2016年度合规性评价
GBT 24001-2016 最新三体系 环境 审核要点
ISO45001:2018标准审核要点4 组织环境4.1理解组织及其环境✹1、是否依据组织的宗旨，对影响管理体系预期结果的能力的内外部事项进行识别、分析？✹2、有无组织内外部环境识别、分析资料（讨论记录、识别清单，分析报告，识别评审记录等）？4.2理解工作人员及其他相关方的需求和期望✹1、是否确定工作人员以外的与组织生存发展关系密切的相关方，体系文件中有无确定的相关方对象的描述（或清单、名录）✹2、有无调查、了解工作人员和其他相关方需求和期望的资料。
如，问卷调查、意见箱、暗访资料、民主生活会记录、官网查询、政策分析、上门走访、二方审核、需求调查座谈会纪要等等。
资料可以是文字的，照片或录音，录像。
4.3确定职业健康安全管理体系的范围✹1、体系文件中是否有关于组织建立的职业健康安全管理体系覆盖范围的描述（可以单独成文，形成《职业健康安全管理体系覆盖范围的说明》，也可以包含在《管理手册》中。
）4.4职业健康安全管理体系✹1、是否建立职业健康安全体系，有无形成文件的《职业健康安全管理体系说明》或《职业健康安全管理手册》或《职业健康安全管理过程及其过程说明（或程序文件）》。
✹2、是否有组织自身为确保体系有效性而确定的文件，如，程序文件，作业文件，记录样表？5领导作用与工作人员参与5.1领导作用与承诺✹1、有无描述最高管理者在职业健康管理体系方面职责的文件。
（可单独成文，也可以包含在《管理手册》中。
）5.2 职业健康安全方针✹1、有无形成文件的职业健康安全方针（可单独成文，也可放在《管理手册》中）？✹2、有无内部传达沟通的资料（记录，照片，录音，录像，墙报等）？✹3、有无为相关方获取的资料（记录，照片，录音，录像，广告，墙报等）？5.3组织的角色、职责和权限✹1、是否有形成文件的各层次、各职能部门的职业健康安全职责描述？✹2、组织结构或岗位设置发生变化后，是否重新规定的部门或岗位职责？5.4工作人员协商和参与1、有无协商参与程序文件？✹2、有无工作人员和工作人员代表参与体系相关事宜的资料，如，关于制订目标、识别危险源、制订管控措施等方面的建议，管理层的回应，或主动征求意见的相关资料，等等。
GB24001-2016环境管理体系标准培训
来源——工业噪声、交通噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声
土壤污染、热污染、放射性污染、电磁辐射等
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
（五）其他污染物
环境管理发展的必然趋势 污染 未端治理 源头管制 系统管理
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
标准条款解读
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
新标准重大改变
• • • 引入了“风险”的概念 范围 - 环境管理体系的范围被扩展，包括了对组织的外 部影响。 术语及定义：这部分内容将会参照Annex SL中概述的通 用术语和核心定义，以及针对环境管理体系的专业表述。 组织环境：这个条款包括理解组织内外部问题所涉及的 要求，以及利益相关方的需求和期望。 领导作用： 强调高层管理者的领导作用和承诺，在组织 的商业策略中贯彻环境管理体系的要求，以确保环境管 理体系获得其预期成果。
14030-14039 14040-14049 14050-14059
WG1
产品标准中的环境因素
备 用
14060
14061-14100
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
ISO14001标准的特点
1. 环境管理体系的实施与应用遵循自愿原则，并不增加 或改变组织的法律责任。 2. ISO14001标准是环境管理体系的唯一认证性标准。 3. ISO14001标准未对组织的环境绩效提出绝对要求，实 施标准也不一定取得最优结果。 4. 环境管理体系不必独立于其他的管理体系。 5. ISO14001标准具有广泛适用性。
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
村级公益建设“一事一议”奖补资金绩效评价报告
2016年村级公益建设“一事一议”奖补资金（“乡村连片治理”试点资金）绩效评价报告一、项目概述（一）政策背景。
村级公益事业建设一事一议财政奖补，以农民民主议事为前提，对村民委员会通过规范的一事一议民主议事机制确定并组织实施的村级公益事业建设项目，给予适当的财政奖补。
通过政府引导，建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设长效机制，促进新农村建设。
2013年，为落实省委省政府生态文明乡村建设决策部署，创新一事一议财政奖补项目和资金管理方式，开展一事一议财政奖补“乡村连片治理”试点(以下简称“乡村连片治理”)。
按照一事一议财政奖补资金扶持范围，对同一乡镇集中相连的8-10个村，以硬化、亮化、绿化、净化和美化等为重点，统一规划、统一设计、统一施工、统一管理，实施连片治理，发挥集约效应，保护乡土文化，提升人居环境，连片打造美丽乡村。
（二）项目内容、立项、组织管理及预算安排。
项目内容主要是硬化道路、安装路灯、新建文体广场、修建排水沟和植树绿化等。
项目立项及组织管理基本程序为村民议定、村级申请，县级财政指导乡镇统一编制项目建设方案，市级财政审核并批准实施，报省财政厅备案。
列入此次绩效评价范围的有：济南长清区马山镇、枣庄滕州市姜屯镇、烟台福山区张格庄镇、潍坊临朐县山旺镇、济宁兖州区新兖镇、日照东港区南湖镇、临沂蒙阴县岱崮镇、滨州滨城区杨柳雪镇8个试点项目，受益村庄63个，惠及人口5.4万人。
项目计划投资10853.07万元。
其中省财政补助5600万元，市县财政补助3550万元，县级以下筹资1703.07万元。
（三）绩效目标。
