合同模板评审控制程序
合同评审控制程序
各类合同通过评审后，《合同评审表》传递给营销部，营销部负责与用户签订合
同，合同生效后，由营销部汇总，以书面形式传递给总经理。
3.8合同的变更
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处数
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**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第3页共3页
3.8.1顾客或公司如有对合同进行变更的要求，由营销部就变更的有关事项采用电话、电传等方式，在双方之间进行联络。
非正规合同：口头、电传等形式的合同。
常规合同：以公司常规产品为销售内容，且产品有一定库存量的合同。
重大合同：销售量或销售额特别大的合同。
特殊合同：涉及公司非常规产品，顾客有特殊要求的合同。
5.质量记录
《合同评审表》
《合同变更评审表》
《合同登记表》
《产品出库单》
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处数
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处数
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日期
3.6.1特殊合同由总经理组织评审。
a.如合同规定技术要求非标，评审应依据国家法规、强制性标准和企业标准；
A.如包装方式特殊，营销部参与评审；
c.如交货方式特殊，由营销部参与评审；
d.如超过保证生产能力，生技部参与评审。
3.6.2各评审部门负责人或授权代表在《合同评审表》上签字认可。
3.6.3经评审无法满足的合同条款，由总经理通知营销部，由营销部通知顾客或协商提出变更建议，达成一致后，分别按常规合同、重大合同、特殊合同再次组织评审。
**********有限公司
程序文件
合同评审控制程序
合同评审管理控制程序
1. 目的：
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同条款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。
2. 范围：
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3. 职责：
3.1市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审；
3.2物流部负责产品订单的评审；
3.3需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审；
3.3.1. 品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审；
3.3.2. 生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
SHY4-01-01 SHY4-01-02
SHY4-01-03
5. 参考文件:
《质量手册》
6. 引用表格：
《合同管理台帐》 《合同评审记录表》 《特殊合同/订单评审表》。
合同评审控制程序
1. 目的使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序.2. 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3. 责任3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。
4. 定义无。
5. 内容5.1客户来源5.1.1公司广告；5.1.2展览会；5.1.3其它人介绍；5.1.4亲自到公司。
5.2客户查询5.2.1客户会通过a.电话；b.FAX；c.书面；d.到公司来查询。
5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。
5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。
5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。
5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。
5.3 客户名单5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。
5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。
5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。
