工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理
仓库作业指导说明书
一、收货、送验、入库1、收货1.1.1 来料收货时,依据供给商所提供送货单,和实物查对，同时通知质检对货物进行实物检验。
查对时应注意送货单上物品名称、规格、数量是否一致，对于数量确定一定要对所收货总件数1% (至少抽1 件)进行整箱抽查，对整箱不足量，一律按最低数乘以总箱数来确定总量计算。
如：400ML 瓶子总件数150 件，按150*1%抽取2 箱进行开箱清点数量，整箱400 个，查出2 箱数量为398 、400，该批瓶子总数量为398 个/箱。
卷式商标每一个全部需称重，分量显著较轻，可通知采购现场点数确定，并提出处理方案。
假如上述全部查对完成无误，方可在送货单签字确定实际数量。
送货单自留一份，留作备查。
1.1.2 如数量、规格、名称和送货单不一致，即将通知采购员，由采购员和厂家进行联络。
采购部在2 小时内未给明确书面回复，仓库有权拒收。
如到货物料名称和工厂使用物料名称不一致时由质检判定正确名称。
对于无送货单货物，采购人员须出具货物具体清单仓库清查数量。
1.1.3 外包装有破损时，首先和送货人员确定货物状态,获取送货人员认可,对破损箱内物品进行清点，确定有没有少数，有没有变形.上述没有异议方可在送货单上签字。
如有少数或者变形现象，即将通知采购员，由采购人员现场拍照。
在采购员未给出明确书面回复前,仓管员一定要拒收,如2 小时后采购员无法给回复,仓库员要求采购员提供一份到货异常证实单,此证实单上要具体注明:物料数量不足怎样处理,变形怎样处理, 何时补齐数量,采购员签字确定。
如采购员不提供证实单，仓管员对于少数、变形一箱中，点出不良数，一律按总件数乘以不良数，从总数量扣减，并在厂家送货单上注明实收数量，并备注外包装已破损。
2 、送检1.2.1 收完货后，在两小时之内送检。
送检时数量一定注意：是实收数量，如有不足量一定要求质检和采购修改原单据数量。
1.2.1.1 登陆企业内部OA，在工作流内选择新建.1.2.1.2 在质检部选择XXX 送检，点击新建，点击新增，输入来料物品名称、实际数量、请检地(来料厂家)。
仓库货物收发作业指导书
仓库货物收发作业指导书1．目的：为规范仓库货物的收发管制流程，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制定该作业指导书。
2．范围：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。
3．权责：3.1.仓库负责货物的收发和作帐工作；3.2.品质部负责货物的检验工作；3.3.生产各课负责货物的领用工作。
4．操作步骤：4.1原辅物料的收发步骤：4.1.1供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。
4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。
4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质异常时，则按照《不合格品控制程序》予以特采或退货处理，并且仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发现短4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
4.1.5.生产各课根据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。
4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。
4.2成品的进出仓步骤：装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。
4.2.1包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。
4.2.2成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。
4.2.3成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。
4.2.4成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QAPASS”章，以示检验合格，可以出货。
仓库作业指导书标准范文
仓库作业指导书标准范文如下：一、背景简介此作业指导书适用于各种类型的仓库，旨在规范仓库作业流程，提高操作效率和安全性。
二、作业流程1. 接收货物：接收货物前应核对货物数量和品质，防止错漏发生。
如有任何问题，应及时向上级报告并进行记录。
2. 入库管理：入库前应注意货物包装是否破损或有异味，并按照货物类型、大小、重量和储存方式进行分类和标识。
同时，应及时更新仓库库存数据。
3. 出库管理：出库前应根据订单要求进行包装并核对货物数量和品质。
仓库工作人员应做好相关记录，确保货物出库安全、准确、及时。
4. 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存数量和账面库存是否一致，并及时处理出现的问题。
5. 仓库清洁：保持仓库内部环境整洁，妥善保管设备和工具，防止意外发生。
三、安全措施1. 仓库内禁止吸烟、明火等行为，切勿将易燃、易爆、有毒等品种存放在同一位置。
2. 货物储存必须按照规定的方式进行，防止堆放不稳引发事故。