把63个村建设成基础设施配套齐全，村容村貌整洁美观，村庄环境优美宜居，农民生活幸福安康的社会主义新农村，提升农村人居环境和农民生活品质，让农村居民共享改革发展成果。
二、评价基本情况（一）评价思路及过程问卷调查查阅资料问询、复核现场勘察现场评价表格政策制度研究前期准备实施方案绩效评价指标体系有关乡村连片治理项目的相关规划和标准有关一事一议财政奖补的管理办法专家咨询委托方审核现场评价现场评价意见数据汇总分析撰写报告绩效评价报告（二）评价指标体系及标准。
某国内知名认证机构三体系审核检查表
编号：现场审核记录审核区域: 安环部审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。
ОISMS 现场情况与适用性说明的一致性。
О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认О现场文件审查 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制О监视和测量 О不合格处置О分析和持续改进 监督审核提示О认证证书/标志使用情况.使用场所及范围 .使用内容及方式 .标志是否得到认可 .有无违规现象 О重大变化/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .纠正/纠正措施实施情况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格 О分析和持续改进 检 查 表审核记录标准号条款号评估组织结构及管理职责 管理目标及完成情况环境因素识别、评价 危险源辩识经理姓名： 经理口述部门职责：(核对与文件规定是否相符) 主管要素：Q： 7.1.4,8.5.3 E/O：6.1.1,6.1.2，6.1.3，6.1.4,6.2,8.1，8.2，9.1，9.2，9.3，10.2，10.3 部门管理目标取证期内完成公司环境因素、危险源识别、评价的组织方式、方法公司《环境因素清单》充分性评价 公司重要环境因素：合理性评价检验活动中的环境因素： 公司《危险源清单》充分性评价 风险评价方法 重大危险源：高危作业（风险不可接受，需增加特定控制措施降低风险，实行作业许可制度）：重要(较高风险)危险源： 检验活动中的危险源：Q/E/O 5.36.2E/O 6.1.2审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估安全责任查法律法规和其他要求查公司安、环目标、指标和实现策划：重要环境因素控制策划 安委会--组成人员--定期会议记录收集的渠道查《法律法规和其他要求清单》（适用性、有效性、齐全性判断）是否确定适用条款：重要排放限量标准、安全技术规范是否定期查新公司安、环目标、指标：（适宜性、科学性、合理性判断）OHS技术改造：EMS技术改造：实施及有效性(需各组现场验证)废水：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果废气：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果固体废弃物---程序文件O5.3E/O6.1.16.1.26.1.36.2E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估重要危险源及其风险控制措施确定 ---主要的危险废物---处理方法噪声：---程序文件---主要噪声源---是否环境影响敏感区---执行排放标准及限值---治理方法---监测结果节能降耗：---程序文件---行业先进水平---是否淘汰、落后生产工艺---管理方式、方法---目前消耗指标重大危险源--单元：--责任人：--安全现状评价高危作业（风险不可接受）--所确定的高危作业--作业许可管理制度--新增控制措施及审批--新增控制措施实施监督重要危险源（风险相对较高、可接受）控制措施及程序：--安全生产操作--电气安全--起重搬运--危险化学品--机械E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检 查 表审核记录标准号条款号评估应急准备和响应 环境绩效监测 OHS 绩效监测 不符合、事故、事件处理 合规性评价测量设备控制 --特种设备 --等应急预案 应急演练污染物排放监测新改扩基建项目环评及验收能耗、材耗统计、考核(可能在生产、财务) 产品(采购、成品) 环保特性检验(见前)危化品生产单位基本建设及定期安评、验收特种设备定期检验工作场所有害物质监测及员工职业病体检 消防验收放射性核素使用许可、环评及验收、辐射剂量监测(如有) 重大危险源(如有)定期安检、隐患整改报告等 防雷、防静电监测日常安/环监督检查 策划：频次、方法发现的违章、隐患、不符合记录、处理程序： OHS：事故调查处理及纠正措施违章纠正、隐患整改及纠正措施EMS：污染事故、违法受罚、不符合(目标指标未达成、违规等)纠正和纠正措施 程序： 评价方法 评价记录 评价结论查测量设备台帐，确认配置的充分性，含安/环方面所需测量设备E/O 9.1.19.1.2 10.2E/O 9.1.2E/O 7.1.5审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估变更管理采购管理员工参与和协商 查程序文件、自校规程查校准计划查检定/校准证据检验用软件确认失准追查变更管理---产品、工艺、设备设施变更前自我环评、安评---新增环/安控制措施---《环境因素清单》《危险源清单》修改分包方进入作业--安全协议（责任、要求、罚则）--安全教育--开工许可--过程监督工会--集体合同--员工代表--职代会议案回复--事故处理E/O8.15.4编号：现场审核记录审核区域: 车间审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
环境污染防治资金(农村环境保护)绩效评价报告
