SAP_MM-SAP委托加工(外协)业务配置及操作手册
SAPMM最终用户手册-委外加工采购的维护V1.0.
凤竹纺织MM模块最终用户手册委外加工采购维护作者：阎世华日期：2005-9-30版本：V1.0目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (3)2.1物料委外采购 (3)2.1.1 发染化料加工为助剂的委外采购 (3)2.1.2 发棉纱委外加工成毛坯的委外采购 (23)2.1.3发色纱委外加工成毛胚的委外采购 (28)2.2工序委外采购 (29)2.2.1 创建采购订单（ME21N） (29)2.2.2 委外物料发放备料单（ZMMRCKCGBL） (33)2.2.3 委外发货（MB1B） (33)2.2.4 委外收货（MIGO） (33)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行委外加工下达采购订单维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有制造主数据的创建、更改及显示的操作内容，其委外加工采购订单主要有：物料委外工序委外1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\*.*2 操作内容2.1 物料委外采购2.1.1 发染化料加工为助剂的委外采购前提：当公司要将染化料加工成为助剂，要求进行委外加工时，需下达委外采购订单，并进行染化料的发放，及助剂的收货等操作。
2.1.1.1 创建采购订单(ME21N)路径：ME21N - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> 已知供应商/供应步骤1：选择进入建立采购订单的事务代码步骤2：点击，选择供应商步骤3：点击步骤4：选择“分包”步骤5：选择“物料”步骤6：输入数据及交货日期步骤7：维护委外加工1公斤所需的价格步骤8：点击“发票”步骤9：点击“组件”步骤10：输入要发出去的物料及数量步骤11：输入要发出去的物料及数量步骤12：点击检查步骤12：点击步骤13：点击步骤14：点击保存2.1.1.2 委外物料发放备料单（ZMMRCKCGBL ）。
SAP配置大全(MM部分)
目录1配置总体框架 (1)1.1系统环境 (1)1.2机构设置 (1)1.3工厂结构概图： (1)1.4产品组成结构图 (3)1.5BOM简要清单 (4)1.6主要业务蓝图 (4)2一般设置部分（全局） (5)2.1定义国家 SPRO （后补） (5)2.2设置指定国家检查 SPRO （后补） (5)2.3检查计量单位 CUNI (6)2.4定义公司代码 (8)2.5维护工厂日历: SCAL (10)2.6定义评估级别 (12)2.7定义工厂 SPRO (12)3PP设置部分（为MM做准备） (14)3.1工厂维护—维护计划点 SPRO (14)3.2维护 SOP 计划地点 SPRO (15)3.3定义MRP控制者 SPRO (16)3.4设置能力计划员 SRRO (16)3.5定义标准值参数 OP7B (17)3.6定义标准值码 OPCM (17)3.7定义控制码 OPCG (18)3.8执行工厂参数的总体维护 OPPQ (18)3.9创建工厂参数 (18)3.10维护工厂参数 (19)a)选择号码范围 (20)b)定义短缺的MRP控制者 (21)c)维护“主数据——浮动” (22)d)维护“计划运行——BOM/工艺路线选择” (23)e)维护“计划支持——外部采购” (23)f)维护“计划运行——计划区间” (24)g)维护“计划运行——可用库存” (24)h)维护“计划运行——错误处理” (25)3.11定义特殊采购类型 SPRO (25)3.12定义缺失部件的MRP控制者 SPRO (26)3.13定义MRP运行区域 SPRO (26)3.14定义舍入参数值 OWD1 (27)检查批量过程 OMI4 （另增） (28)i.MRP批量 (28)ii.库存成本标识 (28)3.15定义计划参数(计划订单) OPU5 (29)3.16定义每一个地点的仓储地点MRP SPRO (30)3.17定义负责人员 SPRO (31)3.18定义缺省的资源 OP42 (31)3.19定义能力计划员 SPRO (32)3.20定义资源的公式（工作中心） OP21 (32)3.21定义带缺省值的参数文件 OPN1 (33)3.22定义BOM用途的优先订单 OS31 (35)3.23定义应用程序 OS30 (36)3.24定义MRP的可选确定 SPRO (37)3.25定义“生产—能力需求计划—工序—调度—设置生产计划组” (37)3.26定义工厂的生产计划参数文件 (38)●定义生产调度程序 (40)3.27定义流程定单的生产计划参数文件 (43)3.28续前定义生产计划组内容 (45)定义生产计划接口（补充） (45)3.29定义订单类型确地区 CORN (46)3.30定义订单类型相关参数文件 COR4 (48)3.31定义订单的编号范围 CO82 (51)3.32定义生产计划参数文件（流程订单的）确CORY (53)3.33定义用于转换到生产/流程订单的订单类型 OPPE (54)●执行MRP组的总体维护（OPPR） (56)3.34（续） (58)3.35定义工序生成的缺省值 OPJG (59)3.36定义订单检查控制区 OPJK (60)3.37定义货物转移的库存和批量确定 OPJ2 (62)3.38指定计划参数 OPUZ (63)3.39定义定单确认参数 OPK4 (64)3.40定义控制配方目的地 