3. 严格按照操作规程执行，减少操作失误，同时增强对紧急情况的应急处理能力。
4. 保障操作人员个人和物品的安全，提供必要的劳动保护用品和培训。
四、作业考核为了确保仓库作业流程的正确性和高效性，可定期对仓库工作人员进行考核，检验其操作技能和安全意识，如有不足应及时进行整改和培训。
五、工作总结应定期对仓库作业情况进行总结，评估作业效率、安全性、质量等各方面指标，分析问题原因并提出改进措施，以便不断提高仓库作业水平。
六、其他事项如有其他需要注意或关注的事项，例如与相关部门的合作、协调等，应及时记录并汇报上级处理。
以上是仓库作业指导书的标准范文。
成品仓库出入库和管理作业指导书
逸信成品仓库出入库和成品仓管理作业指导书1．目的为了规范并加强仓库管理工作,规范成品的收发、储存等作业程序，不断完善仓储管理，特制定本程序。
2．范围适用于本公司成品仓库的管理。
3. 定义：本公司成品仓库管理的物料。
4．职责4.1仓储课：产品仓负责对产成品的入库、出库、储存、盘点等管理工作。
4.2业务部：负责制定送货计划，呆滞成品报废确认与审核；4.4品管部：负责部分成品入库工作，把控物料进出库、储存过程中的品质管理4.5生产制造部：成品入库工作。
5．程序内容5.1仓库管理总原则5.1.1料账一致原则。
5.1.2先进先出原则（即FIFO）。
5.1.3同类归一原则。
5.1.4标识清楚、面向通道原则。
4.1.5大货堆垛，小货上架原则。
5.1.6排列整齐，易于取放。
5.1.7安全原则。
5.2 成品入库1）经品管部成品检验员（FQC）全检合格或经出厂检验员（OQC）抽检合格的产品方可办理入库手续。
未盖检验“合格”章的成品，成品仓库管理员有权拒绝入库。
2）糊盒车间、品管部成品检验车间指定专人负责成品入库工作，入库员将成品输入到ERP并将《交接（入库）单》打印出来和成品仓管员当面清点、交接清楚，交接双方均应在《交接（入库）单》上签名确认，一式三联（仓库联、计划联、留底联），成品仓管员在ERP进行审核（糊盒入库员是没有审核权限）。
3）仓管员将产品入库归位，糊盒车间、品管部成品检验车间未经仓管员允许私自拉货进去并将通道堵住每次罚款20元/次。
4）订单外的产品由仓管员另做手工帐（放在共享让所有人可见），订单外的产品上货架库存并每月将库存三个月以上的产品列个清单交由部门经理处理。
5.3 出库管理5.3.1五项原则：一查询，二核对，三先出先进, 四发料，五扣数。
5.3.2成品出库1）订单库存超过30天的成品若要出货，成品仓库管理员应事先通知品管部出厂检验员重新执行出厂检验。
2）若是上批留下的尾数产品、次品，此批须一起出货的，品管部接到《生产工作单》或《事务联络单》应提前到成品仓库领取并重新检验。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、引言仓库作业是指对仓库内物品的储存、管理、出入库等操作的过程。
本指导书旨在为仓库作业人员提供详细的操作指导，确保仓库作业的高效、安全和准确性。
二、仓库作业流程1. 收货a. 接收货物：当收到货物时，仓库作业人员应子细核对货物数量和品质，并记录在收货登记表中。
b. 上架：根据货物的特性和储存要求，将货物按照规定的储存位置进行上架。
确保货物摆放整齐、标识清晰。
2. 出货a. 定单处理：根据客户定单进行拣货操作，确保拣货的准确性。
b. 包装：根据货物的特性和运输要求，对货物进行适当的包装，确保货物的完整性和安全性。
c. 核对：在货物出库前，仓库作业人员应子细核对货物数量和品质，并记录在出货登记表中。
d. 发货：将已核对的货物按照定单要求进行装车，并及时发出。
3. 盘点a. 定期盘点：根据公司规定的盘点周期，进行仓库内货物的定期盘点工作。
确保库存准确性。
b. 不定期盘点：根据需要，对特定货物或者特定区域进行不定期盘点，以发现潜在问题并进行调整。
4. 库存管理a. 入库记录：对每批货物的入库进行记录，包括货物名称、数量、生产日期等信息。
b. 出库记录：对每次货物的出库进行记录，包括货物名称、数量、出库日期等信息。
c. 库存调整：根据实际情况，对库存进行调整，包括报损、报溢、移库等操作。
5. 安全管理a. 仓库布局：合理规划仓库内货物的摆放位置，确保通道畅通，防止货物堆放不当导致的安全隐患。
b. 物品分类：对货物按照特性进行分类，避免不同性质的货物混放导致的安全问题。
c. 防火措施：设置灭火器、烟雾报警器等消防设施，并定期检查和维护，确保仓库的消防安全。
d. 作业人员安全培训：对仓库作业人员进行安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力。
三、相关工具和设备1. 叉车：用于货物的搬运和堆垛操作，提高作业效率。
2. 手持终端：用于扫描货物条码、记录数据等操作，提高数据准确性和作业效率。
3. 货架：用于货物的储存和展示，确保货物的整齐和易于管理。
仓库作业指导书
仓库作业指导书标题：仓库作业指导书引言概述：仓库作业是指在仓库中进行各种物流操作和管理的工作。
为了提高仓库作业的效率和准确性，制定一本仓库作业指导书是非常必要的。
本文将从五个方面详细阐述仓库作业的指导原则和操作流程。
一、仓库布局与规划1.1 仓库布局：合理规划仓库内部的空间布局，包括货架摆放、货物分区、通道设置等。
确保货物的存放和取出能够高效便捷。
1.2 安全设施：设置合适的安全设施，如防火设备、紧急出口、安全警示标识等，确保仓库作业过程中的安全性。
1.3 环境控制：根据货物的特性，进行仓库内的温度、湿度、通风等环境控制，确保货物的质量和保存期限。
二、货物入库管理2.1 收货验收：对进入仓库的货物进行验收，核对数量、质量、规格等信息，并及时记录入库。