2016年环境污染防治资金（农村环境保护）绩效评价报告一、项目概述为确保完成“十三五”期间国家下达山东省 1.22万个建制村环境综合整治的目标任务，财政资金重点保障完成农村环境整治任务和保障贫困村饮用水水源安全。
为贯彻落实环境保护部《关于进一步加强农村环境保护工作的意见》（环发〔2011〕29号）文件要求，山东省环境保护厅组织实施了农村环境保护项目，包括农村环境综合整治、生态示范创建和畜禽养殖废弃物处置与综合利用三级网络建设试点三部分内容。
2016年安排全省16个市（青岛市除外），农村环境保护项目财政资金15000万元，主要用于：开展农村环境综合整治工作，生态示范创建，畜禽养殖废弃物处置三级网络示范及秸秆禁烧综合试点三个方面，其中农村环境综合整治资金对省定贫困村予以重点倾斜。
2016年开展农村环境综合整治工作，重点用于农村饮用水水源地保护相关工作，涉及全省16个市（青岛市除外），安排农村环境保护项目省级财政资金15000万元。
主要项目占用资金如下：农村环境综合整治资金10000万元（其中各市资金83701万元，省财政直管县1630万元），生态示范建设资金1000万元（其中各市资金920万元，省财政直管县80万元），畜禽养殖废弃物处置三级网络示范及秸秆禁烧综合试点资金4000万元（其中包括淄博市金山食品项目及瓦力蚯蚓养殖项目、烟台市牟平区畜禽养殖废弃物治理项目和潍坊市青州秸秆焚烧项目，共4个项目）。
（1）农村环境综合整治部分：重点支持南水北调沿线7市以外的9市（不含青岛市，下同）开展农村环境综合整治工作，重点用于农村饮用水水源地保护相关工作。
全省潍坊、淄博、德州、烟台等9个地市45个县（市、区）安排省级财政资金8370万元，荣成市、安丘市、高青县等8个省财政直管县（市）分配资金1630万元，农村环境综合整治省级财政资金合计10000万元。
（2）生态示范建设部分：对通过省级生态县（市、区）考核验收的6个县（市、区）和达到省级生态乡镇要求的50个乡镇进行补助，资金主要用于农村生态示范成果巩固和提高所需的环境污染防治设施或工程，以及环境污染防治设施运行维护支出等，不得用于工作经费、人员工资、津贴补贴及奖金和公务车辆、办公用房构建等支出。
ISO37001：2016反贿赂管理体系管理评审全套文件
管理者代表： 日期： 2020.9.16
管理评审会议记录
编号：WEHW-13-03
行政人事部管理评审汇报材料
一、内外部审核的结果 2020 年 8 月 10 日按计划对反贿赂管理体系进行了内部审核。 这次审核小组对反贿赂管理体系涉及到最高管理层、行政人事部、服务部等
ISO37001：2016 反贿赂管理体系 管理评审全套文件
2020 年度 管 理 评 审 资 料
编号： WEHW-13-01 编制： 审批： 日期： 2020.9.16
管理评审计划
评审时间
2020.9.16Βιβλιοθήκη 记录编号：WEHW-13-01
地点
会议室
评审目的
对公司反贿赂方针和目标和公司反贿赂管理体系的现状进行评审，确定反贿赂管 理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
管理评审会议记录
编号：WEHW-13-03 经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行 了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，反贿赂目标已全部完成。 三、反贿赂法律法规和其他要求遵循情况
遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司行政人事部自体系实 施以来，先后于律师所、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系， 而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。行政人事部根据公司年度 培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了 考核；行政人事部通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的反 贿赂法律法规和其他要求的有效版本，确保所用的法律法规是适合本公司的实际 情况的。 四、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理
ISO13485-2016部门管理评审报告-采购部
XXXXX有限公司采购部管理评审报告尊敬的总经理：自公司推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系以来，本部门严格按照医疗器械质量管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门今年来所开展的工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况1、供应商管理，采购管理定期对供应商进行评审，保存好供应商来料检测记录，批号管理，按批次对来料进行重要性能检验。
二、以下方面的变化1）与医疗器械质量管理体系相关的内外部问题自推ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的外部销售订单评审流程发生了变化，逐步优化、完善。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务自推ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门在供货资源有新的需求及期望，对客户订单执行方面有更多、更细的期望，如订单评审，订单备料提前期沟通。
3）重大客户投诉抱怨及医疗器械质量风险自推ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的重大客户投诉抱怨及医疗器械质量风险没有发生变化。
