工单生产作业流程及规定
工单系统培训
领料单:单身
按cfrl点工单单别， 或单号可以调出工单
工单单别，单号：要领料工单的单别，单号。 品号，品名，规格：要领料的品号，品名规格。 *领料数理：要领料的数量。 *仓库：发料的仓库。
退料单
退料单别：与工单单别对应，如工单单别.511铝壳工单，领料单就开561.铝壳退料单。 退料日期：审核日期。 工单单别，单号：要领料工单的单别，单号。 品号，品名，规格：要领料的品号，品名规格。 *退料数理：要领料的数量。 *仓库：退料的仓库。
录入工单变更
工单变更单到底可以变更什么呢？
不可变更内容
当工单状态 码为[已完工 ]，不可再变 更 不可变更产 品品号 材 料 品 号
可变更内容
工 单 指 定 完 工 工 作 中 心 预 计 开 工 日
需 领 用 量
录入工单变更
录入工单变更
变更版次的限制：
1 .同一张工单如果有较小版本的变更单，必须先审核，才可新增较大 版本的变更单。 2 .同一张工单有较大版本的变更单时，不可取消作废或取消审核较小 版本的变更单。
委外价格明细表
查询历史加工单价或委外供 应商议价的参考报表。 用来了解委外供应商在
委外加工记录表
某段期间内加工进货总金额
及平均单价，也可用以核对 委外供应商账款。。
工单进度管理报表
生产进度表
以工单或供应商的角度 检视一段时期内的生产状况， 便于相关部门掌握生产进度。
未生产量：工单欠产量，（未生产量≠未入库数）。 已领料量：为领料套数。（领料套数的准确度不高，不可做为领料的依据） 已生产量：已经入库的数量。 订单单号：如果工单里有录入订单单号会显示在这里。
录入工单：单头
入库仓库：录入入库单时自动代出的仓库。 *工作中心：必选项，指定工作的车间（委外工单除外）。 *单价，供应商：委外工单必选项。 订单单号：生产工单时可以从订单导入，生产开单‚订单单号‛与‚计划批号‛必选 其一。 指定完工：当工单未完成预计产量，但实际上已经结批时可指定完工。指定完工最好在本月内完 成 ，指定完工时要先看单身的物料是否退完。
生产排配作业流程
Name Position Signature Date Prepared By: Chen-Yangzhi PlannerReviewed By: Kool Liu MM leaderApproved By: Hendy Xu QMRSteelcase Confidential1. Purpose目的指导planner 的作业流程，确保生产排配能有效的满足客户之需求。
2. Scope范围适用于SCM 生产计划排配工作。
3. Responsibility职责O/F：跟进S/O进入SAP 系统，当S/O发生变更时及时通知planner。
Planner: 生产计划的制定，调整。
工单的开立，变更，结案。
采购：提供准确的物料交期。
工程部: 提供准确的产能资料，并负责维护SAP系统产能资料的准确性。
4. Reference Documents参考文件SZ-MM-WI-S10：W/O开立及变更作业指导SZ-MM-WI-S11：排产作业指导SZ-MM-WI-S12：工单缺料查询作业指导SZ-MM-WI-S13：更改生产BOM作业指导SZ-MM-WI-S14：工单历史查询作业指导SZ-MM-WI-S15：WDP 作业指导SZ-MM-WI-S17：系统Routing及产能查询作业指导SZ-MM-001: 采购订单作业流程SZ-MM-017: SOP 作业流程5. Definition 定义无6. Revision History 版本记录7. Process Flow Chart程序流程图8. Procedure程序流程说明:8.1：导入新进的S/O (每天两次) VA05，没有进入SAP系统的S/O无法安排排产S/O进入SAP 系统后，通过MRP的运算会产生plan order（计划单）。
订单包含以下三类型，从重要程度上看，样品>补货 >标准订单Standard 标准(OR)Mock up 样品(ZMU)Replacement 补货(ZSD)8.2 ：将plan order 转化成生产单（CO48）。
PMC管理程序
5.销售下单流程
5.1作业流程图：
接到订单
编制订单
财务审核
PMC接单
PMC回复生产交期
