仓库受控文件
受控库管理制度
受控库管理制度第一部分：总则一、为规范受控库的管理，提高对受控物品的的保管和使用效率，保证受控物品的安全和完整性，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
二、受控库是指专门用于存放受控物品的保密、安全的仓库，包括文件柜、金库、成品库等。
三、本制度适用于所有进入受控库的人员，包括但不限于保管人员、使用人员等。
第二部分：受控库的管理机构和人员一、受控库的管理机构为本单位的保密部门，负责受控库的日常管理和监督。
二、受控库管理人员应当经过严格的保密培训，并持有效的保密资格证书。
三、受控库管理人员的职责包括但不限于：制定受控库管理制度；对受控库的出入库进行严格监控；定期对受控库的安全设施和设备进行检查和维护；定期对受控库进行清点，确保受控物品的完整性和安全性。
四、受控库的使用人员应当经过严格的保密培训，并遵守受控库管理制度的各项规定。
第三部分：受控库的管理规定一、受控库管理实行“谁申请、谁负责”的原则，如有人违反本制度，应承担相应的法律责任。
二、受控物品的进出必须经过严格的审批程序，未经审批不得进出受控库。
三、受控库内的受控物品应当进行分类、编号，并建立档案，便于管理和查询。
四、受控库的进出人员必须佩戴有效的身份证件，且必须登记并留下指纹或拍摄人脸照片。
五、受控库内的监控设备应当常态化运行，保证受控库内的安全状况。
六、对受控库内的受控物品的使用需经过严格的申请程序，申请人必须提供详细的使用理由，并且经过管理部门的批准后方可取用。
七、受控库内的受控物品不得擅自外借，如有需要外借，需经过严格审批程序，并由受控库管理人员陪同出库。
第四部分：受控库安全管理一、受控库应当配备有效的安全设备，包括但不限于监控摄像头、防盗报警器等，确保受控物品的安全。
二、受控库应当配备专职保安人员，24小时全天候值班，确保受控库的安全。
三、受控库的安防设施和设备应当定期进行检查和维护，发现问题及时处理。
四、受控库的储物柜、文件柜应当坚固耐用，以保证受控物品的安全。
ISO9001-2阶文件-仓库管理控制程序
一：目的
确保仓库正确处理仓库贮存的所有物料,保证仓库内的原料及成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制。
二：适用范围
此程序适用于本公司的工具、配件、原材料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
三：职责和权限
3.1 生产部
负责物料在制程中的搬运、贮存、包装、防护、以及物料标识在制程中的增换和保护等工作。
3.2 仓库
3.2.1负责物料的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
3.2.2 负责进出库物料数量清点，物料的收发和库存物料定期盘点以及相关单据的分发保存，相关
标识的增换保护，账务处理工作。
3.3 项目管理部
负责物料进出库前的质量检验以及库存物料的定期重新检验工作。
3.4 销售部
负责建议或告知客户要求物品的包装形式及开具《送货单》等工作。
四：工作流程和内容
五：相关文件
5.1采购控制程序六：相关记录
6.1入库单
6.2盘点表
6.3送货单
6.4领料单
6.5安全库存表
6.6各类标识卡
6.7重检单。
受控发运管理办法
受控发运管理办法1范围本文件规定了公司产品、工程安装所需的设备、材料、产品及其配件的发运过程的管理要求，以确保发运工作符合规定的要求。
2发运准备工程项目实施部门的项目负责人按照合同、以及项目实施计划向综合管理部提出发货申请；综合管理部发运人员依据工程部的发货申请开具设备发运清单，经审核后交物资部仓库管理人员；仓库管理人员依据设备发运清单备齐待发运的产品、设备、及其配件，并移交给发运员。
除零星配件外物资部应事先完成产品、设备的包装，等待发运；零星配件由发运人员当场领取清点。
发运人员应在发运前核实发货地址，并选择合格的物流公司发运。
3发运发运人员根据设备发运清单从仓库提取货物，交物流公司发运。
为避免运输公司混装、错运，不同发运方向的货物须具有明显的标识。
4货物接收确认设备发运后，发运人员应跟踪货物运输状况，在货物预期达到日，确认货物的接收情况，并收回由收货人签收的《设备发运清单》，同时告知本公司的发运申请部门。
未收到收货人签收《设备发运清单》的发运，应将发运单传真给客户确认。
若收货方逾期未收到货物，发运人员应该及时向运输公司等有关方面查询，并报告相关人员和领导，及时采取补救措施。
5承运单位管理发运人员应参照QG/QN514A-2011《外包过程控制程序》，从货物安全、送达时效、市内服务、差错赔偿、收费价格等多方面考察物流公司，提供外包物流公司名单。
对合格物流公司实施动态管理，每年调整一次。
6发运记录发运人员应妥善保存收货人签收的《设备发运清单》和承运单位的运单（发运方留存联），并定期将其装订成册归档，以备日后查询。
发运人员应建立设备发运日志，做好必要的电话记录，每月统计货物的发运情况、设备发运清单的回收情况及做好运费统计。
仓库规章制度文件模板范文
仓库规章制度文件模板范文第一章总则第一条为规范仓库内部管理秩序，提高仓库工作效率，保障仓库物资安全，保持仓库环境的整洁和卫生，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司仓库内全部工作人员，包括管理人员、操作人员等。
第三条本规章制度必须严格执行，违反规定的行为将受到相应的处罚。
第二章仓库管理第四条仓库管理人员要加强对仓库内部各项工作的管理，确保物资存取、盘点等工作有序进行。
第五条仓库管理人员要按照规定对仓库物资进行分类、标记和储存，确保物资的安全和完整。
第六条仓库等必须制定完善的出入库制度，对进出仓库的物资进行清点和登记，确保物资账目与实际存货相符。
第七条仓库管理人员要加强对仓库环境的管理和维护，确保仓库内部整洁、无虫害、无异物等。
第八条仓库管理人员要根据实际需要合理安排库内物资的存储位置，做好防火、防盗等安全工作。
第三章仓库作业第九条仓库操作人员要按照规定操作程序进行作业，保证物资的安全和准确。
第十条仓库操作人员要严格遵守操作规程，不得私自调换物资位置，保证物资的正确存放。
第十一条仓库操作人员要做好物资的分类、包装、标识等工作，确保物资的一致性和完整性。
第十二条仓库操作人员要按照要求进行物资的搬运、叉车操作等，确保操作安全和高效。
第四章仓库安全第十三条仓库管理人员要加强对仓库安全的管理，定期检查安全设施、设备等，确保安全生产。
第十四条仓库操作人员要严格遵守安全操作规程，做到安全第一，防止事故的发生。
第十五条仓库管理人员要定期组织安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十六条仓库操作人员在接到危险化学品等危险物品时，要严格遵守操作规程，做好相关防护措施。
第五章仓库卫生第十七条仓库管理人员要加强对仓库卫生的管理，定期清扫地面、擦拭物资等，保持仓库环境的整洁。