2.2 货物标识：为每一个入库的货物进行标识，包括货物名称、批次、生产日期等，以便后续的仓储管理和出库操作。
2.3 货物上架：根据货物的特性和仓库布局，将货物放置到合适的位置，并进行分类、分区管理，方便后续的库存查找和管理。
三、货物出库管理3.1 出库申请：根据客户需求或者销售定单，进行出库申请，明确货物的种类、数量和出库时间等信息。
3.2 拣货作业：根据出库申请，到仓库中找到对应的货物，并按照客户要求进行拣货，确保正确的货物被发出。
3.3 出库记录：在货物出库后，及时记录出库信息，包括货物名称、数量、出库时间等，以便后续的库存管理和统计分析。
四、库存管理4.1 盘点作业：定期对仓库内的货物进行盘点，核对库存数量与实际情况是否一致，并及时调整库存记录。
4.2 库存分类：按照货物的特性和销售情况，对库存进行分类管理，如ABC分类法，确保高销售频率的货物能够得到更好的管理。
4.3 库存优化：根据库存情况和销售需求，进行库存优化，包括及时处理滞销品、合理补货、控制库存周转率等，以减少库存成本和提高资金利用率。
五、仓库作业绩效评估5.1 指标设定：制定适合仓库作业的绩效评估指标，如准确率、效率、客户满意度等，以衡量仓库作业的质量和效果。
仓库工作作业指导书
1．目的：规范及完善仓库的运作流程，保证仓库运作的正常进行。
2．适用范围：适用于本公司物料出入仓管理及产品防护。
3．职责3.1仓库主管3.1.1负责管理仓库日常事务，协调、处理与各部门的联络。
3.1.2对每天仓库的入仓单，每日来料报告、领料单、出仓单进行审核，每天列出统计表进行审核。
3.1.3 对每月/每周报表进行审核，编制仓库盘点报表以及仓存调整。
3.1.4 如仓库主管不在工作岗位，其工作则由直属上司物控部经理负责。
3.2仓管员3.2.1负责每日的物料收发，对物料进行整理，填写报表、记帐，核对电脑帐与物料卡、实物之数量。
3.2.2 报告和处理与物料有关的事务，管理好公司的物料，确保物料安全。
4．定义4.1先进先出：同一种物料入仓时，各批的入仓时间会不同。
发货时，应根据进仓物料的时间先后发出，帐本、卡要清楚地记录出来，物料要明确标识、区分出来。
4.2 仓管员依据质管部IQC的接收标签，标明其来料日期，根据其先后对物料进行发放。
4.3 对于有使用期限的物料发放务必留意，防止“使用期限”标帖过期。
对于有配套使用要求的物料，不受此限制。
5．作业内容及要求5.1收货5.1.1 供应商送来的物品，仓库收料员应先将其放置于物料待检区，点清件数和数量，并在送货单仓管确认处签名后，通知IQC进行检验；5.1.2 IQC依据采购合同和采购清单、供应商送货单进行收货，核对是否与本公司采购所发的采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合，当发现异常时，需通知采购员立即处理，并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品的数量及包装认定执行。
5.1.3核对送货单与来料外包装的箱头资料，两者必须相符才能对来料进行点收。
5.1.4 IQC对来料可采用点包装件数，进行随机抽检，对部分贵重物料应进行全检。
若数量有差异，按所抽件数少数的最大值乘以总件数计数，必要时进行全检。
5.1.5 若供应商送货单所填写的数量与实际数量有误，应将其改为实际点收数量，并要求供应商送货人员签字确认；如供应商超量送货，超出部分不予记数或拒收。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、背景介绍仓库作业是指对仓库内物品的存储、管理、出入库等操作的一系列工作。
准确、高效的仓库作业对于企业的物流管理至关重要。
本指导书旨在提供详细的仓库作业指导，匡助仓库工作人员正确、规范地执行相关操作，提高仓库作业效率。
二、仓库作业流程1. 入库操作1.1 接收货物- 根据送货单或者采购定单核对货物数量、规格、质量等信息。
- 使用仓库管理系统扫描货物条码，确保信息准确录入。
- 将货物按照规定的存储位置放置，并进行标识。
1.2 质量检验- 根据质检标准对货物进行检验，确保货物符合要求。
- 若发现货物有质量问题，及时通知相关部门进行处理。
1.3 入库登记- 在仓库管理系统中录入货物的入库信息，包括货物名称、数量、规格、供应商信息等。
- 自动生成入库单，并打印出来备案。
2. 出库操作2.1 出库申请- 根据销售定单或者领料单生成出库申请。
- 在仓库管理系统中填写出库申请单，包括货物名称、数量、规格、客户信息等。
2.2 审核出库申请- 仓库主管对出库申请进行审核，确保出库申请的合理性和准确性。
- 若出库申请有问题，及时与申请人沟通并进行修改。
2.3 出库操作- 根据出库申请单，准备相应的货物，并进行核对。
- 使用仓库管理系统扫描货物条码，确保信息准确录入。
- 将货物按照出库申请单上的信息进行装车或者打包。
2.4 出库登记- 在仓库管理系统中录入货物的出库信息，包括货物名称、数量、规格、客户信息等。
- 自动生成出库单，并打印出来备案。
3. 盘点操作3.1 盘点准备- 根据盘点计划，准备所需的盘点工具和资料。
- 将仓库划分为不同的区域，并进行编号。
3.2 盘点操作- 按照盘点计划，逐一对仓库内的货物进行盘点。
- 使用盘点工具对货物进行计数，并记录在盘点表中。
3.3 盘点复核- 盘点结束后，由仓库主管对盘点结果进行复核，确保准确性。
- 若发现盘点差异，及时进行调整，并记录在盘点差异表中。
4. 库存管理4.1 货位管理- 对仓库内的货位进行编号，并在仓库管理系统中进行登记。