5.2定制产品下单：下单前业务需提供样品给客户，客户确认后再下单给工厂生产，样品确认需要保留证据（客户签样确认）。
5.3常规产品下单：业务收的常规产品订单，直接下单给工厂安排生产。
5.4销售编制销售订单提交财务审核，由财务负责人在系统中审核。 PMC根据财务审核的订单安排生产。
7.9备注：
7.9.1PMC计算物料必须准确，如果发现计算错误，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.2材料申购必须减库存，如果发现有库存而没有减库存，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.3材料必须按照要求申购，如果发现故意多申购，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.4PMC物料申购必须及时，如果延迟申购，每延迟0.5个工作日，在当月扣相关责任人绩效2分；
10.8备注：
10.8.1仓库没有严格区分良品和不良品入库的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.2仓库没有按照类别和仓位入库，随便乱丢的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.3仓库登记存卡或者录账错误的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.4仓库没有保管好物料，有发生损坏、脏、遗失的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
5.55.6订单审核及订单处理：
5.6.1财务部接到销售订单后，需在4H内把有效订单审核完毕,并在转交PMC。
5.6.2PMC接到订单后,首先计算交货期，如果交货期有不能达到要求的，必须当天反馈给销售部，和销售沟通好交货期。
关于交货期的规定：
a)常规产品，有料的交货期为3工作日；
完整的PMC部门作业流程
完整的PMC部门作业流程前言随着企业的发展，如何更好的管理生产任务，提升生产效率和质量成为了一个重要的问题。
PMC（Production Material Control）部门作为企业的关键部门之一，其任务就是对生产计划进行统筹和控制，提高生产效率和质量。
本文主要介绍PMC部门的作业流程，以期能够帮助相关企业更加高效地管理生产任务。
PMC部门的角色PMC部门主要负责以下工作：•确定生产计划；•规划和控制生产过程；•确定所需的原材料和部件；•确定产品的配料和加工方法；•监控生产过程中的参数，以确保每个产品都符合质量标准。
PMC部门的组织结构PMC部门的组织结构包括以下职位:•主管•计划员•物料统筹员•生产协调员主管PMC部门主管负责PMC部门的整体管理，协调与其他部门的工作，主持会议，决策PMC部门相关事宜，确保生产计划的制定、执行及实施。
计划员计划员的主要职责是确定生产计划，包括生产任务的分配、进度的控制、设备的利用率分析、工时分析、生产能力评估等。
计划员需要将生产计划细化，明确每个环节和每个人的任务，并做好交接工作。
物料统筹员物料统筹员的主要职责是根据计划员提供的生产计划，制定物料采购计划，审批产量与备库，以及协调供应商提供物料，确保物料供应的及时性和质量可靠性。
生产协调员生产协调员的主要职责是协调各生产线、维护生产现场秩序、协调问题解决、计划下一步行动等，以减少生产过程中的延误和浪费。
PMC部门的作业流程PMC的工作流程大致分为以下几步：1.生产计划的制定；2.生产计划的分解；3.资源的准备；4.生产过程的控制与监督。
生产计划的制定生产计划的制定是PMC部门的核心工作之一。
PMC主管需要将客户订单转化为生产计划，并考虑实际的生产能力和资源分配情况。
生产计划的制定需要考虑下列因素：•客户需求；•生产能力；•原材料供应；•人力资源；•设备利用率；•生产环境。
生产计划的分解生产计划的分解是将生产计划进一步具体化，将整体的生产任务分解为一系列小任务，并为每个小任务确定运行时间和所需资源。
外协加工作业指导书
外协加工作业指导书一、作业背景为了提高生产效率和降低成本，我公司决定外协一部分生产任务给外部供应商进行加工。