第十八条仓库操作人员要做好日常卫生工作，按照要求分类处理垃圾，保持工作台面的清洁。
第十九条仓库管理人员要定期进行卫生巡查，及时发现卫生死角和隐患，做好处理和整改。
存货储存管理规定
第23条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。
第24条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。
第31条 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
第32条 仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。
第33条 保管员应随时检查存储Fra bibliotek存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，保管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。
第5章 存货账目管理
第34条 存货账目的范围包括入库单、出库单、存货明细账以及台账等。
第35条 所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。
第36条 仓储部对入库存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第28条 严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。
第29条 仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
第30条 仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。
第14条 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
(OPWH)仓库现场管理程序
(OPWH)仓库现场管理程序————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：仓库现场管理程序发放编号（受控文件印章）拟制: 审核: 批准:1.目的规范仓库进出货业务操作以及仓库现场管理。
2.适用范围ISH 所属仓运业务。
3.职责ISH 仓库经理有责任确保所有的操作员理解并能严格执行本程序规定的内容。
4.程序4.1.进货文件处理客户服务部进货组审核供应商的送货文件，制作进货作业单，安排进货事项。
4.2.货物的接收仓库按照进货作业单清点物料；无进货作业单的送货不予收货，存放于待处理区，要求客户服务部联系LIPC和供货商处理，并按照处理意见执行。
接收货物时要求核对物料编码、数量、包装等内容，如有异常填写异常报告由客户服务部联系LIPC和供货商处理。
接收的货物要求及时办理入库手续并安排放位。
客户服务部分类汇总进货文件，跟供应商做对帐4.3.仓库管理要求严格按照5S标准管理仓储区域，做到物料摆放整齐，标识明显，垃圾及时清理。
作好5S检查工作以及消防安全工作。
仓库的温度、湿度必须符合物料的特性要求，具备相应的温度、湿度控制方法。
做好消防安全工作，物料出门实行审批制度。
贵品库房要求建立进出管理制度，非授权人士严禁入内。
4.4.货物出库数据处理组按照LIPC的出库要求制作出库作业单、转仓作业单。
仓库根据出货作业单捡货、包装；异常捡货要求仓务组查询处理，仓务组给出处理意见，严禁仓务员跨库位捡货；捡货完毕未捡货物及时归位；严禁随意放置。
没有合法有效的出库凭证严禁从仓库取料。
4.5.物料包装物料出库必须采用合格的包装物进行包装，使用规定的封箱胶纸封箱，并用缠绕膜物料，避免物料在运输过程中散落。
如果属供应商出港、退港物料则要求八面打护角并用包装带将物料与栈板捆为一体，以确保物料物料在运输过程中的安全。
4.6.标识出货物料要求明确标识货物内容和出货方向。
受控文件清单表
B/0
长期
19
XXXX-Qp8.3-2022
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
XXXX-Qp8.4-2022
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
XXXX-Qp8.5-2022
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
XXXX-Qp8.5.1-2022
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
文件编号：
三级
B/0
长期
13
XXXX-WI-PD02-2022
供货者资格审核的规定
三级
B/0
长期
14
XXXX-WI-PD03-2015
首营企业和首营品种质量审核制度
三级
B/0
长期
编制：复核：日期：
XXXX-Qp7.4-2022
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
XXXX-Qp7.5.1-2022
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
XXXX-QP7.5.8-2022
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
XXXX-Qp7.5.11-2022
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
XXXX-Qp7.6-2022
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
XXXX-Qp6.3-2022
基础设施和工作环境控制程序
二级
B/0
长期
7
XXXX-Qp7.1-2022
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修订日期
变更容
核准
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第2页，共2页
文件编号
BSM-CK2015002
版本
2015年A版
5.1.3.3没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。
5.1.3.4备料完成后及时在发料人该栏签署、日期。如姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。
5.1.4缺料信息处理 将所有缺料数据打印出来，签好及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。
5.1.5发料
5.1.5.1.1.生产物料员、仓管员到仓库库区开展领料发料工作。
5.3入库