5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。
5.4 顾客需求的识别5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。
5.5对产品要求的评审5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。
公司合同评审控制程序
1 目的合同评审的目的是为了满足顾客的要求，使供需双方的利益得到保证。
2 适用范围适用于公司在产品销售方面的合同评审工作。
3 职责3.1 销售部、外贸部是合同评审的归口部门，负责合同评审的组织管理工作和建立与顾客有关的联络工作。
3.2 技术部与品质部参与在技术、质量有特殊要求的合同的评审工作。
3.3 生产部、采购部参与对产品交货期及数量上有特殊要求的合同评审工作。
3.4 财务部参与对价格有特殊要求的合同评审工作。
4 合同评审的控制4.1 销售部、外贸部在与顾客签定合同前组织对合同进行评审，要明确顾客对产品质量和服务的要求，确保合同的如期执行。
4.2 签订合同时内容要明确、完整，文字要清晰，签订数据要齐全，要符合法定程序。
4.3 销售部、外贸部应建立顾客合同档案，对合同进行统一登记、汇总和保管归档。
4.4 常规合同（指在公司规定的范围内，技术、质量、供货方式没有特殊要求的经常性顾客）由销售部经理与生产部经理共同实施评审。
经评审认为能够满足合同要求后，在合同上签名以表示评审通过。
4.5 特殊要求合同的评审。
4.5.1 销售部、外贸部对有特殊要求的合同，要填写《合同评审表》，组织相关部门进行评审。
4.5.2 对技术、质量有特殊要求的合同，组织技术部、品质部参加评审，对是否能满足合同要求的能力做出明确的答复。
对需做一定改进工作方可满足合同要求的，在评审中要制定出实施措施，落实措施责任，以利于合同的签订与执行。
4.5.3 对供货量大、供货期集中的合同,组织生产部、采购部参加评审，做出调整生产计划的安排，以利于合同的签订与执行。
4.5.4 价格超出公司规定范围的合同，组织财务部参加评审。
4.5.5合同评审后，各部门负责人在《合同评审表》有关栏目内签字，报总经理批准后由销售部经理按《合同评审表》要求签署合同。
实施措施由生产部组织落实。
若无法满足合同要求，则由销售部及时与顾客联系协商合同更改的可能。
4.6 口头合同的评审4.6.1 对于经常性顾客的常规口头合同，由销售部作好口头合同记录，销售部经理在口头合同记录上签字评审。
合同评审控制程序01
1．目的：
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同条款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。
2．范围：
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3．职责：
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审；3.2 物流部负责产品订单的评审；
3.3 需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审；
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审；
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
5．参考文件：
《质量手册》
6．引用表格：
《合同管理台帐》SHY4-01-01
《合同评审记录表》SHY4-01-02
《特殊合同/订单评审表》SHY4-01-03。
(合同知识)合同评审控制程序
受控状态：分发号：广东XX有限公司合同评审控制程序文件编号：QP009版本： A编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1目的明确客户要求及与产品有关的要求，确保本公司具备履约能力。
2范围适用于公司对客户与产品有关要求的合同、订单评审的管理。
3职责3.1国内销售部负责接收国内销售合同或订单，组织相关部门参与销售合同或订单评审，与客户保持有效沟通。
3.2外贸业务部负责接收外贸销售合同或订单，组织相关部门参与销售合同或订单评审，与客户保持有效沟通。
3.3技术部负责对技术能力的评审。
3.4计划部负责组织定额、采购、生产等相关部门对计划价格、生产能力和交期的综合评审。
4定义4.1常规产品：该类产品结构、生产工艺已完全定型，有检测报告、有定型样品、在ERP系统内已建立BOM清单，一般情况下仓库有库存的。
4.2特殊产品：该类产品结构需根据客户特殊要求，予以订做的产品，或境外订单产品，仓库不做库存。
4.3合同：本文特指销售合同或订单。
4.4客户：本文特指公司外部客户。
5工作程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1国内销售部/外贸业务部负责与客户联络，了解清楚客户需求与产品有关的要求，形成书面的销售合同（包括销售订单，下同）。
