年屠宰生猪20万头生产线建设项目可行性研究报告

年屠宰生猪20万头生产线建设项目 可行性研究报告

某某县工程咨询中心

年屠宰生猪20万头生产线建设项目 法人代表 ： 张昌军 总策划： 张剑锋 主要编写人员： 张忠生 阎少谨 杨保中 安赵根 王卓志 张巨峰 谷成生 赵建军 高建民

目 录 1 提要 2 项目背景 2 · 1 项目区概况 2 · 2 项目单位基本情况 2 · 3 项目建设的必要性 3 市场分析 3 · 1 国际市场分析 3 · 2 国内市场分析 3 · 3 竞争能力分析 4 项目选址及建设条件 4 · 1 项目选址 4 · 2 建设条件 5 项目技术方案 5 · 1 项目组成 5 · 2 生产规模及产品方案 5 · 3 生产工艺流程 5 · 4 主要技术经济指标 5 · 5 产品质量标准 5 · 6 设备选择 5 · 7 设备购置 5 · 8 建筑与结构 5 · 9 总平面布局 5 · 10 物料消耗与供应 5 · 11 运输量 6 环境保护 6 · 1 主要污染源及污染物 6 · 2 综合治理措施 7 卫生要求与安全生产措施 7 · 1 卫生要求 7 · 2 安全生产措施 8 节能 9 机构设置、人员编制及培训 9 · 1 机构设置 9 · 2 人员编制 9.3 人员来源及培训 10 项目管理 10 · 1 项目组织管理 10 · 2 项目财务管理 10 · 3 项目运行管理 11 项目建议实施进度 12 投资估算与资金筹措 12 · 1 投资估算 12 · 2 资金筹措与投资使用计划 12 · 3 资本金 13 财务评价 13 · 1 财务评价说明 13 · 2 销售收入和销售税金及附加估算 13 · 3 总成本费用估算 13 · 4 利润总额及分配 13 · 5 财务盈利能力分析 13 · 6 清偿能力分析 13 · 7 不确定性分析 14 社会效益 15 结论与建议 第一章 提 要 1 · 1项目名称及单位： 项目名称：年屠宰生猪20万头生产线建设项目 项目单位：河南天驰实业有限公司 企业法人代表：张昌军 项目负责人：赵志云 1 · 2建设地点：某某县某某 工业园区 1 · 3建设性质：新建 1 · 4可行性研究报告编制依据： 国家有关法律、法规、政策； 区域及企业相关资料； 市场调查报告。 1 · 5市场规模：年屠宰生猪200000头 1 · 6建设内容 建筑工程总面积7710㎡ ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施4080 ㎡ ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ㎡ ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施2400 ㎡。 购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆。 1 · 7项目总投资：3500万元。 其中固定资产投资2450万元，铺底流动资金1050万元。 1 · 8资金筹措：企业自筹 1 · 9资本金：300万元。 1 · 10建设期限：1年 1 · 11项目效益：项目正常年销售收入8700万元。年利润总额502万元。缴纳所得税165万元。投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ ic ＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。 1 · 13 表1－1

主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1 年屠宰生猪 头 200000 2 主要原材料燃料年用量 2.1 煤 吨 1910 2.2 柴油 千升 8.8 3 动力需要量 3.1 最大用电负荷 KW 525 3.2 最大用水量 立方米/天 559 4 总平面指标 5.1 占地面积 ㎡ 46700 5.2 建筑面积 ㎡ 15800 5.3 建筑系数 ％ 0.338 6 劳动指标 6.1 定员 人 200 7 能耗指标 7.1 综合能耗总量 吨标煤/年 1716 7.2 单位产品综合能耗 吨标煤/吨 0.43 8 项目投资总额 8.1 项目投资总额 万元 3500 其中 固定资产总投资 铺底流动资金 万元 2450 1050

9 生产总成本 万元 10632 10 年销售收入 万元 8700 11 经济评价指标 11.1 财务内部收益率 ％ 18.52 所得税后

11.2 投资回收期 年 6.84 所得税后

11.3 投资利润率 ％ 20.73 全部投资 第二章 项目背景 2.1项目区概况 某某县地处黄河故道，位于河南省东部，隶属于商丘市。1928年，经时任河南省国民政府主席冯玉祥批准，取孙中山先生“三民主义”之“民权”而置县。 全县辖18个乡镇，525个行政村，总人口85.2万人，县域面积1222平方公里，县城规划控制区104平方公里，建成区28平方公里。1990年被国务院批准为对外开放县，1997年被国家列为生态建设示范区，2002年被国家批准为扶贫开发工作重点县，2003年被省政府定为全省区域性中心重点县，2006年荣获省级卫生城称号。

区位优越，交通便捷。民权位于河南商丘、开封和山东菏泽两省三市结合部，东去50公里，是京九、陇海两大铁路线交汇城市商丘，西壤七朝古都开封，南望中原重镇周口，北接“牡丹之乡”菏泽。陇海铁路、310国道和连霍高速公路横贯全境，民太、民菏公路纵穿南北，2007年实现了村村通柏油路目标。高速公路、国道、省道和县乡村公路构成了四通八达的交通网络。