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仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4. 物料的进出仓流程4．1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给（采购）部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
4.2.2 物料检验完毕后，品质部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的《来料检验记录表》，对供给商所送物料分别进行不同处理。
对检验合格的物料，应依据《来料检验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。
4.2.3 对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待供给商退货处理。
4.2.4 对仓库有开具《来料送检单》的物料，品质部必须在三天内检验完毕并出具《来料检验记录表》判定检验结果，对超出三天后的物料仓库建立《来料检验未出单一览表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC，要求品质部主管在当天17：30前回复处理安排，仓库根据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。
4.3 来料进帐4.3.1 检验合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购订单的合同号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印《外购入库单》，《外购入库单》上要注明供给商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量（对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。
如多少件及多少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。
《外购入库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效。
《外购入库单》的结算联由仓库转交财务，《外购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC。
4.3.2 检验合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供给商明细等，方便查找及清点。
4.3.3 对需品质部检验的物料，品质部在3天内出单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务。
4.4 模具材料的收货4.4.1 仓库收货仓管员根据采购部的模具材料<《采购订单》>,按要求仔细核对物料的名称,规格尺寸,数量，核对无误后在《送货单》上签收, 然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核对，核对无误后在《送货单》上签名，收货仓管员留下一联《送货单》作存根，一联《送货单》当天就给采购部，另一联则返还供给商，以便供给商进行结算。
4.4.2 模具材料的报检:,因模具材料的非凡性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后方可接收,并要求模具师傅在《送货单》上签名证实这批物料合格.然后打印《外购入库单》,入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联采购。
4.4.3 整体模具外借的，按技术部的《模具治理规定》执行。
4.5 半成品的入仓4.5.1 车间配件组首先开好《生产通知单》交品管部检验，检验合格后方可入仓。
4.5.2 仓库分管仓管员接到《产品入库单》时，首先确认是否有品管部签名，否则一律不给进仓，然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在《生产通知单》上签名，确认后将物料整洁的摆放在规定的物料定置区域内。
填写存卡,入电脑账，并打印《产品入仓单》,入半成品仓，双方签名生效，《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。
4.6 成品的入仓4.6.1 普工组根据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具《产品进仓单》，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管员签名生效。
4.6.2 仓库分管仓管员接到《产品入仓单》后，仔细核对实物和单据是否相符，核对无误后在《产品入仓单》上签名，然后入电脑账，并打印《产品入仓单》，入成品仓,双方签名生效。
《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。
4.6.3 仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品明细表》台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报表中，每日9：00前更新，方便各部门查询。
4.6.4 所有外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形式通知PMC。