010C (66)3.41定义流程式制造主控室 006S (67)3.42定义浮点（计划毛利码）SPRO (67)3.43定义字段选择 OPFA (67)3.44配置计划参数 OPU4 (67)3.45为计划订单定义计划参数 OPU5 (67)3.46定义处理订单表条件 OPLC (67)3.47定义流程定单存取顺序 SPRO (67)3.48定义处理定单策略类型 SPRO (67)3.49定义处理定单查找条件OPLG (67)3.50分配搜索过程给流程订单和激活检查 CORC (68)3.51设置流程指令类别 012C (68)4FI全局设置部分 (68)4.1定义信贷控制范围 (68)4.2定义跨系统的公司代码 (69)4.3输入公司代码的全局参数: (70)4.4将公司代码分配给控制范围 (71)4.5分配财务控制区域到公司代码 (72)4.6定义会计凭证号码范围 FBN1 (73)4.7定义会计凭证类型，T-Code:0BA7 (74)4.8定义会计过帐码 OB41 (75)4.9定义字段状态变式： (76)4.10向字段状态变式分配公司代码， (77)4.11定义行项目文本 (78)4.12定义销售、采购代码税 FTXP (78)4.13定义税务科目，T-Code:OB40 (81)5MM全局设置 (81)5.1创建采购组织 SPRO (81)5.2定义仓储地点 OX09 (82)5.3为公司代码分配工厂代码 OX18 (83)5.4为公司代码分配采购组织 OX01 （据说可不需要） (84)5.5为工厂分配采购组织 OX17 (85)5.610、为工厂分配标准采购组织 SPRO (86)5.7创建采购组 SPRO (87)5.8维护会计年度变式：（这步可能应该放到前面的，属于FI配置） (88)5.9为公司代码分配会计年度 (89)5.10定义记帐期间变式： (89)5.11定义过帐期间 (90)5.12将变式分配给公司代码 (91)5.13为物料管理进行公司代码的初始化 T-CODE：OMSY (92)5.14定义物料编码是输出格式 OMSL (93)5.15定义物料类型的属性 OMS2 (93)5.16定义每个物料类型的编号范围 MMNR (95)5.17定义物料组 OMSF (98)5.18给字段选择组分配字段： OMSR (99)5.19定义供应商科目组： OMSG (100)5.20定义供应商主记录编号范围 OMSJ (101)5.21定义供应商主记录的字段显示/输入： (103)5.21.1定义事务相关的屏幕格式 (103)5.21.2显示供应商（其它操作的配置办法相同） (103)5.21.3定义与采购组织特定的屏幕格式 (105)5.22设置物料冻结 SPRO (110)设置发票校验的物料冻结SPRO (111)5.23维护外部物料组 SPRO (112)5.24创建采购订单的消息（前台）：MN04 (113)5.25创建询价的消息（前台）地区 MN01 (114)6MM批次管理配置——续全局设置 (115)6.1指定批级别并激活状态管理 (115)6.2定义仓库管理和实际库存的工厂参数 SPRO (118)6.3确定激活内部批编号的分配 OMCZ (119)“激活批号分配” (120)“已分配货物接收的内部批号分配” (121)6.4定义产品订单/工序订单的批创建 SPRO (121)6.5定义货物移动的批创建 (123)6.6激活库存管理中货物移动的批分类 OMCV (124)6.7创建特性－货架寿命到期日期（前台） (125)6.8定义选择类 CL02 (126)6.9定义排序规则 CU70 (128)6.10定义库存管理条件表 OMA3 （不用） (128)6.11定义生产订单条件表 OPLD (129)6.12定义销售和分销条件表 V/C9 (130)6.13定义库存管理的访问顺序 (131)6.14定义库存管理的策略类型 SPRO (133)6.15定义生产订单的策略类型 SPRO (136)6.16定义库存管理查找过程 SPRO (137)6.17定义生产订单查找过程 OPLG (138)6.18定义销售和分销查找过程 SPRO (138)6.19分配IM查找过程/激活检查 OMCG (138)6.20分配搜索过程给流程订单和激活检查 CORC (139)6.21分配搜索过程给生产订单和激活检查 OPL8 (140)6.22分配SD查找过程/激活检查 SPRO (141)6.23激活SD中自动批决定 OMCG (141)6.24建立批处理使用地点清单的设置 SPRO (141)6.25设置到期日检查 OMJ5 (142)6.26创建用于库存管理批次检索策略（前台） MBC1 (143)7MM采购后台设置——续批次管理设置 (143)7.1定义每个供应商科目组允许的合作者角色 SPRO (143)7.2分配合作者方案到凭证类型 SPRO (144)7.3供应商主数据的合作伙伴设置的定义伙伴方案 SPRO (144)7.4定义付款条件 SPRO (再修改,目前系统默认) (145)7.5采购申请到采购订单的订单处理时间 SPRO (145)7.6增加采购清单报表设置 SPRO (146)7.7定义发票校验税代码的缺省值 SPRO (147)7.8定义发票校验凭证编码范围 OMRJ (147)7.9分配发票校验凭证编码范围 SPRO (149)7.10设置价格差异的容差限制 SPRO (150)7.11定义发票校验自动状态的改变 SPRO (151)7.12设置重复发票检查 SPRO (152)7.13定义项目文本的复制规则 SPRO (152)7.14设置发票校验的容差 