仓库发料作业管理办法(1)
领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
仓库管理规定与作业流程（三篇）
仓库管理规定与作业流程一、仓库管理规定1. 仓库归属和管理责任：仓库应归属于企业的物资供应部门，并由专门负责仓库管理的人员负责仓库的日常管理和安全保卫工作。
2. 仓库进出管理：货物进出仓库必须经过严格的登记和核对，包括货物的名称、数量、规格、批号、生产日期、厂家、供应商等信息，并由库管人员签名确认。
3. 仓库货物分类和管理：仓库应按照不同的货物属性、质量和储存要求进行分类管理，并定期对货物进行检查和清点。
4. 仓库货物储存和保管：仓库应定期清理和消毒货物储存区域，货物应妥善包装和摆放，防止受潮、受损和遗失。
5. 仓库设备和设施维护：仓库设备和设施应经常保持清洁和良好状态，定期进行维护和修理，并配备合适的防火、防盗、防爆设备和报警器材。
6. 仓库安全与保卫：仓库应加强安全和保卫工作，定期进行演练和培训，防止火灾、爆炸、盗窃等事故的发生，确保货物和人员的安全。
7. 仓库清单和报告：仓库应定期编制货物清单和报告，包括入库、出库、库存数量、盘点结果等信息，并上报相关部门进行审核和备案。
二、仓库作业流程1. 接收货物：当货物到达仓库时，应由库管人员核对货物的数量和规格，并填写货物接收单或入库单，同时将货物放置在指定区域。
2. 货物储存：货物应按照不同的属性和质量进行分类储存，同时要做好货物的包装、标识和记录，以便于查找和管理。
3. 出库管理：当有货物需要出库时，必须经过相关部门的审批，并由库管人员核对货物的信息和数量，填写出库单，并通知相关部门进行取货。
4. 库存管理：仓库应定期进行货物的盘点和清点，确保库存数量的准确性，并及时上报库存报告和清单。
5. 安全防护：仓库应配备合适的防火、防盗、防爆设备和报警器材，并要求库管人员进行相应的安全防范工作，如定期检查和维护设备、定期演习和培训等。
6. 仓库整理和清洁：仓库应定期进行清理、整理和消毒，对过期、损坏、变质等货物进行处理，确保库存的整洁和卫生。
7. 仓库报告和汇总：仓库应定期编制货物清单和报告，包括入库、出库、库存等信息，并上报相关部门进行审核和备案，以便于统计和核对。
仓储作业管理制度
仓储作业管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收货、报检、入库、发货、储存、防护工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做货款报销凭证。
2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
五、规定1仓储管理规定1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库你要按照送货单上的数目将商品清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，柜组人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
仓库管理办法及流程范本(精选7篇)
仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。
（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。
每旬要看帐点物，月末盘点对帐。
仓库管理方法
仓库管理方法为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作。
安全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。
一、物资供应计划二、设计最佳库存1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多。
三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；2、检验员必须认真负责。
对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格.型号、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性.7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后,冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间.收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续(或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
仓库管理制度条例
仓库管理制度条例（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
仓储作业管理方案
仓储作业管理方案一、材料的储备根据本项目工程特点，合理编制材料储备定额。
在编制材料储备定额时，要考虑材料消耗的不均衡性及不确定性、材料的运输周期、材料储备资金、市场供销状况、材料管理水平等因素。
材料储备定额包括经常储备定额、保险储备定额及季节储备定额。
二、材料的验收入库1、验收的基本要求（1）准确。
设备、材料保管员对于入库材料的品种、规格、质量、数量、包装、价格，成套设备、机具的配套性，要严格核对，准确无误，按照采购合同和有关标准严格验收。
（2）及时。
材料验收，应及时在规定时间内完成。
一方面使验收合格的材料可以及时办理结算，及时入账；另一方面对于验收中发现的问题可以迅速提出异议，及时办理拒付或索赔，避免发生超过复议期而造成的损失。
2、接料根据材料的到货方式和到货地点，接料有铁路车站到货、码头机场到货等运输部门到货、送料到仓库以及到发货单位提取等。
接料工作是仓库业务的开始，必须认真检查，取得必要的证件，避免将一些材料运输过程中或运输前就已发生的损坏差错带入仓库。
（1）供货单位直送仓库。
首先检查人库凭证，与供货单位人员共同作初步验收。
检查材料数量和外观质量，无误后可签认放行。
若有差错应填写记录，由送货人员签章证明。
以此向有关部门提出索赔。
（2）到车站、码头、机场等运输部门提料。
根据有关资料仔细核对品名、规格、数量，检查外观、包装、封印的完好情况，若有疑点和不符，应当场要求运输部门检查，对短缺损坏情况做出记录。
到库后与保管员办理内部交接手续。
（3）到供货单位提货。
将提货与初验结合起来同时进行。
仓库应根据提货通知，了解所提材料的性能、规格、数量，准备好提货所需机械、人员及工具，与供方当场检验质量，清点数量，做好验收记录，以便交保管员进行复验。
3、验收程序（1）材料验收准备。
主要是做好验收工具的准备，如计量及搬运工具；做好验收资料的准备，如质量标准、换算手册、合同或协议；做好验收场地及设施的准备，如码放地点，苫垫材料，若属易燃、易爆、腐蚀性材料，应准备防护用品用具；做好验收人员的准备。
物料领料发料退料管理规定
物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。
加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。
加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。
这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。
在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。
1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。
(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。
(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。
(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。
以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。
A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。
虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。
(1)明确领用、批准途径及责任人。
如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。
因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。
②申领步骤及需要填写的表格。
③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。
④审批时限。
⑤领取方法。
⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。
(2)正确填写申领表格，报请上司批准。
物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。
批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。
“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。
“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。
2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。
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1
发料作业管理方法
□ 发料作业流程
□
制质课 物控 仓储 生管 会计
生管 通知
备料
入帐
领 料
使用说明
使用表单
发料通知单
领料单（检料用）
领料单（实领材料清单）
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1
帐卡
缺料单
1．生管通知
1． 1物控根据生管发料通知单
列印领料单（检料用）
领料单（检料用）领送仓库
2．备料
2．1库管备料
2．2记入帐卡
3．入帐
3．1填写缺料单
3．2入电脑帐
3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份
缺料单：
—联 制造
—联 物控
—联 生管
领料单：
—联 制造
—联 物控
—联 物控→会计
4．领料
4．1现场核对数量
4．2现场签收
4．3物控将领料单汇总送会计
□作业流程说明
（一）领料
1． 使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2． 领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用
保管手续。
3． 进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
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1
（二）发料
由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
（三）材料的移转
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并
每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
（四）退料
1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”
（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。
2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退
料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造
成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料领料单
年 月 日
项次 料号 品名规格 单位 请领数量 实发 数量 单价 金额 订单号码
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备
注
仓库主管： 仓库经办： 主管： 经办：