4）风险和机遇自推ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的风险和机遇没有发生变化。
三、医疗器械质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）顾客反馈和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨自推ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。
2）目标的实现程度经统计本部门的各项目标均已达到公司预定的目标要求，表明通过有效地推ISO13485:2016标准，本部门的工作效率比以前有较大幅度的提高，基本实现了本公司ISO13485:2016标准要求的预期结果（具体见目标统计报表）。
3）过程绩效以及产品和服务的符合性自MQMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。
4）不合格以及纠正措施自MQMS建立和实施以来，本部门暂时没有收到《纠正措施单》。
法律法规识别记录
1、员工均无不符合现象发生。
2、公司严格遵守各项法律法规及其它要求，无不符合现象发生。
评审组长：
评审人员签字
评审记录
1、评审人员认真研读了公司所识别的法律法规。
2、公司总经理发表指导性意见：安全生产必须依法、守规。辨识法律、法规对我公司的适用性、符合性，对我公司的发展，具有长足的发展动力。我公司遵章守法，避免了各类安全事故的发生，促进了企业发展。但随着国家有关法律法规的出台，可能我们获取不到，或许出现不经意的违规现象，必须经过辨识予以克服。请各部门细心研究，对我们遵守的法律进行重新认识。
3、针对识别出的法律法规及其它要求进行了符合性评审，共采用以下两种方式进行：
一、对适用的法律法规进行评价，采用日常检查、设备巡检等多种方法，通过评价，无违法现象发生。
二、公司安全领导小组作为安全标准化的主管部门，结合日常工作采用日常检查、专业检查、委托监测、同员工面谈等方法，对适用于本公司的法律法规及其它要求进行合规性评价。通过评价，确定公司能够严格遵守各项法律法规，无违法现象发生。
2、公司总经理发表指导性意见：安全生产必须依法、守规。辨识法律、法规对我公司的适用性、符合性，对我公司的发展，具有长足的发展动力。我公司遵章守法，避免了各类安全事故的发生，促进了企业发展。但随着国家有关法律法规的出台，可能我们获取不到，或许出现不经意的违规现象，必须经过辨识予以克服。请各部门细心研究，对我们遵守的法律进行重新认识。
2、公司总经理发表指导性意见：安全生产必须依法、守规。辨识法律、法规对我公司的适用性、符合性，对我公司的发展，具有长足的发展动力。我公司遵章守法，避免了各类安全事故的发生，促进了企业发展。但随着国家有关法律法规的出台，可能我们获取不到，或许出现不经意的违规现象，必须经过辨识予以克服。请各部门细心研究，对我们遵守的法律进行重新认识。
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2016年度合规性评价
为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证
体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开
展合规性评价工作。
一、评审时间： 2016年07月10日。
二、参加人员： 管理者代表及各个部门负责人
三、评价目的：
对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。
四、评价范围：
公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
五、评价依据：
1、GB/T24001：2004标准，GB/T28001:2011标准； 2、公司体系文件； 3、相关法律法规
和标准。
六、评价结论：
我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注
法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法
规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境
污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法
律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续
改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时
组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订
是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进
作用
附：评价记录综述见下表（对公司执行的环境与职业健康安全基本法律法规的详细评价）
2016年度合规性评价综述
序号 评价项目 主要适用的法律法规 评价内容 执行情况 评价
结果
1
废水排放 中华人民共和囯环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国水污染防治实施细则 污水综合排放标准 中华人民共和国水法 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 办公室生活污水均进入污水管道进行处理后排放。项目部没有污水排放 满足
要求
2
粉尘排放 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 1、项目部产生的少量粉尘都能做好处理。 满足
要求
3