OMR6 (153)7.15配置指定供应商容差 SPRO (158)（以下几步可以放到最采购的最前面定义） (159)7.16定义采购订单的消息类型 SPRO (159)7.17定义询价的消息类型 M/30 (160)7.18定义采购信息记录的屏幕格式 SPRO (160)定义采购信息的号码范围 SPRO (162)显示采购信息的搜索帮助 OMHL (162)8MM库存管理 (163)8.1库存地点参数 SPRO (163)8.2定义发货/转储记帐自动建立库存地点 (164)8.3定义收货自动建立库存地点 OMB3 (165)8.4设置收货容限 OMC0 (165)8.5定义凭证有效期 SPRO (166)8.6记录货物移动原因 OMBS (168)8.7定义库存盘点的字段选择 OMJU (169)8.8定义库存盘点批量输入的缺省值 OMCN (169)8.9定义外协加工的交货类型 OVLK (170)8.10定义外协加工的项目类别 OVLP (172)8.11设置外协加工合同订单 (172)8.12定义在交货时定义项目类别确定 (172)8.13定义转储订单的交货类型 (172)8.14定义转储订单的项目类别 (173)8.15定义在交货时定义项目类别确定 (173)8.16创建集团关联客户（前台） (173)8.17创建集团关联供应商（前台） (173)8.18设置转储订单 (173)8.19定义采购的退货定单 (173)8.20定义转储订单的退货定单 (173)8.21定义物料凭证打印标识版本 (173)8.22定义收货凭证打印标志 (173)8.23定义发货/传输过帐凭证的打印标记 (173)8.24更改移动类型字段 (173)8.25设置到期日检查 (173)8.26允许负库存 (173)8.27设置手动科目分配 (174)9MM——评估和科目设置 (174)9.1定义评估级别 SPRO (174)9.2定义评估控制 OMWM (174)9.3将评估范围群集分组 OMWD (174)9.4定义评估类 OMSK (174)9.5配置自动记帐 OMWB (174)9.6复制，更改移动类型 OMJJ (174)10MM——新增需求 (174)10.1为采购订单分配表格和输出程序 SPRO (174)10.2修改策略组 SPRO (174)10.3关于MM的补充部分 (174)10.3.1定义供应商评估标准 SPRO (174)10.3.2定义供应商评估的采购组织数据 OMGL (174)10.3.3字段比较选择（用于检查物料凭证和财务凭证对应字段错误） SA38 17510.3.4定义打印输出条件 MN21 (175)10.3.5定义打印机 OMJ3 (175)1配置总体框架1.1系统环境系统平台： windows2003, SAP:ECC5.0 IDES DATABASE:Oracle9.2.0.6 Client:406, COPY 000 的基本数据1.2机构设置工厂:库存地址：1.3P01 P02P031.4产品组成结构图A线：喷涂后车身——装线束——装内装饰物——装汽车音响、仪表ZZ00003——ZJ00001——ZJ00002——ZJ00003B线：底盘线：车架——装发动机——装轮毂——装轮胎WG00002——ZJ00004——ZJ00005——ZJ00006C线：底盘上车身——（中间略过）——成品车检验入库ZJ00003&6——ZJ00007——CNVR06A，or B1.6主要业务蓝图（To be added….）2一般设置部分（全局）说明：注意：几乎在每一步设置完后都需要在菜单中选择“表视图——传输”（不知道作用是什么，好像是启动设置吧）2.1定义国家 SPRO （后补）IMG：SAP Netweaver—General settings—定义国家—定义mySAP系统中的国家目的：定义国家参数，地址格式，日期格式等如图：保存2.2设置指定国家检查 SPRO （后补）IMG：一般设置→定义国家→设置指定国家检目的：定义国家邮政编码，银行帐户等字段长度2.3检查计量单位 CUNI IMG：一般设置 检查计量单位目的：维护计量单位默认就OK，如果需要可以增加维护ISO码新条目保存ENTER维护计量单位新建保存ENTER2.4定义公司代码Spro——enterprise structure——definition——Financial Accounting——Edit,copy,Delete,check Company Code保存确定（以上请求是新建的）确定（注：同样的信息在“定义公司代码”中再做一次，不知为何，在定义公司代码处和编辑、复制公司代码处查看的信息不一样。
SAPMM最终用户手册-委外加工采购的维护V1.0.
2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019凤竹纺织MM模块最终用户手册委外加工采购维护作者：阎世华日期：2005-9-30版本：V1.02005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (3)2.1物料委外采购 (3)2.1.1 发染化料加工为助剂的委外采购 (3)2.1.2 发棉纱委外加工成毛坯的委外采购 (23)2.1.3发色纱委外加工成毛胚的委外采购 (28)2.2工序委外采购 (29)2.2.1 创建采购订单（ME21N） (29)2.2.2 委外物料发放备料单（ZMMRCKCGBL） (33)2.2.3 委外发货（MB1B） (33)2.2.4 委外收货（MIGO） (33)2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行委外加工下达采购订单维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有制造主数据的创建、更改及显示的操作内容，其委外加工采购订单主要有：物料委外工序委外1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\*.*2 操作内容2.1 物料委外采购2.1.1 发染化料加工为助剂的委外采购前提：当公司要将染化料加工成为助剂，要求进行委外加工时，需下达委外采购订单，并进行染化料的发放，及助剂的收货等操作。
