07 序号：设计试验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：编号：QR/WKN—730—10 序号：编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联络单编号：QR/WKN——730-12 序号：编号：QR/WKN—740—01 序号：编号：QR/WKN—740—02 序号：编号：QR/WKN—740—03 序号：编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日首次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。
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深圳市赛格物业管理有限公司 文 件 名 称 编号:SZSG.WY17 质量体系文件 质量记录表格清单 版号: B
质量记录表格清单
记录编号-版号 质量记录名称 使用/保管部门 保存期 SZSG.JL01-A 故障隐患催办单 GL 2年 SZSG.JL02-B 卫生、绿化巡查记录 GL 1年 SZSG.JL03-B 消杀服务过程记录表 GL 1年 SZSG.JL04-B 来客来访登记表 BW 1年 SZSG.JL05-B 公共设施日巡视记录 GL 1年 SZSG.JL06-A 投诉受理登记表 GL/WY 季/2年 SZSG.JL07-B 电梯巡视记录 GL/DT 周/1年 SZSG.JL08-B 电梯保养记录单 DT 3年 SZSG.JL09-A 电梯维修记录 DT 2年 SZSG.JL10-A 机电设备、公共设施维修记录表 GC DT 3年 SZSG.JL11-A 消防设施巡视记录 BW GL 1年 SZSG.JL12-A 电梯保养抽检表 DT 2年 SZSG.JL13-A 管理处值班记录 GL 1年 SZSG.JL14-B 给排水系统巡视记录 GL 1年 SZSG.JL15-A 监控交接班记录 GL 2年 SZSG.JL16-A 委托维修单 GL 1年 SZSG.JL17-A 电气设备运行值班记录表 GL 1年 SZSG.JL18-B 消防设备、设施季检查保养记录表 BW GL 1年 SZSG.JL19-A 用户消防安全档案 BW 长期 SZSG.JL20-A 社区文化活动记录表 GL 5年 SZSG.JL21-B 用户意见调查表 GL/WY 次/年 SZSG.JL22-A 各类案件紧急意外事件处理记录 GL BW 5年
修 改 状 态 1 2 3 4 5 更改单号/日期 1/7 深圳市赛格物业管理有限公司 文 件 名 称 编号:SZSG.WY17 质量体系文件 质量记录表格清单 版号: B
质量记录表格清单
记录编号-版号 质量记录名称 使用/保管部门 保存期 SZSG.JL23-A 巡逻岗值班记录 GL/BW 季/1年 SZSG.JL24-A 停车场事故及处理登记表 BW 10年 SZSG.JL25(1)-B 停车场服务检查表 BW GL 2年 SZSG.JL25(2)-B 停车场服务检查表（巡检） BW GL 1年 SZSG.JL26-A 赛格物业交房表 GL/BG 季/长期 SZSG.JL27-A 装修审批申报表 GL/BG 季/长期 SZSG.JL28-A 装修验收表 GL/BG 季/长期 SZSG.JL29-A 整改通知 ALL 不定 SZSG.JL30-A 施工人员登记表 GL/BG 季/长期 SZSG.JL31-A 有偿维修月统计表 GL 1年 SZSG.JL32-A 房屋、公用设施维修跟踪卡 GC/BG 年/5年 SZSG.JL33-A 仓库物品、环境检查记录 WY 1年 SZSG.JL34-A 入库单 WY 1年 SZSG.JL35-A 领料单 ALL/WY 1年 SZSG.JL36-A 公用机具使用登记表 WY 1年 SZSG.JL37-A 进销存账 WY/CW 长期 SZSG.JL38-B 社区文化、宣传服务检查表 GL 2年 SZSG.JL39-A 检测设备校准记录 GC/BG 年/5年
SZSG.JL40-A 备件、材料申购（加工、订购） 申报表 ALL/BG/CW 次/长期 SZSG.JL41-A 设备台账 GC DT BG 长期 SZSG.JL42-A （ ）维修保养年度计划表 GC 2年 SZSG.JL43-A 水质检验评审报告 GC/BG 次/2年
修 改 状 态 1 2 3 4 5 更改单号/日期 2/7 深圳市赛格物业管理有限公司 文 件 名 称 编号:SZSG.WY17 质量体系文件 质量记录表格清单 版号: B
质量记录表格清单