4.7 生产领料4.7.1 各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。
仓库分管仓管员对于出库物料的发放上须严格依据物料《领料单》上内容及数量发放，《领料单》中须注明物料名称、物料代码、图号或型号、数量等信息，《领料单》上须有公司指定人员PMC和部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。
在物料发放时不答应出现无单发料及多发、少发现象。
4.7.2 对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出领料单，由仓库分管仓管员根据《领料单》中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓库分管仓管员通知用料部门来仓库领取物料。
4.7.3 物料发放时，仓库分管分管员须仔细清点发放数量与品种，并要求与领料员当面进行物料交接，以避开错发。
核对无误后，分管仓管员打印《领料单》，双方签名生效。
《领料单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领料部门。
4.7.4 仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。
以避开物料存放周期过长而出现损坏或变异。
4.7.5 对于由客户损坏后返回维修的零部件（主要指电气控制板等元件）,各修部门需开领料单到仓库领出去维修,经公司维修人员维修后，须经品管部进行品质检验，出具检验报告后才能办理入仓手续。
仓库人员在接收到此类物料进仓时须进行单独标识，定点存放，同时此类物料不能发放给生产现场作正品使用，只能作为维修用料。
仓库在发放此类物料时须进行相关的发放记录,进出仓的数据全部在售后服务仓中操作。
4.7.6 外发制作部品的不锈钢板的发放，按《公司钢板外发治理规定》执行，同时仓库建立不锈钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关部门查看；需要外发进行工序加工的零部件则按《零件发外作业流程》执行。
4.8 成品的发货4.8.1 外贸部和内销部在财务部开好《送货单》，在《送货单》上必须注明客户名称和客户订单号，并交总经理签名。
4.8.2 仓库接到手续齐全的《送货单》后，必须仔细核对《送货单》上的客户名称和客户订单号和发货通知单上的要求是否一致，核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损,并在《送货单》上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。
同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库治理并打印此单交销售人员签名确认，《销售出库单》一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。
第四联（兰色）PMC。
4.8.3 仓库每月1号递交1份上月《成品实际出货统计表》连同成品《送货单》和〈〈销售出库单〉〉递交给财务。
同时将《成品实际出货统计表》于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据统计。
4.9 零部件发货4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采购部须根据《采购订单》的物料数量，核算我公司需要提供零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。
制作《配件外发联络函》，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份《配件外发联络函》之后，才在相应的《配件外发联络函》签名确认，同时将原件交采购员到仓库办理发货手续，仓库开出《零件外发加工通知单》，《配件外发联络函》假如没有财务部的签字，仓库不得发料。
假如是供给商来我厂拉料的情况，仓库直接让供给商在《配件外发联络函》原件和《零件外发加工通知单》原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量等；假如是采购部将零部件送供给商的情况，则由采购部送料人员让供给商在《配件外发联络函》和《零件外发加工通知单》上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。
同时仓库须将《零件外发加工通知单》和《配件外发联络函》的原件交给财务部。
4.10零部件外借4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生产用料的零部件时，由采购员开出《借出单》，《借出单》上有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司名称、借用人等信息，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份《借出单》之后，才在相应的《借出单》签名确认，交给仓库，分管仓管员根据《借出单》的内容打印出《其它出库单》，《其它出库单》内容应包括借出的物料代码、物料名称、规格图号、数量、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《其它出库单》，一式四联，让借用人签字确认，白色联仓库，红色联财务，兰色联供给商，黄色联采购。