最新客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序(含
表格)
客户要求评审程序
1.0目的
通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围
适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责
3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.
3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序
4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：
4.2 产品要求分类
4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；
4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同
4.3 与产品有关要求的确定
4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.
与产品有关要求包括：
a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；
b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；
c)与产品有关的法律法规要求；
d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审
4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
4.4.5 评审的主要内容
a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险；
b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；
c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认；
d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。
e)本公司有能力满足规定的要求。
4.4.6 常规合同的评审
由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。
4.4.7 重大合同的评审
由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。
4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。
4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。
4.7 合同的修订
4.7.1 顾客或本公司提出合同修改要求时，由提出方填写“合同修改申请单”，经供、需双方签字后，按评审级别评审并签署后生效实施。
4.7.2 合同修订结果，应及时通知有关部门。
4.8 合同执行情况的检查
业务部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保正确履行合同。
4.9 业务部负责与顾客的沟通，根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，确保按期交期。4.10 记录
4.10.1 与评审相关的记录由业务部保存，保存期一年。
4.10.2 业务部将记录复印件提交管理者代表，使其了解到顾客的要求，确保达到或超过顾客的需求和期望，以持续顾客的满意。
5.0相关/支持性文件
《文件及记录控制程序》
《顾客满意度控制程序》
《数据分析控制程序》
6.0记录表单
《合同评审记录表》
产品要求评审表Q/JL-8.2.1-17
说明：本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。
业务联系记Q/JL-8.2.1-16
生产要求评审表
编号：Q/JL-8.2.1-15
（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：
定单确认表编号：Q/JL-8.2.1-14序号：
销售情况反馈表
编号：Q/JL-8.2.1-13时间：从年月至年月
（请按季度填写，报告公司营销部：电传：）
售出成品质量报告
（第季度）编号：Q/JL-8.2.1-12时间：从年月至年月
编制：时间：审核：时间：
顾客满意度调查表
尊敬的顾客：
您好！十分感谢您选用我公司产品！为了我公司更好地为广大顾客服务，一如既往地为顾客提供优质产品，我们十分期待您能在百忙之中给予我们提出宝贵意见和建议！您的满意是我们永恒的追求。
谢谢合作！
连云港市欧雅特照明电器有限公司编号：Q/JL-8.2.1-01
连云港市欧雅特照明电器有限公司
公司地址：连云港市东海经济开发区富宸路西侧
联系电话：0518-******** 传真：0518-********
QB-03顾客要求识别和评审控制程序
炬星电子(惠州) 有限公司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 程序文件 顾客要求识别和评审控制程序 文件编号：QB-03 制定： 审核： 批准： 生效日期： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部 研发部生产部 技术部市场部 工模部人事行政部
1．目的 为明确合同条款，确保本公司产品满足合同要求，特制定本程序。 2．适用范围 适用于本公司合同评审作业。 3．定义 例行性合同：指无新技术品质要求之常规产品合同。 4．引用文件 4.1 QC2-PM-02 《例行合同产品一览表》 4.2 QB-27 《质量记录控制程序》 5．职责 5.1 PMC部组织合同评审活动，负责就合同评审中不清楚的内容与市场部进行沟通； 5.2 市场部负责就合同中不清楚的内容与客户进行沟通和澄清并传递至公司相关部门； 5.3 研发/技术部、品质部、生产部、采购部、PMC部、产品规划组负责与本部门相关的合 同内容的评审； 5.4 总经理对合同评审结果进行最终确认。 6．程序 6.1评审项目 合同评审项目主要包括：产品规格、物料保障能力、工程能力、制造能力、品质 控制能力； 6.2 评审过程 6.2.1市场部接到客户合同后，对合同内容进行初步确认，核对产品规格，就合同中 不清楚的内容与客户进行沟通并澄清后，转交PMC部进行评审； 6.2.2 PMC部确认合同产品是否属于《例行合同产品一览表》中所列常规产品； 6.2.3 若属非常规产品，则： 6.2.3.1 PMC部组织研发/技术部、品质部、采购部、生产部主管（项目工程师） 以上人员，按《合同评审记录》内容对合同进行逐项评审，并将评审 结果填入《合同评审记录》； 6.2.3.2 研发/技术部负责对产品技术要求达成能力的评审，如：设计能力、工 艺能力、可靠性要求、安全性要求等； 6.2.3.3 品质部负责对产品品质保证能力的评审；
顾客需求识别与评审程序(含表格)
顾客需求识别与评审程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审与沟通，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。 2.0范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审与顾客的沟通。 3.0职责 3.1销售部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客的联络。 3.2技术部负责识别顾客的特殊特性，评审新产品的过程能力。 3.3质量部负责质量要求的检测能力。 3.4供应科负责评审所需物料采购的能力。 3.5生产部负责评审产品的生产能力及交货期。 4.0过程展开与控制 4.1合同的分类 a．常规合同：指《本公司产品目录》中已有的产品和高精级标准以内的产品所订的合同； b．特殊合同：常规合同以外的销售合同，指新产品开发或技术要求在高精级以上或订单在100吨以上且交货期在30天以内所订的合同。 4.2产品要求的确定
