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供应商审核总结

供应商全称： XXX有限公司审核日期：

审核目的：工厂审核审核地址：广东深圳拟供物料： XXX审核小组：

XXX有限公司：

感谢贵司在我们稽核期间给予我们周到的接待和支持。

此次我们对贵公司品质、商务及技术产能等方面进行了全面的审核。在本次审

核中贵公司共得了分 ( 具体得分情况详见附表) ，满分是100 分。此次审核得分，贵

公司为不合格供应商。

我们在本次审核中发现的主要问题点如下：

问题点 1：采购部合格供应商名单里面无材料名称；

问题点 2：仓库无温湿度记录，仓库合格物料外箱部门无贴合格PASS贴，PCB摆放区域没规划，在电子仓凌乱的摆放， IQC 来料检验报告上抽样数量与抽样标准中数量不符合，IQC 来料检验部分无图纸，无承认书，检验报告上未写测量尺寸，IQC 检验标准文件无受控，无文件版本，生效日期，电子仓货架无静电皮，IC 部分无静电包装袋， IC 料盘拆开使用后无进行真空包装；物料没

做到先进先出，无先进先出的管理规定，仓库区域划分不规范，标识不明确， IQC检验工具，设备，仪器不完善，数字电桥无外校标签，IQC来料检验处，针对需要进行焊接的物料，要进行可焊性测试；

问题点 3： SMT冰箱锡膏超过使用期，但还在冰箱内存放，无锡膏使用管理规定，锡膏使用记录，先进先出，使用规定文件，在 SMT发现烙铁实际温度和 IPQC记录的温度不符合，实际温度

和SOP不符；

问题点 4：老化过程中的产品没有记录什么时候去抽检验，需要量化；

问题点5：无模具保养记录，履历表，注塑部工艺参数表与实际工艺参数不相符合，注塑部IPQC 首件确认表和实物需要放在现场，巡检记录也需要放在现场悬挂，注塑部参水口料无文件规

定，无记录，注塑部无对元料的烘干要求，操作规范，相关参数；

问题点 6：无钢网使用，保养维护管控文件，管理规定每天需要对回流焊温度测试记录，并

保存；

问题点 7：供应商质量保证，有害物质不使用保证书部分没有签回，无对供应商进行季评审；

问题点 8：丝印房，组装无风扇望外吹，气味不能排出去，货架上无静电皮，关键岗位无针

对性的培训，考试，上岗证，静电皮无接地；

问题点 9：质量目标与实际不符，无质量目标月统计报表汇总，承认部品的流程不完善，合

格供应商手册不规范，没给到 IQC，没起到实际监控的作用；

问题点 10：标识卡，来料检验报告上无订单号；

问题点 11：仓库合格品入库区域不规范，无文件规定不同的物料如何摆放，摆放高度需明确

规定

XXX采购管理中心

二○一一年十二月十二日

XXX有限公司现场稽核评分结果

总体得分

供应商名称深圳市格特斯电子评审日有限公司期

评审项目部分评分（满分 100 分）

加权得权重

分

品质部分（ A）40%

商务部分（ B）30%技术与产能部分（ C）30%

系统总分＝ A*40%+B*30%+C*30%

品质部分

序号项目名称评审得加权得

权重得分比率分分

1品质方针及目标陈述5%% 2品质计划5%% 3先期品质手法5%% 4文件控制5%% 5培训5%% 6采购与供应链管理10%% 7原材料控制10%% 8制程控制及全程品质管理15%% 9不良品物料控制10%% 10纠正及预防措施10%% 11量测设备 / 工具控制10%% 12环境体系及意识10%%

加权总分

商务部分

序号项目名称评审得

权重

加权得分分

1报价25% 2计划和在制品跟踪25% 3产能计划20% 4财务稳定性10% 5物流与售后服务10% 6配合度10%

加权总分

技术部分

序号

评审得加权得项目名称权重

分分

1设计研发能力25% 2技术支持和客户服务（后端）20% 3检验检测能力20% 4失效分析 /RAM处理10%得分比率

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得分比率

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5工程文件控制10%% 6项目管理能力15%%

加权总分