2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/20192.1.1.1创建采购订单(ME21N)路径：ME21N - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> 已知供应商/供应步骤1：选择进入建立采购订单的事务代码步骤2：点击，选择供应商2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤3：点击步骤4：选择“分包”2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤5：选择“物料”步骤6：输入数据及交货日期2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤7：维护委外加工1公斤所需的价格步骤8：点击“发票”2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤9：点击“组件”步骤10：输入要发出去的物料及数量2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤11：输入要发出去的物料及数量步骤12：点击检查2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤12：点击步骤13：点击2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019 步骤14：点击保存2005/9/26 10:49:00张燕云02/06/2019）。
SAP-MM模块用户图文手册
SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据爱护 (2)1 设备物料主数据 (4)2 材料物料主数据 (11)第二章MM_02-供应商主数据爱护 (20)3 供应商主数据爱护 (21)第三章MM_11-材料打算治理 (27)4 手工创建材料采购申请 (30)第四章MM_31-材料设备采购处理 (33)5 材料采购订单创建 (34)6 设备采购订单创建 (40)第五章MM_41-材料采购收货〔入库〕处理 (46)7 材料采购收货入库 (48)8 材料采购退货处理 (51)第六章MM_42-材料发货〔出库〕处理 (53)9 材料发货〔方法一〕 (55)10 材料发货〔方法二〕 (58)11 材料退货 (62)12 冲销凭证 (65)第七章MM_43设备直供处理 (68)13 设备直供收货 (70)14 设备直供发货 (73)第一章-MM_10-物料主数据爱护总述：该流程描述了物料主数据的爱护过程。
物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
物料主数据爱护分为设备物料主数据和材料物料主数据爱护。
涉及岗位:设备部、各作业部主数据治理员流程重点:1、主数据治理员只负责物料编号、描述〔名称/规格型号〕、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的爱护。
2、作业部依照施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据治理员录入运算机供系统使用。
操作要点：MM_10-物料主数据维护流程操作范例1 设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。
♦系统菜单及交易代码后勤→物料治理→物料主记录→物料→创建〔一样〕→赶忙事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位说明♦双击〝MM01-赶忙〞或在命令栏中输入事务代码〝MM01〞后，按〝Enter〞键进入下一个画面。
输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例110202010250005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规那么进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按〝Enter〞键进入〝选择视图〞屏幕。
SAP委外加工发料流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工发料流程，确保委外加工发料能够有序、科学地进行，实现委外加工发料流程统一管理，规范公司委外加工产品的核算流程，提高委外加工产品的管理水平。
