新能源汽车ISO9001:2015产品标识与追溯控制程序
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文件名称产品标识与追溯控制程序页次第1页,共7页
1.0目的
对接收、生产、检验、交付各阶段的产品进行标识,以便正确无误地识别产品和检验状态,防止混用和错用,确保在有可追溯性要求时,对产品质量的形成过程实现可追溯。
2.0范围
适用于产品实现的全过程,对产品检验状态的控制。
3.0定义
3.1标识:通过颜色、图形、文字说明或它们的组合形式,在产品上或与产品保持某种联系介质(标牌、
标签、合格证、包装、说明书等),正确清晰地反映产品(或过程)状态、特点、性能、数量或使用要求等,让人能够识别、了解或引起注意的信息。
3.2可追溯性:根据产品标识和记录,追溯产品的原材料和零部件的来源,产品型成过程的历史状况,
以及出厂分布和使用情况等。
4.0职责
4.1 品管部——检验状态和可追溯性控制的归口管理;负责产品检验状态的标识内容及方法的监督和管理;当产品质量状况需要追溯时,组织相关部门进行追溯。
4.2 生产部——负责生产过程中各工序、工位和生产状态标识,生产过程的信息追溯。
4.3 采购部——负责外购、外协件的存放标识,对供应商及外购件信息进行追溯。
5.0程序
序号流程流程说明
责任部门资讯输出
(方向)主导参与
1 产品的永久
性标识
技术中心根据国家法律、法
规、标准要求,制定各产品技术
标准、《产品使用说明书》,明确
规定出厂车辆、混合动力电动
车、纯电动车的永久性标识(VIN
码、铭牌)的内容、形式和安装
部位,上报国家有关部门备案。
并形成技术文件发放给采购部、
生产部、品管部执行。
外购底盘、发动机的永久性
标识由配套厂家负责按国家法
律法规要求进行,底盘入厂时由
品管部检验验证,予以记录。
其他属于国家强制性安全
认证的配套产品,全部要求配套
厂家在出厂前按国家要求进行
认证标识。品管部检验验证,予
以记录。
技术中心
品管部
采购部
生产部
“产品技术标
准”
《产品使用说
明书》
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2 产品的外部
标识
技术中心根据国家发改委
《汽车产品外部标识管理办
法》的规定,制定《产品外部
标识使用管理规定》,下发相
关部门执行。产品外部标识由
生产车间负责张贴,品管部负
责检验。
技术中心
车间
品管部
《产品外部标
识使用管理规
定》
3 强制性认证
标识
产品强制性认证标识由品
管部按《认证产品标识、合格证
使用管理规定》执行。
品管部
《认证产品标
识、合格证使用
管理规定》
4 检验标识
外购、外协件和自制入库的
制件进库后,先放入待检区,由
检验员检验。检验完毕后,合格
品贴上蓝色“合格”标识移到合
格品存放区。不合格品贴上红色
“不合格品”标识移到不合格品
存放区。并在检验记录上予以记
录。
生产过程中,对在制品实行
自检、互检、专检三结合的检验
制度。检验出的不合格品分返修
和报废两种状态予以标识,返修
品移到返修区进行返修,返修检
验合格后,予以合格标识后再进
入生产线。报废品予以标识后移
到废品区存放。
生产车辆在车间之间转序
时,检验员对检验合格的车辆贴
上蓝色合格标识,方能转序。不
合格车辆贴上红色不合格标识,
车间组织返修。红色标识的车辆
不得转序。
成品车在完成所有检验项
目并检验合格后,品管部在前挡
玻璃下沿处贴上代表合格的蓝
采购部
蓝色合格标识
红色不合格标
识
“OK”合格标识
返修标识
报废标识
文件名称产品标识与追溯控制程序页次第3页,共7页
色“OK”标识,办理入库手续。
所有检验过程均按要求予
以填写检验记录,予以保存。
5 物料代码的
建立和记录
财务部应用管理软件对物料
批次统一管理,按程序规定建立
物料代码,作为该物料的唯一标
识。
仓管员对物料的储存、发放、
退货等管理活动均按物料代码
进行。并在《物料台帐》、《物料
存放卡》中予以记录,在产品外
包装上予以标识;物料代码在领
料、检验等记录上予以记录,确
保产品的可追溯性;
采购部《物料台帐》
《物料存放卡》
6 生产批次的
建立和记录
生产部在下达《投产通知
单》时建立生产车辆编号,生产
车辆编号按年度累计。以年号加
生产顺序号表示,如1200001代
表2012年第一号车。
品管部按生产车辆编号建
立《车辆检验流程卡》来记录该
车的质量检验状态并跟踪产品,
以确保产品的可追溯性;
生产部品管部
《投产通知单》
《车辆检验流
程卡》
7 客户档案的
建立和记录
产品销售时,由销售部按生
产车辆编号建立《客户信息登记
台账》。如实记录该车的生产编
号、底盘号、发动机号、基本配
置、出厂时间等信息。每次售后
服务结束,均在《客户信息登记
台账》中予以记录。以确保产品
售出后的可追溯性。
销售部
《客户信息登记
台账》