风险分级管控表格

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(附着式升降脚手架)设备设施风险分级管控清单

1.竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。结构形式应为竖向和架或门型刚架形式等。各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用螺栓或焊接连接，如不交汇于一点，应进行附加弯矩验算；2.当 Ⅲ 三级风险架体升降采用中心吊时，在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面，应采取可靠的加固措施；3.主框架内侧应设有导轨；4.竖向主框架宜采用单片式主框架；或可采用空间桁架式主框架。
进行安全教育。
1.培训学习《建筑施
加强日常安全巡查、工工具式脚手架安全
定期检查，落实隐患技术规范》JGJ 202 -
/
治理
2011；4.对作业人员
进行安全教育。
1.培训学习《建筑施
加强日常安全巡查、工工具式脚手架安全
定期检查，落实隐患技术规范》JGJ 202 -
/
治理
2012；4.对作业人员
或开洞处；7.其他有加强要求的部位。
40 120
附着式升降脚于架应在每个竖向主框架处设置升降设备，升降设备应采用电动葫芦或电动液压设备，单跨升降时可采用手动葫芦，并 Ⅲ 三级风险应符合下列规定：升降设备应与建筑结构和架体有可靠连接；固定电动升降动力设备的建筑结构应安全可靠；设置电动液压设备的架体部位，应有加强措施。
设计、规范要求
坍塌
1
6
11
同步控制装置
同步控制装置的选型、主要功能等应符合设计、规
范要求
坍塌
1
6
建筑管理表格
（附着式升降脚手架）设备设施风险分级管控清单
风险评价 CD
风险分级评价级别
工程技术措施
管控措施（仅列要点）
40 240
1.架体高度不得大于5倍楼层高；2.架体宽度不得大于 1.2m;3.直线

风险分级管控清单

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风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险等级管控层级责任单位责任人
分析来源
1
门卫岗位出入登记五级岗位级办公室工作危害分析（JHA ）评价表
人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2
卸车岗位
车辆到卸车区
四级库区级生产科工作危害分析（JHA ）评价表车辆停车四级库区级生产科物料卸车五级库区级生产科现场恢复
五级库区级生产科 3
罐区
向储罐通入氮气
四级岗位级车间工作危害分析（JHA ）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4
聚合岗位
投入基础料四级岗位级车间工作危害分析（JHA ）评价表加热升温氮气置换
四级岗位级车间通入环氧乙烷四级岗位级车间保温四级岗位级车间降温四级岗位级车间移入成品釜四级岗位级车间 5
包装岗位
成品釜受料四级岗位级车间工作危害分析（JHA ）评价表中和四级岗位级车间升温
四级岗位级车间保温四级岗位级车间放料四级岗位级车间切片四级岗位级车间包装
四级岗位级
车间
6
变更管理
未提出变更申请
四级公司级
生产科
安环科
工作危害分析（JHA ）评价表未对变更过程及变更所产
生的风险进行分析
五级。

1、风险分级四色(红、橙、黄、蓝)分布图

风险等级四色标识序号风险程度风险等级颜色应采取的行动或控制措施管控层次2025红色标识重大风险在采取措施降低危害前不能继续作业对改进措施进行评估公司1516橙色标识较大风险采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量及评估安全科812黄色标识一般风险可考虑建立目标建立操作规程加强培训及沟通车队负责人蓝色标识低风险无需采取控制措施但需要保存记录车队安全检查员颜色标示
强培训及沟通
车队负责人
4
＜6
蓝色标识
低风险
蓝
无需采取控制措施，但需要保存记录
车队安全检查员
颜色标示：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，按照全省统一的色谱技术要求使用颜色。
表1 风险等级四色标识
序号
风险程度
风险等级
颜色
应采取的行动或控制措施
管控层次
1
20-25
红色标识
重大风险
红
在采取措施降低危害前，不能继续作
业，对改进措施进行评估
公司
2
15-16
橙色标识
较大风险
橙
采取紧急措施降低风险，建立运行控
制程序，定期检查、测量及评估
安全科
3
8-12
黄色标识
一般风险
黄
可考虑建

安全风险分级管控卡

安全风险分级管控卡一、基本信息1.设备/设施/场所名称：____2.位置/区域：____3.负责人：____4.安全风险评估人员：____5.评估日期：____二、风险评估1.风险识别：详细列出可能存在的安全风险，如设备故障、操作失误等。