该流程描述了仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理，或是物料直接从供应商处直发给加工供应商凭加工供应商签收的送货单为凭证做帐务处理。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等需要委外加工时在系统里维护委外加工发料流程；在环亚需要维护委外加工发料流程时，如下：1、工艺路线中间部分原材料需要加工后再投入正常生产；2、工艺路线中半成品委外加工后成为成品可入库销售1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—发料流程仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理2.业务流程2.1.业务流程图仓库加工材料移库加工材料采购入库2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
(企业管理手册)SAPMM模块采购管理操作手册最全版
（企业管理手册）SAPMM 模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0 创建文档2.0 修改文档3.0 审阅文档目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作—创建采购申请31.3.1操作范例：创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论：采购申请创建成功41.4系统操作—更改采购申请51.4.1 操作范例：更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功61.5系统操作—显示采购申请61.5.1操作范例：显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成81.6系统操作—单独审批采购申请81.6.1 操作范例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功11第I 页©2013 埃森哲公司版权所有1.7系统操作—集中审批采购申请111.7.1 操作范例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功161.8补充—创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162．MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作—询价单创建222.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作—报价单维护272.4.1操作范例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作—报价单比价282.5.1操作范例：比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303．MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作—根据报价单创建采购订单343.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成393.4系统操作—根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论：采购订单创建成功433.5 系统操作—创建退货订单433.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作—更改采购订单473.6.1操作范例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作—显示采购订单483.7.1操作范例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作—单独审批采购订单503.8.1操作范例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成53 3.9 系统操作—集中审批采购订单533.9.1操作范例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成55 4．补充—其他类型采购订单说明564.1项目物资采购订单：564.2项目服务采购订单：574.3工序外协采购订单：584.4外协加工采购订单（甲方供料）：59 5．补充—创建预留605.1 系统操作—创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码61 5.3.3 操作步骤615.3.4 结论62第1 页©2013 埃森哲公司版权所有1．MM7.2.11：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP 产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
SAP生产业务配置及使用手册
SAP生产业务配置及使用手册1更多资料请访问.(.....)SAP生产业务配置及操作手册2目录SAP生产业务配置及操作手册..................................... 错误!未定义书签。
Overview ................................................................... 错误!未定义书签。