记录编号-版号 质量记录名称 使用/保管部门 保存期 SZSG.JL44-A 深圳供电局油质试验报告 GC 4年 SZSG.JL45-A 环网柜（整体 台）母线绝缘 试验报告 GC 5年 SZSG.JL46-A 客户装修跟踪卡 GL/BG 季/长期 SZSG.JL47-A 火警火灾事故登记表 BW/BG 次/长期 SZSG.JL48-B 文件领用申请表 WY 1年 SZSG.JL49-A 文件领用登记表 WY 长期 SZSG.JL50-A 文件更改单 ALL 至换版 SZSG.JL51-B 分承包方评价表 ALL/WY 5年 SZSG.JL52-A 分承包方复审表 ALL/WY 次/5年 SZSG.JL53-B 清洁卫生检查表 GL 1年 SZSG.JL54-B 绿化服务检查表 GL 1年 SZSG.JL55-B “四害消杀”服务检查表 GL 1年 SZSG.JL56-B 分承包方质保能力调查表 ALL/WY 次/5年 SZSG.JL57-A 服务质量抽检表 WY 1年 SZSG.JL58-A 培训申请表 ALL/BG 次/1年 SZSG.JL59-B 仓库材料、备件验收移交单 BG/WY 月/年 SZSG.JL60-B 公用设施、设备维修保养服务检查表 GC DT 2年 SZSG.JL61-A 变压器轴心检查记录 GC/BG 年/5年 SZSG.JL62-A 高压电力缆试验报告 GC/BG 年/5年 SZSG.JL63-B 保安服务检查表 BW GL 1年 SZSG.JL64-A 合同变更通知 ALL 1年 SZSG.JL65-A 合同评审记录 ALL/BG 次/长期
修 改 状 态 1 2 3 4 5 更改单号/日期 3/7 深圳市赛格物业管理有限公司 文 件 名 称 编号:SZSG.WY17 质量体系文件 质量记录表格清单 版号: B
质量记录表格清单
记录编号-版号 质量记录名称 使用/保管部门 保存期 SZSG.JL66-A 分承包方服务质量跟踪表 ALL/WY 年/5年 SZSG.JL67-A 停止服务通知书 GL 1年 SZSG.JL68-B 催款通知单 GL 1年 SZSG.JL69-B 有偿维修服务检查表 GL 1年 SZSG.JL70-B 走（回）访记录表 GL 2年 SZSG.JL71-B 工具登记卡 WY 长期 SZSG.JL72-A 临时用水电申请表 GL 2年 SZSG.JL73-A 管理评审计划 WY 5年 SZSG.JL74-A 电脑单变更通知 ALL/WY 次/年 SZSG.JL75-A 用户登记表 GL/BG 季/长期 SZSG.JL76-A 购物申请单 ALL/BG/CW 次/长期 SZSG.JL77-A 纠正和预防措施通知单 ALL 2年 SZSG.JL78-A 住户家庭成员登记表 GL/BG 季/长期 SZSG.JL79-A 搬迁物品登记单 GL 1年 SZSG.JL80-A 不合格报告 WY 5年 SZSG.JL81-A 恢复服务通知单 GL 1年 SZSG.JL82-A 钥匙借用登记表 GL 1年 SZSG.JL83-B 社区宣传计划 GL 2年 SZSG.JL84（1）-A 房屋完好状况月报表 GL/GC 月/3年 SZSG.JL84（2）-A 公用设施完好状况月报表 GL/GC 月/3年 SZSG.JL85-A 管理评审报告 WY 5年 SZSG.JL86-B 房屋、公用设施维修养护检查表 GC 1年 SZSG.JL87-A 内部质量审核计划 WY 5年
修 改 状 态 1 2 3 4 5 更改单号/日期 4/7 深圳市赛格物业管理有限公司 文 件 名 称 编号:SZSG.WY17 质量体系文件 质量记录表格清单 版号: B
质量记录表格清单
记录编号-版号 质量记录名称 使用/保管部门 保存期 SZSG.JL88-A 内部质量审核报告 WY 5年 SZSG.JL89-B 客户入住服务抽检表 GL WY 1年 SZSG.JL90-B 客户装修服务质量检查表 GL WY 1年 SZSG.JL91-A 合格分承包方名单 ALL 每次换版 SZSG.JL92-A 文件发放范围清单 WY 每次换版 SZSG.JL93-B 火险隐患整改通知单 BW GL 2年 SZSG.JL94-A 火险隐患整改验收单 BW GL 2年 SZSG.JL95-B 消防抽检表 BW GL 1年 SZSG.JL96-A 文件归档登记表 WY 长期
SZSG.JL97-A 机电设备、公共设施技改/大修 验收报告 GC DT 5年 SZSG.JL98-A 检查表（内审） WY 5年 SZSG.JL99-A 配电柜倒闸操作票 GC GL 2年 SZSG.JL100-A 配电柜工作票 GC GL 2年 SZSG.JL101-A 测量、计量器具台帐 GC 长期 SZSG.JL102-A 库存报告及清单 WY 2年 SZSG.JL103-A 社区宣传活动记录表 GL 5年 SZSG.JL104-A 电力变压器试验记录 GC/BG 年/5年 SZSG.JL105-A 外部培训记录 ALL/BG 长期 SZSG.JL106-A 入住手续单 GL/WY 2年 SZSG.JL107-A 内部培训记录 ALL/BG 2年 SZSG.JL108-B 收费服务检查表 GL/CW 1年 SZSG.JL109-A 二次分发登记表 ALL 长期 SZSG.JL110-A 整体移交接收表 WY/BG 长期
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