零售商场绩效考核方案

零售商场绩效考核方案

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 采购计划达成率月/季/年度%

100

⨯

计划采购金额或数量

实际采购金额或数量

采购部2 新商品引进率月/季/年度%

100

⨯

期末商品总数量

量

考核期内引进新商品数

3 采购及时率月度考核期内采购及时率达到100% 采购部

4 采购成本的降低年度计划采购成本-实际采购成本财务部

5 采购质量合格率月/季/年度%

100

⨯

数量

全部采购商品的次数或

数量

采购合格商品的次数或

营运部6 毛利率年度%

100

⨯

营业额

毛利

财务部7 商品回转天数年度

年周转次数

365

年周转次数=

期末库顾虑

期初库存

年销售额

+

采购部8 商品周转率月/季/年度

1.商品周转率=%

100

⨯

平均存货额

平均销售额

2.平均存货额=

2

期末存货额

期初存货额+

采购部9

应付账款

周转期间

月度360

⨯

+

进货净额

应付票据

应付账款

采购部10 存货水平月度

前置时间的销售量+安全存货量+基础存货

量

采购部11 安全存量月度日均销量×紧急补货所需的时间采购部序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 配送计划达成率月/季/年度%

100

⨯

计划完成的配送数量

实际完成的配送数量

配送部2 管理费用控制率月度%

100

⨯

当月计划部门管理费用

当月实际部门管理费用

财务部

3 平均配送费用月度

月平均配送量

月配送费用总额

财务部

4 平均装卸成本月/年度

装卸货物总量

装卸总成本

配送部

5 紧急订单响应率月度%

100

12

⨯

同期订单总数

小时出货的订单数

未超过

配送部

6

库存盘点

账实相符率

月/年度%

100

⨯

实际库存盘点物资总额

库存盘点账物相符金额

配送部

7 货损货差率季/年度%

100

⨯

同期配送货物数量

货损货差数量

配送部

8 车船满载率月度%

100

⨯

车船装载能力

车船实际装载能力

配送部

9 送货准时率月/季/年度%

100

⨯

送货总次数

按时送货次数

配送部3、营运部关键绩效考核指标

序

号

KPI指标

考核

周期

指标定义/公式

资料来

源1 营业收入

月/季/

年度

考核期内全部营业收入总计财务部2 营收达成率

月/季/

年度

%

100

⨯

目标营业收入

实际营业收入

财务部3 营业成长率

月/季/

年度

%

100

⨯

收入

上期（去年同期）营业

本期营业收入

财务部4

销售收入

同期增长率

月/季/

年度

%

100

1⨯

-⎪

⎭

⎫

⎝

⎛

上年销售额或销售量

当年销售额或销售量

财务部5 销售回款率

月/年

度

％

计划回款额

实际回款额

100

⨯财务部6 商品回转率

月/年

度

指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数营运部7

商品结构优

化目标达成

率

月/季/

年度

%

100

⨯

总项数

商品结构优化目标设定

项数

商品结构优化目标达成

率

商品结构优化目标达成

商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等

营运部

被考核人姓名职位收银部经理部门收银部考核人姓名职位总经理部门

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1 收银差错率25% 考核期内收银差率控制在%之内

2 收银速度15%

考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要

求

3 收银任务达成率30% 考核期内收银任务达成率达%

4 客户满意度10% 考核期内客户满意度得分达到分

5 收银机操作10%

收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调

查得分的算术平均值达到分以上

6 服务技能5%

收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服

部工作满意度评分的算术平均值达到分以

上

7

员工技能

培训与管理

5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

被考核人姓名职位防损部经理部门防损部考核人姓名职位总经理部门

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分

1 防损计划达成率20% 考核期内防损计划达成率100%完成

2 商品损耗率25% 考核期内商品损耗率控制在%之内

3 失窃事件次数5% 考核期内失窃事件次数控制在次以内

4

突发事件

处理及时率

15%

考核期内突发事件处理及时率控制在%之

内

5 防损的投5% 考核期内防损的投资回报率达%