GJB9001C交付管理程序(含表格)
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表单)
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在介绍GJB9001C软件风险评估程序，提供完整的评估表单。
该程序旨在帮助组织评估软件项目存在的风险，并采取相应的风险管理措施以降低风险对项目的影响。
评估流程
1. 风险识别：
- 以项目为基准，明确软件项目所涉及的相关风险点，并进行细分和分类。
- 考虑相关的技术、人员、资源和环境因素，识别可能影响软件项目的潜在风险。
2. 风险分析：
- 对每个识别出的风险进行分析，确定其概率和影响程度。
- 根据风险的概率和影响程度，对风险进行优先级排序。
3. 风险评估：
- 综合考虑风险的概率和影响程度，评估每个风险的整体风险水平。
- 根据评估结果，确定需要采取的风险管理措施。
4. 风险管理：
- 根据评估结果中确定的风险优先级，制定相应的风险管理策略。
- 实施风险管理措施，并监测其有效性。
5. 风险控制：
- 针对评估结果中高风险级别的风险，确保制定有效的控制措施。
- 监测和追踪风险控制的实施情况，及时纠正和调整。
评估表单
请参考以下完整的软件风险评估表单，根据实际情况填写相关信息。
结论
GJB9001C软件风险评估程序提供了一套完整的方法和工具，
以帮助组织评估软件项目的风险，并采取相应的风险管理措施。
通
过合理的风险评估和管理，能够降低软件项目的风险，并提高项目
的成功率和质量。
注意：本文档仅供参考，请根据实际情况进行适当调整和改进。
GJB9001C-2017 质量管理体系质量手册和程序文件及记录表格 (1)
0.2 目 录
页码
章节号 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3
章节名称 外部提供的过程、产品和服务的控制 生产和服务提供 产品和服务的放行 不合格输出的控制 绩效评价 监视、测量、分析和评价 内部审核 管理评审 改进 总则 不合格和纠正措施 持续改进
本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的 标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件 的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。
GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语 (idt ISO9000：2015) GB/T 19001-2016 质量管理体系要求(idt ISO9001：2015) GJB 9001C-2017 质量管理体系要求以及 GJB9001C-2017 中 2 规范性引 用文件
20
顾客财产管理程序
21
产品防护控制程序
22
关键过程控制程序
23
监视和测量装置控制程序
24
Hale Waihona Puke 技术状态管理程序25技术状态管理程序
26
内部审核程序
27
管理评审控制程序
28
不合格品控制程序
29
测量分析评价控制程序
30
纠正与预防措施实施程序
31
质量信息管理程序
32
诚信管理控制程序
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C产品防护、交付控制程序
文件制修订记录1.0 目的规定产品在实现过程中内部周转及交付到预定地点期间的防护控制要求和方法，以及产品向顾客交付及交付后活动控制要求和方法，确保满足顾客的要求。
2.0 范围适用于军品的标识、搬运、包装、贮存、保护、交付及交付后活动的管理。
3.0 职责3.1 设计人员负责提出半成品、成品的包装、防护的技术要求。
3.2 产品BB车间负责组织产品防护过程的实施，负责产品生产过程中的标识、搬运、包装、贮存、保护，同时3.3 XXX部负责仓库内产品的搬运、包装、贮存、保护，负责交付运输。
3.4 XXX部负责策划、组织产品交付后的活动，产品BB车间负责产品交付后活动的实施。
3.5 XXX部负责验证对产品交付后的活动过程所采取措施的有效性。
3.6 XXX部负责为顾客提供产品交付后的技术支持方面服务。
4.0 工作程序4.1 过程识别产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
防护的输入是指提供防护的要求和依据，其输出是对产品提供有效防护。
其活动是识别和策划需提供防护的要求和依据，对产品防护的标识、搬运、包装、贮存、保护、评价、改进等；产品交付的输入是合同、任务书及产品验收大纲，其输出是验收合格的产品，其活动是识别产品的验收要求，产品检测、提供产品合格证明和有关检测结果及故障排除情况等文件、顾客验收交接。
交付后的活动包括向顾客及时提供产品现场安装、使用的备件、专用工具、设备，提供产品安装、使用操作、维护的技术文件，做好为顾客的技术培训、现场维修等售后服务工作。
4.2 程序流程图产品防护、交付控制流程图见图1。
省略4.3 过程控制要求4.3.1 产品标识产品实现过程除按《标识和可追溯性控制程序》对产品进行标识外，还应作相应防护标识（如防雨、防倒立等标识）。
4.3.2 产品搬运4.3.2.1 产品所在现场的负责人根据产品特点，配置适当搬运工具，产品搬运人员应了解产品安全特性及有关作业规程。
4.3.2.2 产品在搬运时不应受到损害或降低质量特性。
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。
3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。
负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。
保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。
3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。
3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。
4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。
工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。
4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。
4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。
4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。
4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。
4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。