5.1.2与产品有关的要求包括：a)客户对产品规定的要求；b)客户对公司或产品隐含的要求；c)适用于产品的法律法规要求；d)公司附加要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1常规产品合同评审5.2.1.1对于有现货的常规产品，国内销售部经办人员接到客户订购产品的书面销售合同，或者电话订单后，应对订购的产品名称及型号、数量和交货日期、收款方式等内容进行沟通并记录，沟通后核查ERP系统成品库确认可交货无误后，在《销售订单》上签名确认，最后依据《客户授信额度管理办法》、报分管领导核准后合同评审即视为完成。
5.2.1.2对于属于常规产品但经查ERP成品库内无现货库存的、或一次订单产品数量超过或达到最高库存量的、发外省货需做特殊包装的、需订购阀门带挂钩的，国内销售部经办人员在接到客户订购产品的销售合同后，应填写《合同评审记录表》，注明常规产品＋注意事项，转计划部签收。
合同评审制度及流程,完整版
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX合同评审制度及流程，完整版本合同目录一览1. 合同评审目的与原则1.1 评审目的1.2 评审原则2. 合同评审组织结构2.1 评审机构设置2.2 评审人员职责3. 合同评审流程3.1 合同接收3.2 初步审查3.2.1 形式审查3.2.2 内容审查3.3 详细评审3.3.1 技术评审3.3.2 经济评审3.3.3 法律评审3.4 评审意见汇总3.5 评审结果反馈3.6 评审记录归档4. 合同评审标准与要求4.1 评审标准4.2 评审要求5. 合同评审风险管理5.1 风险识别5.2 风险评估5.3 风险应对措施6. 合同评审质量控制6.1 质量控制目标6.2 质量控制措施7. 合同评审进度管理7.1 评审计划制定7.2 评审进度跟踪7.3 评审延期处理8. 合同评审沟通与协作 8.1 评审内部沟通8.2 评审外部沟通8.3 评审协作机制9. 合同评审结果运用9.1 评审意见采纳9.2 评审结果修改9.3 评审结果反馈10. 合同评审培训与指导 10.1 评审人员培训10.2 评审工作指导11. 合同评审考核与奖惩11.1 评审考核指标11.2 评审奖惩措施12. 合同评审信息化管理12.1 信息化系统建设12.2 信息化系统应用13. 合同评审保密管理13.1 评审信息保密13.2 评审过程保密14. 合同评审制度修订与完善14.1 修订原因14.2 修订流程14.3 修订效果评估第一部分：合同如下：1. 合同评审目的与原则1.1 评审目的本合同评审旨在确保合同内容的完整性、合法性和可行性，预防合同风险，保障双方的合法权益，促进合同的顺利履行。
1.2 评审原则（1）公平公正：合同评审过程中，应保持中立公正的态度，对合同各方的权益给予平等的关注。
（2）全面细致：评审合同内容时，要全面考虑合同的各项条款，确保合同的各个方面都得到充分考虑。
合同评审控制程序
1 目的明确产品的要求并形成文件，并通过合同评审确保公司有能力满足顾客的要求。
2 适用范围适用于公司根据合同的产品要求的确定及合同评审的控制。
3 职责3.1 总经理负责特殊合同评审表的批准。
3.2销售部负责对顾客需求与期望的调查分析，负责组织有关部门对合同进行评审，并对合同的合法性与完整性及价格的合理性进行评审，并就合同有关事宜与顾客联络。
3.3工程技术部负责根据合同的要求，并评审该产品质量保证符合标准要求，按质按期完成。
3.4质量安全部评审按标准要求进行验收，安全保证符合标准要求。
3.5综合办公室评审合同文本条款符合合同法的要求。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1在合同中，顾客只明确了对产品功能和性能上的要求，但未明确产品的具体质量特性的要求，则由工程技术部根据已明确的顾客的要求以及对交付和交付后活动的要求，再考虑顾客隐含的要求及适用的法律法规的要求，并结合公司附加的要求，如成本、内控标准等，来加以确定。
其中对产品固有的质量特性的要求以设计和开发输入的形式体现.（见《设计控制程序》）。
4.1.2当在合同中顾客已对产品的质量特性明确规定时，则由工程技术部根据顾客的要求以及对交付和交付后活动的要求，再考虑顾客隐含的要求及适用法律法规要求，最终确定产品的要求，其中对产品固有质量的特性要求以产品规格、性能、参数（或说明书）的方式表述（见《设计控制程序》）。
4.2标书评审4.2.1销售部收到招标文件后，先与财务部初步评审，必要时测算效益情况并向总经理报告，决定是否投标；4.2.2 如果决定投标，则由销售部牵头起草投标书，总经理或销售副总经理主持评审会，相关部门参加，对招标文件和投标书进行评审。
