餐厅收银管理制度
西餐厅收银员职责(三篇)
西餐厅收银员职责1.用现金、支票、信用卡、收据或自动扣款等方式，按规定标准营业消费价格收取客人费用;2.依客户要求发给收据、退款、信贷或更正等;3.建议或确立商品的价格、服务或许可证，并使用计算器、收款机或光学扫描仪器制成表格收据;4.回答客户的问题，并提供讯息的程序或政策;5.在每一时间段计算收到款项总额，并配合总销售额做调整;6.自觉遵守财务纪律和财务制度;7.不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据;8.熟练使用收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
西餐厅收银员职责（二）1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。
2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。
备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。
6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自____公款。
7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。
认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。
西餐厅收银员职责（三）一、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识。
收银员操作规范(2010年5月1日)
收银员操作规范基本要求：熟悉各种菜肴酒水的单价，熟悉酒水的摆放位置，能完全识别假币，有一定的电脑操作技能，能熟练的操作各种菜肴酒水电脑输单。
每日10:00准时上班，不得迟到早退，下午2:00到5:00值班。
工作中光明磊落，不弄虚作假。
如出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
收银制度一、现金收支管理1、收银员零钱备用金为1000元，每日营业前，出纳应给收银员备好足额小钞。
2、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过两次防伪器（正反各一次）。
若收到假钞由收银员本人负责。
3、吧台现金只收不支，严禁从营业款中坐支任何款项，。
4、因特殊原因(紧急事故等)，确实需从营业款项支付的，需电话申报总经理或财务总监，事后补办付款签字手续。
5、收银柜现钞超过5000元时，应及时存入保险柜，保险柜钥匙由收银员保管。
6、每个营业日结束时或收银员交班时，填写缴款单或交班报表，移交现金。
如当日无法移交现金，应与店长或经理将现金存入门店保险柜。
每日营业结束，各店必须将所有的现金收入（包括但不限于营业款、废品收入、瓶盖收入、顾客押金等）通过吧台收银员开具缴款单上缴，任何人不得以任何理由贪污、截留、挪用公款，违者视为严重违反财务经律，一经发现，立即开除。
7、吧台设置现金日记帐一本，对于收银备用金、营业现金收款缴款、顾客押金等所有现金收入明细进行登记。
（店内瓶盖费、废品收入和瓶盖费发放等现金收支，单独设栏在此本中登记）二、折免、接待、内部消费1、所有免单折扣均由相应折免负责人在手工点菜单原件上签字。
免单折扣统一规定如下：总经理可免单，总监和区域经理在职权范围类可免单，店长视情况可给予客人八折优惠，抹零（10元以下）由经理或领班签字。
其他人员一律无权折免折扣。
2、超出折免规定金额的部分，收银员应全额收取，否则由收银员承担该款项。
3、特殊情况下总经理可口头指令折免，事后需补办折免签字手续。
餐厅收银员的工作职责
餐厅收银员的工作职责
包括以下几项：
1. 接待客人并确认订单：收银员需要接待客人，确认客人的订单，包括点菜、结账等。
2. 收银结账：收银员需要根据客人的订单计算餐费，并收取现金或刷卡等方式进行结账。
3. 发票开具：根据客人的要求，收银员需要开具发票以供客人报销或者其他用途。
4. 处理退款：如果客人对菜品或服务不满意，收银员需要按照餐厅的规定处理退款事宜，并向客人解释相关政策。
5. 管理现金流和销售额：收银员需要对餐厅的现金流进行管理，并确保销售额的准确统计。
6. 协助服务员：有需要的时候，收银员可能需要协助服务员进行上菜、清理餐桌等工作。
7. 维护收银设备和资料：收银员需要确保收银设备正常运转，并对收银记录、发票等资料进行妥善保存。
8. 遵守餐厅规章制度：收银员需要遵守餐厅的规章制度，保持工作区域的整洁和卫生。
总之，餐厅收银员是负责处理客人结账和管理现金流的重要岗位，需要具备数学计算能力、沟通能力和团队合作精神。
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餐厅收银岗位职责及工作内容
餐厅收银岗位职责及工作内容餐厅收银岗位是餐厅运营中至关重要的一环，主要负责处理顾客的支付事务和收银工作。
以下是一些典型的餐厅收银岗位职责及工作内容：1.收款和结账：负责接收顾客支付的现金、信用卡、移动支付等，并根据订单准确计算账单金额，进行结账处理。