为了确保外协加工作业的质量和效率，特制定本作业指导书，以便明确作业流程和要求，确保外协加工任务的顺利进行。
二、作业流程1. 任务接收与分配1.1 外协加工任务由生产部门根据生产计划和产能情况进行评估和安排。
1.2 生产部门将外协加工任务的详细信息和要求记录在作业派工单中，并将其发送给外部供应商。
2. 外协加工准备2.1 外部供应商收到作业派工单后，需仔细阅读并理解任务要求。
2.2 外部供应商需要核实自身是否具备完成该任务所需的技术和设备，并及时向生产部门反馈。
2.3 如有需要，外部供应商可与生产部门进行沟通，明确任务细节和要求。
3. 材料准备3.1 外部供应商根据作业派工单中的材料清单，准备所需的原材料和辅助材料。
3.2 外部供应商应确保所采购的材料符合质量要求，并对其进行检验和入库管理。
4. 设备准备4.1 外部供应商需要确保所使用的设备符合作业要求，并进行设备检查和维护。
4.2 如有需要，外部供应商可向生产部门提出设备更新或改进的建议。
5. 加工作业5.1 外部供应商按照作业派工单中的要求，进行加工作业。
5.2 外部供应商应严格按照作业指导书中的工艺流程进行作业，确保产品质量。
5.3 外部供应商应定期检查和维护设备，确保加工作业的连续性和稳定性。
6. 质量控制6.1 外部供应商应建立质量控制体系，确保加工作业符合产品质量标准。
6.2 外部供应商应定期进行产品质量检验，并记录检验结果。
6.3 如发现质量问题，外部供应商应立即采取纠正措施，并向生产部门报告。
7. 交付与验收7.1 外部供应商完成加工作业后，需进行产品清洁和包装，并按照作业派工单中的要求进行标识。
7.2 外部供应商应按时将加工完成的产品交付给生产部门。
7.3 生产部门进行产品验收，确保产品符合要求。
7.4 如发现问题或不符合要求，生产部门应及时与外部供应商进行沟通，协商解决方案。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
包装部生产作业流程
包装部生产作业流程包装生产控制程序1. 目的规范包装作业，保证品质，提高生产效率，降低成本，特制本程序。
2. 适用范围包装生产过程控制。
3. 职责3.1包装部:按质按量按时完成生产任务，控制各类损耗，提高效率。
3.2品管部:包装生产过程的品质监督和检验，报废品的确认。
3.3资材部:物料的损耗统计及核算，保证包装成品的入仓数据准确，产品报废的处理。
保证各类原材料及耗材及时到厂。
4. 作业程序4.1 生产计划及准备4.1.1包装生产主管接到生管下发的命令单后，认真阅读核对工单和交期、订单数量，做好产能人力负荷分不开析。
4.1.2 组长在确认订单后，查找样品及作业指导书，确定生产及注意事项。
没有生产首件板的在第一时间内完成生产首件样板。
4.1.3组长完成备料及作业准备后，将工作任务以《工作通知单》的形式将工作任下达给作业员。
4.1.4作业员在接到给长下发的工作通知单后按作业指导书要求生产，没有作业指导书和生产首件样板的新产品不许私自生产。
私自生产造成返工均不计工时，赔偿公司原辅料80%的损失。
4.1.5生产过程中，组长需每半小时巡线一次，发现问题及时处理。
4.1.6生产中出现异常，组长应立即处理，不能处理的上报到主管协调处理，否则造成的损失由组长负责。
4.1.7组长须对本每日生产数量填写《生产进度管控表》。
4.1.8组长对本组生产进度负责，合理的安排线上作业，确保品质、闪期、数量符合要求。
不能按期完成时，组长须提前3天填写《工单延误申请表》注明详细原因交主管审核，生管核准，并按生管核准后的交期完成。
4.1.9物料员或组长每根据包装进仓数量，制定《欠数追踪表》对需要补数的产品包装部主管要查明原因后向资材部生管提出补数申请，资材部查明原因分清责任后交总经理审批后方可补数。
4.1.10 资材部仓管员在收货时要核对订单数时，对超计划生产的产品不予收货，并立即通知包装部主管，由包装部主管查明原因分清责任上报资材部。
DPS作业流程
调整出货
生管
MO
物控
包才庫 SMT
PD
确 不满足
通知PM
调整出
满
WPS 安排DPS
SMT工单发料
安排DPS
DIP工单发料
SMT工单 上线生产
入60库
DIP工单上
安排包 装排程
确认包才料 不满足
入70库 订单上线生
满
调整包