5.3.1对照送货单和采购定单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份仓库用。）打印入库单，签字确认。
5.3.2货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
5.4打单
5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的采购订单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5作业流程容描述
5.1生产发料（公司部领料）
5.1.1打单 填单
5.1.1.1订单生产类 生产部将生产订单信息告知仓库和生产物料员。物料员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单到仓库领料（一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便仓管员提前做好备料工作。）
5.1.2零星领料需求领料部门填写领料单，交给部门负责人审批。物料员持审批好的领料单到仓库领料；
1
分区与标识
1.1 仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。
1.2 仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、辅料区、包材区、不合格品区等。
1.3 所有物料均应标识清楚、醒目，标明物料名称、用途。外销成品应按合同分批分区存放；销成品按品牌分种类、规格存放。
1.4 物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显，标识清楚，不得混放。
5.2就位
5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区，通知IQC进行检验；
5.2.2IQC检验合格后，方可办理入库手续。
变更记录
修订日期
变更容
核准
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/原材料入库作业指书
日期
2015.5.1
页码
第2页，共2页
文件编号
BSM-CK2015001
版本
2015年A版
柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第1页，共2页
文件编号
BSM-CK2015001
版本
2015年A版
1目的
为规原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2围
本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责
3.1采购：负责收料通知单的下推和告知；
3.2仓库：负责来料的核对、入库；
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/仓库部管理作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第1页，共2页
文件编号
BSM-CK2015003
版本
2015年A版
1目的
为规仓库部作业规，明确部管理要求，制定本作业指导书。
2 围
本作业指导书适用于仓库部管理作业全过程。
3 管理容及作业要点
序号
管理项目
具体要求
5.1.5.1.2.生产物料员按照领料单进行确认复核。。
5.1.5.1.3.双方确认核对以后，物料员在领料单、缺料数据表上签字确认。
5.1.6单据处理
5.1.6.1发料完毕后，仓管员及时到ERP系统里统一进行单据处理工作。
5.1.6.2将出库单据整理好，及时传递到相关部门。
变更记录
修订日期
变更容
核准
5.5标示、分类摆放、理货
5.5.1物料已盖章上“PASS”标示的部分，仓管员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示卡（货架标示类）并贴到相应的位置上；
5.5.2IQC检验判定不合格的材料，仓管员在接到不合格通知时，及时通知采购处理。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库或已入库）。处理程序参照不合格品处理流程。
6传递表单
6.1送货单
6.2入库单
6.3退货单
6.4让步接收单
变更记录
修订日期
变更容
核准
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第1页，共2页
文件编号
BSM-CK2015002
版本
2015年A版
1目的
为规生产物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。
1.5 每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。
2
理货
2.1 仓库在接受入库货物时，根据入库单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。
2.2 仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存货物，对于同时运入的多品种、多规格货物，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。
3.3品质IQC：负责来料的检验和判定。
4作业流程
5作业流程容描述
5.1收货
5.1.1供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，采购通知仓库验收，确认合格后由仓库管理员签收。
5.1.2仓库收货 由仓库管理员签收前需确认产品外包装有无损坏；货运定单号、件数是否一致；必要时需核对品名、型号、数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
2围
本作业指导书适用了生产物料、外发物料出库全过程。
3职责
3.1生产部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。并通过ERP生成相关投料单。
3.2仓库：负责接单、备料发货及相关出库单据生成及审核。采购负责外发物料的下单和跟踪。
3.3品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。
4作业流程
5.1.3备料
5.1.3.1仓管员按照生产投料单/领料单及时开展备料工作。
5.1.3.2仔细核对生产投料单/领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏“√”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如9711001001实发2个。