2.提供账单和找零：及时准确地生成并提供给顾客账单，同时能够根据支付金额做出适当的找零，保证支付过程的顺利进行。
3.维护收银系统：负责操作和维护收银系统，包括输入订单、设置折扣、处理退款等，确保系统正常运作和数据的准确性。
4.管理收银记录和报表：记录每日收入并生成相应的收银报表，协助财务部门进行核对和记录，以便后续财务分析和监管。
5.与顾客沟通和服务：友善地与顾客进行沟通和服务，解答他们对账单的疑问，处理退款或其他顾客要求，并保持良好的服务态度和形象。
6.协调内部关系：与其他餐厅员工密切合作，包括服务员、厨师和管理层，确保订单和支付的准确性和及时性。
7.处理日常账务：协助管理层进行收入和开销的记录和核对，遵守公司的财务规章制度和政策。
8.维护资金安全：保护现金和有价证券的安全，确保收银柜和交易区域的安全管理。
9.解决支付问题：处理支付过程中可能出现的问题，解决支付异常、卡机故障等困扰顾客支付的各类情况。
10.掌握产品和促销：熟悉菜单和餐厅的促销活动，可以向顾客提供相关信息并进行销售推广。
需要注意的是，餐厅收银岗位需要快速、准确、耐心和细致，对数字和财务有一定的敏感性和理解能力。
此外，良好的客户服务技巧和沟通能力也是必不可少的。
另外，工作期间需注意账目安全以及保护客户的支付信息，保持高度的诚信和责任心。
餐厅收银工作流程表
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检查收银设备是否正常运行，包括电脑、打印机、扫码枪等。
收银员操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范收银员工作流程，提高工作效率，确保营业款的安全，特制定本操作规程。
二、收银员职责1. 负责收银台日常现金、刷卡、转账等收付款业务。
2. 严格执行财务制度，确保营业款的安全。
3. 负责妥善保管收银台的各种凭证、票据、印章等。
4. 协助处理顾客投诉、退换货等事宜。
5. 参与收银台日常清洁、整理工作。
三、收银员操作流程1. 上岗前准备（1）着装整洁，佩戴工牌。
（2）核对当班营业款，确保与系统一致。
（3）检查收银台设备，如电脑、打印机、验钞机等是否正常。
（4）了解当班营业情况，熟悉当班菜单、价格等。
2. 收款操作（1）现金收款：顾客支付现金时，应仔细清点，确保金额无误。
在收银机输入金额，打印收据，并交付顾客。
（2）刷卡收款：顾客使用信用卡支付时，将卡插入刷卡机，输入密码，确认交易金额，打印收据，并交付顾客。
（3）转账收款：顾客使用支付宝、微信等转账支付时，核对转账信息，确认无误后，打印收据，并交付顾客。
3. 开具发票（1）根据顾客需求，开具相应种类的发票。
（2）确保发票内容填写完整、准确。
（3）在发票上加盖发票专用章。
4. 备用金管理（1）每天交接班时，清点备用金，确保与系统一致。
（2）备用金不足时，及时向上级汇报，补充备用金。
（3）备用金不得挪作他用。
5. 结账处理（1）核对账单，确保账单金额与顾客支付金额一致。
（2）开具结账单，加盖收银员章。
（3）结账单作为营业款收据，妥善保管。
6. 交接班（1）当班结束前，清点现金、刷卡机、转账机等设备，确保正常。
（2）将营业款、账单、发票等交班给下一班收银员。
（3）双方确认无误后，签字交接。
四、收银员注意事项1. 严格执行财务制度，不得私吞营业款。
2. 收款过程中，注意观察顾客表情，确保收款安全。
3. 遇到问题，及时向上级汇报，不得擅自处理。
4. 爱护收银台设备，保持工作环境整洁。
5. 参与收银台日常清洁、整理工作。
五、附则本规程自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
餐厅收银员岗位职责(精选15篇)
餐厅收银员岗位职责(精选15篇)餐厅收银员岗位职责11、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作;2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识;4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
7、负责领导交办的其他工作。
餐厅收银员岗位职责21、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;2、熟练掌握餐厅收银软件NCR的操作，在规定时间内为客人结完帐;3、做好班前准备工作;4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;7、跟办上一班未尽事宜;8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表;经审计复核，及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”;10、承办上级交办的其它工作。
餐厅收银员岗位职责31、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
餐厅收银工作流程
餐厅收银管理规范流程1 目旳加强餐厅收银原则化作业。
2 合用范畴合用餐厅营业点收银操作管理。
3 收银员岗位职责（01）执行餐厅主管旳工作指令并报告工作。