业务说明 ............................................................ 错误!未定义书签。
概念 .................................................................... 错误!未定义书签。
计划策略介绍 ............................................. 错误!未定义书签。
Table ................................................................... 错误!未定义书签。
Configure................................................................... 错误!未定义书签。
Master data ......................................................... 错误!未定义书签。
Define BOM Usages .................................... 错误!未定义书签。
Define BOM Status-OS23 ........................... 错误!未定义书签。
Define Item Categories ................................ 错误!未定义书签。
SAP_MM模块配置文档
OMS6
IMG->后勤-常规->物料主数据->设置关键字段->定义存储条件
01 FG(Jetup)
02 Stanley(Jetup)
03 Nanox(Jetup)
1A <45%
1B <50%
1C <60%
1D <65%
1E <70%
1F <75%
1G <80%
1H≤80%
1I 20~65%
CELL
液晶玻璃(成品)
FPCA
FPCA产品（成品）
PCBA
PCBA产品（成品）
LCDP
液晶显示面板(成品)
COGP
COG产品(成品)
FOGP
FOG产品(成品)
FOBP
FOB产品(成品)
OCAP
OCA贴合产品(成品)
OCRP
OCR贴合产品(成品)
LCMA
液晶显示模组（通信产品）
LCMB
液晶显示模组（平板电脑）
CCC1
C品仓
Y
3033
CAA1
客户物料仓
Y
3033
DAA1
国内自购原材料仓
Y
3033
EAA1
征税进口原材料仓
Y
3033
FAA1
有价值成品仓
Y
3033
FAA2
其它有价值成品仓
Y
3033
GAA1
外发物料暂存仓
Y
3033
GAA2
客户委外物料仓
Y
3033
GAA3
委外待修仓
Y
3033
MAA1
辅料仓
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SAP_MM-SAP委托加工（外协）业务配置及操作手册
更新日期：2010-08-22 直接下载文档
TAG:SAP 委托加工外协操作手册
SAP委托加工（外协）业务操作手册
SAP委托加工（外协）业务操作手册
概述
说明
本例中的会计科目设置不尽合理，仅作展示计算原理使用。
后续2.0版时再考虑调整。
中国通常的业务凭证
发料时：
借：委托加工物资-材料
贷：原材料
支付加工费：
借：委托加工物资-加工费
贷：应付账款
收货：
借：半成品
贷：委托加工物资-加工费
SAP委托加工业务说明
SAP中的委托加工过业务在发料时仅产生一进一出的库存凭证，不产生会计凭证。
在收货同时产生相关的凭证，具体参看外协入库的章节。
配置
OBYC
设置库存科目
OBYC
GR/IR科目
委托加工成本转出科目
外协加工费科目设置
委托加工突发成本科目
运输费用科目
GBB VBO
需要指定材料的类别。
数据准备
创建供应商（略）
创建物料
将“Special procurement”设置为30，在MRP时自动产生委托加工的采购订单。
创建采购信息记录-ME11
ME11
条件暂且就设置一个价格，其他的条件在总结采购业务时记录。
业务操作
独立需求
MD61
MRP计算
MD03
订单需求转换-MD04
执行“->Purchase Order”，进入采购订单维护界面。
指定好供应商、采购组织、公司代码后，选中左侧的计划采购订单号，再执行订单号上方的Adopt命令，复制相关信息。
可以看到订单中的物料33的“Item Category in Purchasing Document”已经是L（Subcontracting）。
确认无误后保存即可。
创建订单-ME21N
接下来为手工创建外协订单的过程。
外协发料-MB1B
MB1B发料产生的物料凭证，为一正一负的对冲凭证，没有产生财务凭证。
外协入库-MIGO
同时产生两个行项目，其中一个是半成品的入库，另外一个是原材料的出库。
分解凭证
借：库存商品-半成品-Auto 10（入库的毛坯的标准成本）
借：材料采购8（GR/IR科目，对应订单的净价）
贷：委托加工转出-材料费10（委托加工的转出科目）
贷：委托加工转出-加工费8（委托加工的加工费转出科目）
借：委托加工材料-突发成本0.5（委托加工业务的突发成本设置的科目，应该是属于其他成本科目）
贷：库存商品-半成品-运输费0.5 （设置运输费用科目，应该是支付运输费的应付科目比较好）
贷：原材料0.15（发出的材料）
借：委托加工材料-物料消耗0.15（发出的材料费科目）
加工费发票MIRO
此处的材料采购（GR/IR科目）同前面的GRIR科目冲销。
运输费支付
直接做凭证。
借：库存商品-半成品-运输费0.5 贷：现金0.5
结束。