4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C：2017生产和服务提供控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018 养有严格要求，确保设备能力能满足要求。并保存维护保养记录，执行《基础设施和 设备控制程序》的有关规定，特殊过程和关键过程的设备操作人员要进行岗位培训；
c）重要岗位的操作工人是否能满足要求和能胜任本岗位的工作，保证产品质量 合格；对重要工序的操作人员要进行培训，具有资格证，做到持证上岗。
D）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。 4.2.3 外包过程包括：
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 B）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 4.2.3.1 对外包过程的确认 固定外包过程由技术研发部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。 由于各种原因，需要外包时，产品工序外包由生产中心提出申请，填写《外包工 序确认表》，经生产中心负责人审核，技术总工程师会签确认无核心技术和关键技术 时，报总经理批准后方可实施； 核心技术、关键技术由公司技术研发部决定，等级划分也由技术研发部负责组织 设计工艺分类。 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确定需要外包时，需经综合办公室审核， 其中关键技术由技术总工程师或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准， 且均必须与供方签订保密协议。 首次将零部件改外包时，必须经生产中心、质量管理部、技术研发部会签，确认 外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。
11 生产和服务提供控制程序
程序文件 XXXX18
1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交
付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产中心负责生产过程的控制，并负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。 3.2 生产中心负责编制相应的工艺规程和操作规程。 3.3 质量管理部负责原材料和成品的检验。 3.6 营销中心负责产品售后服务工作。 3.7 生产中心负责本程序的编制，对程序的执行进行指导、检查。 4.程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出 等获得必要的产品特性的信息，分别执行《设计和开发控制程序》及《与顾客有关过 程控制程序》的有关规定。 4.1.2 生产计划
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交付管理程序
（GJB9001C-2017）
1、范围
本程序规定了本公司对成品（含零部部件）交付给客户过程中产品的包装、搬
运、交付进行有效控制的方法和要求，确保按期交付给客户并满足其要求。
本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的交付进行控制。
2、规范性引用文件
生产和服务控制程序
产品防护控制程序
3、术语和定义
无
4、职责与权限
本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：
a) 技术部负责编制军工产品成品（含零部部件）的包装工艺文件，对军工产品
的装箱数量、包装箱材质及尺寸、包装方式和搬运、运输注意事项形成包装作
业指导书文件；
b) 生产计划部生产车间按照包装作业指导书进行成品包装作业，并办理缴库；
c) 物控科负责按照交付时限要求办理成品出库；
d) 储运科负责落实产品运输单位和安排发货，并确保产品按期和完整交付到客
户指定地点；
e) 品管部负责对产品交付质量进行检查和监控，组织对交付过程发生的异常进
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行分析并制定改进措施督促落实。
5、管理内容、方法与要求
5.1包装
5.1.1产品包装前，须经检验员检验合格并出具《成品入库/出厂检验记录单》后，
方可进行包装。
5.1.2产品的外包装按照包装工艺文件规定要求采用包装箱，并确保严实。有需
要时，要按规定的要求在包装箱内放入产品的配套备附件、测量设备、专用工
具。每个产品要放置产品的用户手册（或说明书）、合格证、保修卡、装箱清单
等文件各一份。
5.1.3产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放
在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。
5.1.4每批出库的产品，均需随附《产品验收确认单》一份，验收单上要写明本
批装箱产品的型号、规格、名称、件数、每箱内装产品数量并由经办人签字，
并在在放置此单的外包装箱式注明，以备客户收货后进行验收确认。
5.2搬运
5.2.1对产品进行搬运时，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具（如叉车、
手推车等），并将产品整齐摆放于指定区域。
5.2.2当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由储运部询洽外部
合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约后方可实施。
5.2.3若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）时，此产品须经检验员作产品
质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时按《不
合格品控制程序》进行作业和处理。
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5.3交付
5.3.1市场部接单组需发货时，开具发货单给储运科安排发货，同时明确产品交
付的件数、时限、运输方式、交付地点和客户联系方式等要求。
5.3.2储运科负责落实承担运输的物流单位，并与之签订具有法律效力的运输服
务合约，明确在交付过程中发生突发性事件时其应急处理措施和方法及责任。
5.3.3当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期
发货时，各责任部门/科室应即时将信息反馈给市场部接单组，接单组要与顾客
及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理。
5.3.4产品交付到客户处后，有需要时，公司应按照规定安排技术售后服务人员
到客户处给客户进行产品安装、使用和维护技术培训，确保客户能在接受产品
时掌握使用和维护的方法。
6、报告和记录
《成品入库/出厂检验记录单》
产品出厂检验报告.
doc
《产品验收确认单》
产品验收报告.xls
《成品出库单》
成品出库单.doc