熟悉多种菜品旳价格，做好餐厅旳收款工作；（02）负责客帐转房帐旳结帐工作；（03）负责编制收银日报表（电脑打印）并保证帐单、交款单与收银员日报表一致；（04）负责当班旳发票及备用金对旳，准时解交营业款项，认真做好交接班手续和状况记录；（05）认真做好重要票证、备用金旳保管、存取及交接班手续工作。
（06）做好设施设备维护保养工作和环境卫生。
4 收银员工作流程及规定4.1 排班表旳编制餐厅营业点收款员排班表是根据各餐厅旳营业时间编制旳，营业点收款员根据排班表准时上岗工作。
4.2 上班前准备工作4.2.1 营业点收款员根据排班表旳班次，于上岗前到收银办公室签到，由餐厅主管监督执行，并编报考勤表。
4.2.2 餐饮收银员上班前需到总台收银处，领取相应吧台旳钥匙、备用金，并在“备用金领用寄存本”中“领用钥匙”栏里签字确认。
4.2.3 收款员与主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收款员周转金交接登记簿上签字。
4.2.4 领取该班次所需使用旳客账单及发票，检查账单及发票与否顺号，如有缺号、短联时，应立即退回，检查营业设备与否正常。
下班时将未使用旳账单及发票办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅客账单由主管负责管理。
4.2.5 打开收款机检查前一天夜间审计与否清机，多种数字反映与否零位。
4.2.6 检查日期、时间与否对旳，如有日期不对或不准时，应告知主管进行调查，并检查色带、纸带与否足够。
4.2.7 波及时价旳海鲜价格变动与否有价格变动告知单。
4.2.8 查阅营业点收款员交接记事本，理解上班遗留问题，以便及时解决。
4.3 正常操作工作程序4.3.1根据客人点菜规定，餐厅服务员开具点菜单传递给餐厅收银台。
餐厅收银员一方面检查点菜单上旳人数、台号、品名、数量与否记录齐全，海鲜与否注明斤两。
餐厅收银员工作流程以及岗位职责
餐厅收银员工作流程以及岗位职责餐厅收银员工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期(上、下)，定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的'结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水英安全线、花纹、萤光、凸英磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
餐厅收银员的岗位职责和要求
餐厅收银员的岗位职责和要求1. 岗位职责作为餐厅收银员，你将负责处理顾客的账单结算以及与顾客之间的金钱交易。
你的主要职责包括但不限于以下几点：•与顾客友好地沟通，提供高质量的服务，准确计算账单金额；•使用收银设备（如收款机）快速准确地收取顾客的付款；•维护现金的安全和保管，确保现金交易的准确性；•处理顾客的退款申请，并遵循公司的退款政策；•协助餐厅服务员和厨房工作人员处理相关问题；•根据需要协助其他工作岗位的工作，如帮助清洁餐桌、清理收银台等；•遵守餐厅的各项规章制度，保持工作区域的整洁和卫生；•及时报告收银设备的故障或其他问题，并及时与主管或管理员沟通。
2. 岗位要求作为一名餐厅收银员，你需要满足以下要求：2.1 教育与工作经验•具备中学或以上学历；•有相关餐饮行业或零售行业收银员工作经验者优先考虑；•熟悉收银系统和收银操作流程。
2.2 技能与知识•具备良好的数学计算能力，能够快速而准确地计算账单金额；•熟悉使用收银设备，熟练操作收款机等收银工具；•具备良好的英语口语和书写能力，能够与外国顾客进行简单的交流；•具备良好的沟通和服务意识，能够与顾客保持友好的互动；•具备团队合作精神，能够与其他员工和谐共事；•具备解决问题和处理纠纷的能力；•具备良好的时间管理能力，能够应对高峰期的工作压力。
2.3 个人素质•具备良好的诚信和责任感，能够正确处理顾客的付款；•具备良好的耐心和细心，避免因疏忽导致错误发生；•具备良好的协调能力，能够处理好与其他员工的关系；•具备灵活的工作时间安排，能够适应弹性工作制；•具备良好的身体素质，能够适应站立工作。
3. 总结餐厅收银员是餐厅团队中至关重要的一环。
他们不仅需要具备良好的数学计算能力和使用收银设备的熟练操作技能，还需要具备良好的沟通和服务意识，能够与顾客保持友好的互动。
作为一名餐厅收银员，你需要具备诚信和责任感，能够正确处理顾客的付款，并具备解决问题和处理纠纷的能力。
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餐厅收银岗位制度
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之
一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真
正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作
内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员清点备用金（暂定为500元）。