不Байду номын сангаас足
包装
成品库
备注
1.MO: 周三上午开立下周生产的正式工单 2.WPS. A. 周生产计划(Weekly Production Sechdule)
3.影响DPS排程因素
A排程进度 B.出货交期 C.材料状况 D.品质异常 E.背焊产能 F.线体限制 G DPS调整3天内的生产进度和计划
入库出货
B. 周三晚上预排一周的生产计划 WPS注意点: A 料况 B 业务出货需求 C 背焊产能 D 制程差异(有铅/无铅)
a 换线时间 b 无铅机种smt半成品投板不可超过24小时 c PCB拆封投板不可超过48小时 E 机种不同线体的标准产出 a 扣除换线和保养排程 b asus机种标准工时,请OEM SMT根据不同線體給出 F 前后段产能平衡 G 第一次生产注意事项 a 前置时间:跨厂提前2天通知;同厂跨BU提前12小时通知 b 召开说明会议 H 测试网罗切换 I PCB不同,产出不同 J 产线保养排程 K P/R时间掌控 L 治具: a 钢板 b ICT F/B压床 c 测试治具 d 欓杆; e 打包机,超音波溶接器等 M 线体限制: a 测试网速 b F/B机台测试网罗头 c 固定机种固定线体 d 测试桌(OEM代工ASUS F/B测试桌大小差异) e 两条线共享三台ATE机台(DELL部分) f ATE机台空间架设问题(产线车间支撑柱占到ATE测试空间) N 流程限制: 各OEM生产ASUS机种流程差异 O 小工单固定线体生产
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3.制造部门根据生管部门下达的生产套数指令,在ERP系统中打印领料清单,按照规定的领料日期到仓库领料.
4.仓管部门根据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提前备料,以达到快速准确的发料.
5.仓管部门的仓管员在接收到制造部物料员打印的领料清单后,根据领料清单上的明细发料,同时仓管部门的帐务员根据领料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入ERP系统中,确认所有信息无误后审核切勿将不同部门的工单录入到同一张材料出库单中.
8.制造部门在确认工单产品完工后,由制造部门物料员清单产品数量并填写产成品入库单的相关信息.切勿将不同部门的工单录入到同一张产成品入库单中.
9.仓管部门的仓管员在接收到制造部门入库的产品后,核对相关信息正确无误后通知仓管部门帐务员录入并审核该产品所对应的入库单.
10.生管部门在确认工单所有相关作业全部完成后关闭该工单工单在开工日期开始后三个工作日内必须关闭,工单一经关闭,不得重新打开.
工单生产作业流程及相关规定
目的：
更加准确合理的归集产品的材料成本
一、具作业流程
1.生管部门根据业务开立的销售订单在ERP系统中建立工单信息并审核,信息包括工单号、产品名称、数量、生产部门、开工日期、完工日期等信息如工单上生产部门和实际生产部门不符,请通知项目部门修改后再审核该工单；请注意工单审核日期不能在开工日期之后.
二、基本作业流程图
三、补充说明
以上流程及规定请执行部门严格按照要求执行,如未按照要求执行,财务部将定期通报.
四、相关部门签核
有限公司
2016年5月19日
6.制造部门在生产工单领料完成后安排生产切勿工单未领料就先安排生产,生产过程中如需超工单补领料,需相关部门人员签核制造部主管---制造部经理---生管课主管---总经理后,到仓库补领料；工单生产完成后如有剩余物料,需严格按照工单退料到对应仓库,同时及时通知项目部门修改BOM表用量.
7.仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后,根据补料单上的明细发料,同时仓管部门的帐务员根据补料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入ERP系统中,确认所有信息无误后审核；另仓库部门的仓管员在接收到制造部门工单退料单后,根据物料信息将所退物料退回到正确的库位中,并修改该物料盘点数量,同时仓管部门的帐务员根据退料单上的工单信息一一对应将红字材料出库单录入ERP系统中,确认所有信息无误后审核.