2.风险评估：对每个识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。

3.风险分级：根据评估结果，将风险分为低、中、高三个等级。

三、管控措施1.针对每个识别出的风险，制定具体的管控措施，包括但不限于设备维护、操作规程、应急预案等。

2.根据风险等级，确定管控措施的优先级和实施频率。

四、应急处置1.制定针对高风险事件的应急预案，包括应急组织、通讯联络、救援装备和资源调配等。

2.对员工进行应急培训，提高员工的应急意识和处置能力。

五、监督检查1.制定监督检查计划，定期对安全风险管控措施的执行情况进行检查。

2.对检查中发现的问题进行记录和整改，并跟踪整改效果。

六、记录与报告1.对安全风险评估和管控措施的实施过程进行记录，包括会议纪要、培训记录、检查记录等。

2.定期向上级主管部门报告安全风险管控情况，包括风险变化情况和管控措施实施效果。

七、变更管理1.当设备/设施/场所发生变更时，重新进行风险评估，调整管控措施。

2.对变更管理过程进行记录，确保变更管理的可追溯性。

八、培训教育1.对员工进行安全风险知识和应急处置培训，提高员工的安全意识和应急能力。

2.定期对培训内容进行更新，确保培训内容的实时性和有效性。

九、考核评估1.对安全风险管控措施的实施效果进行考核评估，确保管控措施的有效性。

风险分级管控清单

配电盘
4
公司级
生产部
（SCL）Q-2
76
厂区
计量仪表
4
公司级
生产部
（SCL）Q-3
77
厂区
调节阀
4
公司级
生产部
（SCL）Q-4
78
厂区
叉车
4
公司级
生产部
（SCL）Q-5
填表人：曹其兵审核人：王华春
4
公司级
各部门
（JHA）XL-GL-5
24
安环部
开具作业票
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-6
25
维修
设备拆除、报废
4
公司级
生产部
（JHA）XL-GL-7
26
主生产车间主任
1-1开车前检查
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-1
27
主生产车间淬火操作
1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车
4
公司级
52
再生车间
二硫化碳储罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-9
53
南厂区主车间
物料处理器
3
公司级
生产部
（SCL）S-10
54
再生车间
再生塔
4
公司级
生产部
（SCL）S-11
55
再生车间
再生液收集分离器
4
公司级
生产部
（SCL）S-12
56
主车间
真空泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-13
57
主车间
热水泵
4
公司级

风险分级管控台账

故
4、配置消防设施，并定期检查、维护、
3、临时配电开关线路须套
保养。 1、加强安全管理，定期开展安全检查；
管保护。
3
杂物房
杂物房存放可燃物遇到火源可能会造成火灾事故
2、杂物房内严禁吸烟，严禁携带火种；
火灾
3、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；
0.5
4、配置消防设施，并定期检查、维护、
3
40
或线路老化可能造触电保护开关，插座联接PE保护线；
0.5 6
成触电事故
3、在有触电危险的部位或场所，设置醒
目的“当心触电”安全标志；
15
45
蓝色
1、严禁办公室乱拉乱接电线； 2、定期对电气线路进行检查。
1栋1楼办公室
4、员工均经过上岗前培训。 1、定期对电气线路进行检查，安装漏电
20
办公区域内存在纸张等大量可燃物，可能造成火灾事故
可能造成火灾事故
保护开关，插座联接PE保护线；
火灾
2、员工均经过上岗前培训； 3、办公区域严禁吸烟；
0.5
4、教育员工学会使用消防器材扑灭初起
6
7
1、定期开展“三违”检
21
蓝色查，提高员工安全意识；
2、配备足够的灭火器。
火灾。
1栋二楼
1、用电设备按照国家相关用电规范进行
44
设计、安装、使用；
电气设备操作不当
2、严格遵守岗位安全操作规程； 3、禁止用手替代工具进行机械作业。机械伤害 4、机械设备操作人员应当接受专门安全教育培训，经考核合格后上岗； 5、为员工配备符合标准要求的劳动防护
0.5
6
用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。

风险分级管控清单(模板)

车间级/ 部门级
机修车间总装车间支架车间
车间主任/部长
5、实行上锁管理；
岗位现场
型真空馈
整、紧固，导电良好； 4、整定值符合规定；
较大风险/橙色
电开 5、设备表面防锈处理，周围采取
关防护措施，且无淤泥、无积水、无
杂物、无滴水、无易燃易爆物品；
6、设备责任牌、完好牌、安全警
示标识齐全。
触电火灾
1、电气设备设置可靠短路、漏电、接地等保护装置； 2、电气设备加装围栏； 3、电气设备附近配备消防器材。
风险点
序号
所属单位
岗位/地设备点名称
检查标准
设备设施风险分级管控清单
风险等级/颜色
可能发生的事故类型及后果
工程技术措施
1、电气设备的短路、漏电、接地
等保护装置符合规定，且灵敏可
靠，齐全完好；
矿用 3、电气设备接线工艺符合要求；
2
机修车间总装车间支架车间
隔爆电气线路完好；接线装置齐全、完
1、工作人员应培训后持证上岗，严格按照操作规程进行作业； 2、加强日常安全教育培训，组织观看事故案例警示教育等活动，提高员工安全意识； 3、按规定召开班前会。
1、配备符合标准的安全工器具，按时进行检测；并正确使用； 2、穿戴好劳动防护用品。
1、发生触电事故，立即断开电源、使用绝缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2、根据伤者情况，在现场不间断进行心肺复苏急救，同时拨打120急救电话； 3、发生火灾事故，利用现场消防器材进行灭火，火势较大时，立即拨打119火警电话请求支援。
施风险分级管控清单(模板)
管控措施