2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是
否记录齐全，如记录不全或信息不清晰可退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，正式计算菜单价格，等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人结帐现付的，服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员；刷卡付款
的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。
3、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银
人员应根据权限打折，并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。
4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请服务部经理级以上管理人员认
可担保，然后将其转入收银岗相应的待结账台号，并作相应记录，待客人结账后
计入结账当天的现金流报表。
5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户，须经营运总监兼执
行董事XX先生批准，并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息，帐单
请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。
6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可
上交至财务部作为餐厅营业业务处理，若无营运总监本人或者服务部经理签名确
认，将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。
7、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打
印当日的“现金流报表”，如账单有特殊情况需作跟进的，需先作记录再上交财
务部。
（四）收据、发票管理
1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，财
务部与收银岗核实登记《发票领用册》，《收据领用册》。
2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部，书写错误的收据不得私自销
毁，应作注销处理，并将两联或者三联装订起来。
（五）现金、银行卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，结账单上的金额整数至元时
进行实收处理，有小数位（角、分）时进行进一处理，例如10.50元收11.00
元，10.10元收11.00元。
2）每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中，并在每个月月末在出纳岗或
者财务主管的监盘下，进行现金盘点。盘盈，现金由出纳元收取，并作记录交至
财务部进行财务处理，盘亏，监盘人员作详细情况记录上报至财务部，财务部根
据实际情况作相应的处理。
2、银行卡
1）收授银行卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核
该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围
内银行的银行卡一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，
有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后，
作认可担保处理，再进行结账。例如：客人持外币进行结账，收银岗可拒绝收款，
待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后，进行结账。
4、如出现多收或少收账单金额时，由负责收款的当事人对账单进行跟进处理。
多收，已结账的账单由当天的服务部经理签名确认 并核实情况。第二天收银岗
与出纳交接时说明事由，并上交记录至财务部；少收，由当事人向客人追讨回相
应的金额，并作记录，服务部经理核实情况签名确认后上报财务部。若造成餐厅
实际损失的由负责账单结账的当事人进行相应的经济赔偿。
（六）下班时现金及帐单交接程序
1）现金，餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填
写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，
并在现金收入交收记录簿（《现金交班薄》）上签字，办理现金交接手续，将现
金袋放入保险柜中。出纳与收银员双方在交班薄上签名确认。
2）银行卡，餐厅收银员每日结束刷卡业务后，必须打印营业当日的刷卡明
细单和结算总计单，并与现金流报表装订一起上交至财务部
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