在确认对标书中规定的顾客要求确已识别，确信公司有能力满足其全部要求的基础上，审核投标书是否充分表达了公司的竞标能力，写出对招标文件和投标书的评审结论，将有关内容填写《招标文件评审记录》中经总经理批准后，将投标书送招标单位；4.2.3 评审记录应写明参加招标文件及投标书评审的评审人及其所在部门和评审意见，并由本人签名确认；4.2.4 标书评审记录应记录评审结果及评审引起的措施，并保存在销售部。
企业合同评审控制程序
1、目的对合同或订单的评审进行有效控制，确保合同或订单中的各项要求的合理、确切并形成文件，以满足合同或订单的要求。
2、范围本程序规定了合同评审的原则和方法，适用于对所有产品销售的合同或订单进行评审。
3、定义一般合同（A类）：使用现有的工艺过程、使用现有的原材料，批量生产且交货期、数量等无特殊要求的合同。
特殊合同（B类）：批量生产但交货期、数量或部分技术要求、包装不同于现行标准的合同。
重大合同（C类）：新产品或重大更改未正式批量生产的合同。
4、职责5、程序细则5.1市场部接到合同/订单后，根据合同/订单的内容及要求确定合同种类，决定评审方式。
5.2合同评审的内容A)顾客的各项要求是否明确、合理、是否形成文件；B)各项规定是否有含糊不清之处，有关的特殊内容在合同中是否得到说明；C)与投标不一致的要求是否已得到解决；D)是否具有履行合同各项要求的能力，包括：✧工艺技术能否适应顾客需要；✧物资供应能否及时到位；✧检测手段、设备能否达到精度，质量保证能力；✧数量规格要求是否有能力达到；✧其它条件（如安全保证）是否能满足要求；✧新开发产品，模具的开发周期能否符合客户的要求，能否满足生产的要求等。
E)是否符合《中华人民共和国经济合同法》；F)顾客的特殊要求是否能满足等。
5.3合同评审5.3.1一般合同由市场部主管评审确认，直接签署。
5.3.2特殊合同由市场部以传递方式，交相关部门评审会签后交总经理批准。
5.3.3重大合同采用会议评审方式进行，由市场部组织相关部门负责人召开合同评审会，对合同要求进行评审并形成文件，评审人员会签后交总经理批准。
5.4销售合同评审时，必须完全满足顾客的所有要求，参与评审的职能部门应审查合同要求是否明确以及完整性和可实现性，并签署意见，确保合同的规定能够实现，如有不一致时应由市场部/研发部及时与顾客联系协商，确保所有不一致的要求可得到解决。
5.5合同评审接受后方与顾客签署合同。
5.6针对询价、报价，市场部应会同财务人员查明所有相关资料，并经整体运算后提出。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付合同评审评审方式 评审内容和要求 评审程序 记录归档后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
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1.目的
通过建立程序，确定对合同内容的评审方式，确保合同履行和合同目
标的实现。
2.范围
适用于所有供货合同(包括产品销售合同、协议书、电话、传真、信函
等)。
3.定义(无)
4.职责
4.1 总经理或其授权代表负责：主持合同评审；确定合同评审结论；
当客户对所需产品有专门要求时，应召集有关部门主管，对合同交货期、
质量、技术及履行能力评估；产品合同的最后签订。
4.2 采购组负责：生产所需材料供应能力的评审。
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4.3 业务主管负责：编制产品的预算及报价；与客户沟通、协调有关
合同事宜，草拟合同，审核合同；负责新产品的样品给客户确认。
4.4 生产部负责：进行交货能力的评审；产品的生产与制造，确保合
同目标的实现。
4.5 品管部负责：产品质量满足能力的评审；拟定质量打算，确保合
同质量目标的实现。生产技术要求的评审；确认产品的技术要求，确保产
品的实现。
5.工作程序
5.1 合同评审
业务主管在接到客户的合同、订单、电话、传真、信函后首先依
照公司“产品目录”确认是定型依旧非定型产品，并作以下处理：
5.1.1 定型产品的合同评审：业务主管应确认合同中的有关条款，包
括品名、型号/规格、数量、交货期、价格等是否明确；并依照公司的
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“产能表”和库存情况对交货期作如下评审：
A 如有库存则通知仓库出货，仓管员填写“送货单”出货。
B 假如没有库存或库存不足应依照公司的“产能表”与公司的生产情
况推断是否按照交货期交货，若能够准时交货则填写“联络单”分发品管
部和生产部，否则应与客户进一步沟通协调有关交货期事宜。
C 所有合同需经业务主管确认并将评审结果直接填写在相应的合同/记
录上。
5.1.2非定型产品合同的评审：业务主管在接到客户的订货要求时经推
断为非定型产品时，应会同有关部门主管针对合同有关条款进行评审并将
评审的情况记录于“合同评审表”上。
5.1.3 非定型产品合同评审及职能分配：
A.生产部负责：设备及生产能力的评审，以确定是否能够满足交货期
的要求；