噪声排放 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 城市区域环境噪声标准 建筑施工场界噪声限值 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律法规要求 1、设备噪声：通过制定相关规定，加强噪音设备维 护，保证其安全、经济运行 满足
要求
4
固体废弃物排放 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国家危险废物名录 危险化学品安全管理条例电子废物污染环境防治管理办法 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。 1、纸质、塑料、纤维、金属等类固废实施回收； 2、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废回收处理。3、办公区生活固废由物业中心移交环卫部门处置 满足
要求
5
能（资）源使用 能（资）源使用 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 1、电：生产用电、办公、生活用电实行定额控制，通过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费； 2、水：生产用水、办公、生活用水实行定额控制，通过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费； 3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制度约束严格控制油品浪费，对使用部门实施油品目标考核； 4、易耗办公用品：定额控制，通过制度约束严格控制浪费 满足
要求
6
化学品管理 危险化学品目录 危险化学品安全管理条例 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 1、装修工程化学品能做好储存良好；未发生安全和污染事件 满足
要求
7
落后产能淘汰 环境保护法 环境影响评价法 建设项目环境保护管理条例 建设项目竣工环境保护验收管理办法 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 1、经检查，目前我公司没有使用国家规定的淘汰的产品和工艺。 2、目前，我公司尚未受到过相关部门关于环境污染的投诉和处罚 满足
要求
8
道路交通安全管理 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国道路交通安全法 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 公司车辆，组织驾驶人员进行交通法规和厂规厂级的学习，车辆按时进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核；及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好；禁止酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车现象。未发生重大交通安全事故 满足
要求
9
消防安全管理 中华人民共和国消防法 消防监督检查规定 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 司编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部能进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。未发生重大消防安全事故 满足
要求
10
用电 安全 中华人民共和国安全生产法 漏电保护器安全监察规定 电业安全工作规程 用电安全导则 可移式电动工具的安全 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。 编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生上触电事故。 满足
要求
11 特种设 备安全 特种设备安全监察条例 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求
满足
要求
12
安全 管理 生产安全事故报告和调查处理条例 职业健康安全管理体系 规范 1、控制要求是否得到 落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律 法规要求 按照GB/T28001的规定建立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。安全管理受到了有关部门的肯定 满足
要求
13
劳动防护与职业健康管理 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国传染病防治法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国保险法 职业病危害事故调查处理办法 中华人民共和国妇女权益保障法 女职工劳动保护特别规定 劳动防护用品配备标准 劳动防用品管理规定 1、控制要求是否得到落实； 2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求 建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配 备劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品（防尘、防噪、防电、防毒、防高空坠落等）；建立员工职业健 康档案，每年对员工进行健康体检；夏季发放防暑降温用品、饮品、药品；高温季节生产岗位采取加强通风和遮阳（有条件的安装空调）等措施改善劳动作业（办公）条件。目前没有发生一起职业病事故 满足
要求