材料领取规章制度

材料领取规章制度

原材料领发管理制度

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章

批准，计划外物资必须由总经理签准。若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2. 库管员在每个工作日的上午按照领料单，及时、准确的发放原材

料，下午对有变动的材料盘点，及时按单入账做好日报表。

3. 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

4.对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用

者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。

5．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在

货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

6．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由

领用人和部门主管签字。

7.任何部门领取仓库物资，必有填写物资领料单，并由领料部门主管

签字，否则不予领取。

8.任何人员不得在仓库逗留，无故逗留、接触仓库物品者罚款100元。

9.任何人员在仓库吸烟，发现立即罚款500元。

10．使用仓库工具未归还的，一经发现罚款100元。

江苏丽王科技有限公司

材料领用管理制度

为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程零星材料的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

二、除生产车间外各部门领用正常的材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门名称，经部门负责人签名批准，由总经理室主管审核后，仓库办理领料手续。

三、生产车间领用一般辅材及易损品及200元/件以下材料应填写三联材料领用单，持领用单,以旧换新,到仓库领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、车间副经理以上签字（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。设备备件类损坏后领用(含除常备安全库存外的设备备件的申购)需有公司指定技术人员(暂定:机械维修:于广军、徐德友;电仪维修:周长春、张中建)鉴审签字的领料单,以旧换新，方可到仓库办领料手续。如果领用手续不齐或将原数

量修改，仓库有权不给办理审核发料。相关鉴审人员,视年度工作业绩,给予专项奖励。

四、生产车间领用设备,需填写材料领用单一式三份，清楚地填上设备名称、规格型号、单位数量、用途、领用人姓名,车间经理签字、设备动力部主管审核签字后方可至仓库办理领用手续。

五、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。

六、坚持技改工程材料专项专用的原则，不允许将工程材料用在其它维修上。技改材料是指经公司总经理室批准实施的改造项目,由设备动力部按项目管理程序办理的改造安装项目。主要材料由设备动力部开具技改项目材料领用单,至仓库办理领用手续。辅助材料及安装用辅材开具一式三联材料领用单并注明技改项目,机修经理签字后至仓库办理领用手续。

七、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合行改人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

八、电脑、复印机、多功能电话机等行政办公耗材以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，应经总经理室审核批准，方可至仓库办理领用手续。

九、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

十、领用的多余材料应及时退库。

库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。

十一、违规处罚：凡有将公司任何材料未经审批带出厂门的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。

四川省XXXXXXX有限公司

材料领用管理制度

为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。

五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材

料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：

(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。

（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。