各部门内审准备资料

各部门内审准备资料

一、各部门都需要准备的资料

1、环境因素识别清单

2、危险源识别清单

3、环境因素/危险源监督记录表

4、各部质量环境职责健康安全体系目标达成统计表（如有，指标详见公司质量环境职责健康安全体系目标）

二、行政部

1、培训计划

2、培训记录（签到表、效果评估表）

3、特殊设备清单、特殊工种人员名单

4、特殊设备使用登记证、合格，特殊工种人员上岗证复印件

5、职业健康体检记录

6、各建筑楼层的消防平面图现场要有

7、消防演练记录

8、应急预案

9、公司环评报告（检测机构检测结果、环境局评估报告）

10、新厂房建设审批报告

11、消防检查报告

12、安全事故发生和调查记录（如有）

13、消防设备点检记录

三、文控中心

1、一/二阶文件最新发行版本

2、二/三阶文件/四阶格清单

3、环境因素清单汇总表

4、危险源识别清单汇总表

5、法律法规清单

6、合规性评价记录

四、品质部

1、年仪器清单、仪校计划及仪校合格证书

2、来料检验记录

3、巡检记录

4、成品检验或出货检验记录

5、品质异常报告单

6、各类检验标准

7、现场物料、产品的检验状态标识及区域划分

五、生产部

1、年机器设备保养计划

2、机器设备日常工作点检表

3、机器设备维修记录

4、生产计划/生产通知单

5、生产日报表

6、生产现场区域的划分、标识（如不合格区域）

7、职业健康防护及现场安全生产标识

8、关键工序确认记录表

六、采购部

1、合格供方名单

2、供应商调查记录

3、供应商评估记录

4、供应商考核记录

5、与供商签定的有关环境协议

七、研发中心

1、新产品开发记录

2、工程设计变更记录

八、资材部

1、出入库台账

2、盘点资料

九、销售部

1、客户清单

2、客户满意度调查记录

3、客户清单度调查统计表