历史悠久，人文荟莘。民权建县时间虽短，但文化底蕴深厚，是文哲大师庄子、南朝才子江淹故里。境内人文景观众多，著名的庄周陵园、小山子汉墓群、中州四大名寺之一的千年古刹白云禅寺、春秋时期齐桓公九会诸侯的“葵丘会盟台”遗址、北宋时期为“兄弟双状元”宋祁、宋庠修建的“御砌双塔”等，处处都闪耀着中原文化灿烂的光辉。被誉为“中国画虎第一村”的王公庄村名扬海内外，“民权虎”已成为民权新的名片。碧波荡漾的秋水湖、龙泽湖，逶迤壮观的黄河故道大堤和被誉为“绿色长城”的全国平原四大人工防护林之一的申甘林带构成了独特的自然景观，蕴藏着巨大的旅游业开发潜力。

资源丰富，特产丰饶。民权素有“泡桐之乡”和“葡萄王国”之美誉，是全国四大葡萄种植基地县之一，全国首批平原绿化先进县，国家级生态农业建设示范区，全国油料百强县，全国优质棉、优质苹果、优质梨、绿色肉羊生产基地，河南省粮食大县之一，河南省良种河蟹养殖基地，形成了粮食、棉花、花生、林果、畜牧、水产六大主导产业。温和的气候、丰富的农业和劳动力资源，为发展高效农业和农副产品加工业提供了良好条件。

发展迅猛，前景广阔。近年来，我们按照科学发展观的要求，政治、经济、文化、社会建设统筹兼顾，一心一意谋发展，聚精会神搞建设，经济社会快速健康发展。城市建设日新月异。坚持旧城改造、新区开发、工业园区建设同步进行，硬件建设与精细管护配套实施，一个设施完善、功能齐全、生态宜人的现代化的县城框架已经形成。工业经济发展步入快车道。某某 工业园区已经省政府批准，是黄淮四市第一批正式设立的工业集聚区，已成为招商引资、发 展民营经济的重要载体。国电民权电厂一期2×600MW工程等一批大项目的建成投产，提升了发展规模和层次，加速了民权新型工业化格局的形成。民营企业异军突起，民权葡萄酒、冰熊冷藏车、冰熊冷柜等一批骨干企业先后通过与浙江九鼎集团、浙江华美电器、广东冷机股份公司的重组合作，焕发了活力，增强了发展后劲。服装加工、农副产品深加工、路桥设备制造、新型建材生产、农用化肥生产规模不断扩大，已成为支撑工业发展的重要力量。商贸、物流、旅游等第三产业快速发展，已成为县域经济新的增长点。科技、教育、文化、卫生等社会事业协调进步，人民物质文化生活水平显著提高。民权经济社会发展迈出了新步伐，也为未来发展开辟了新天地。

环境优良，政策优惠。近年来，某某县委、县政府紧紧围绕“争先晋位，跨越发展”这一总体目标，确立了“诚信立县、工业强县、开放活县、民营富县、环境兴县”的发展思路，树立了“以大开放促大招商、以大招商促大发展”的理念，全县上下达成了“您投资、我服务，您发展、我开路，您困难、我帮助，您获利、我保护”的共识。成立了行政服务中心，大兴“马上就办”、“事不过夜”的工作作风，一条龙办公、一站式服务，修订完善了《某某县鼓励外来投资若干规定》和《某某县某某 工业园区招商引资优惠政策》，实行低门槛引进、跟踪服务、扶持发展。硬手腕治理软环境，严查公路“三乱”、涉企“四乱”等破坏经济建设的不法行为。加强社会治安综合整治，平安民权建设成效显著，公众安全感满意率全省名列前茅。为经济发展创造了良好的政策环境、服务环境和社会环境。

2.2项目建设的必要性 河南省位于我国的中部，是中原生猪养殖带的重要组成部分，也是“十一五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，河南省各级政府对发展畜牧业特别是养猪业十分重视，将畜牧业作为河南省省贫困落后地区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的决定》，《关于加快农村经济和农业发展的意见》和《河南省贯彻“2006－2010年全国秸秆养畜过腹还田发展纲要”的实施意见》等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民养猪的积极性，养猪业得到了迅速发展，２００７年以来，河南省对畜牧业发展高度重视，政策支持更加有力，仅扶持生猪生产投入就有１０亿元。全省存栏生猪５５００万头、出栏６９７０万头，同比增长１７．６％和１７％。 在生猪生产得到较快发展的同时，河南省的其他几大产业也增长明显。据预计，２００７年河南全省肉类总产量将达到８１８万吨，比上年增长１０．９％，占全国总量的十分之一强；禽蛋产量４４０万吨，增长９．８％，占全国总量超过七分之一；奶类产量２１５万吨，增长３９．６％，升至全国第五位。养猪业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。 3市场分析