4.2.1销售部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的需求，包括习惯上隐含的无需明示的要求，技术部负责识别顾客指定的特殊特性。确定要求中还包括必须履行的与产品有关的义务、满足质量法律法规、国家和行业标准的要求、产品本身的适用性要求、顾客对产品运输、支持性服务以及本公司附加的要求。 4.2.2在确定要求的基础上，明确各类产品的质量要求。第一次与新顾客签订合同时，相应的产品质量要求需经过顾客认可（一般用合同确定）。 4.2.3对于顾客以样品作为产品的验收标准时，技术部交样时必须由顾客进行书面确认。 4.2.4本公司在合同评审过程中对所涉及产品的制造、可行性进行研究，（包括进行风险分析）确认并形成文件。 4.3产品要求的评审 4.3.1产品要求的评审应在向顾客作出提供产品承诺之前进行，评审应确保产品的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。 4.3.2常规合同的评审 4.3.2.1对于顾客签定的常规书面合同以及以订单等形式发来的常规书面合同，均由公司授权的销售计划员进行评审，评审内容为： a.产品名称、规格、型号、图号、识别号； b.产品质量要求； c.价格； d.数量； f.交货期； g.其它附加条款（如交货地点、交付方式、验收标准、结算方式）。
订单评审管理程序(含表格)
订单评审管理程序 （ISO9001-2015） 1.0 目的 明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。 2.0 适用范围 适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。 3.0 定义 4.0 职责 5.0 作业内容 5.1 与产品和服务有关要求的确定 5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：
a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等； b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求； c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等； d. 本公司附加的对顾客的责任。 e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。 5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。 5.2 与产品和服务有关的要求的评审 5.2.1 试作订单的接收评审 5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。 5.2.2 量产品订单的接收评审 5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。 5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。 5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。 5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客
供应商管理及评审程序(含表格)
供应商管理及评审程序 （ISO9001-2015） 1目的 通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。2范围 适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。 3定义 无 4组织与权责 4.1管理部 4.1.1提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。 4.1.2负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。 4.1.3负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。 4.2品质部 4.2.1参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。 4.2.2执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。 4.2.3向供应商提供技术方面的协助和辅导。
4.2.4负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。 4.3公司经理负责合格供应商的批准。 5流程图 无 6作业内容 6.1供应商的选择及确定 6.1.1管理部计划采购中心根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，发放《供应商/外协厂商实况调查表》，收集相关信息，进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商。 6.1.2针对初选的首次与公司合作的供应商，采购调达会同开发部及品质部对其供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商评鉴表》中。 6.1.3对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）报送公司副总经理批准。 6.1.4根据公司经理批准，采购调达与供应商签订加工配套协议书和不使用有害物质的声明。 6.1.5对于后期新增供应商，管理部会同开发部及品质部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评鉴表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，管理部将其登录于《合格供应商名单》。 6.2供应商之持续评审 6.2.1根据物料之重要程度，将其分为关键零部件和非关键零部件。
产品和服务要求确定评审程序(含表格)
产品和服务要求确定评审程序 （ISO9001-2015） 1.0目的 对确保顾客对产品和服务的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2.0适用范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3.0职责 3.1销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；同时负责与顾客沟通。 3.2生产部负责评审产品的生产、物料采购能力及交货期。 3.3技术质量部负责评审对新产品的技术质量要求的检测能力。 3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。 4.0工作程序 4.1 顾客需求的识别 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求； 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺； 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
本公司确定的任何附加要求。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1在投标、接受合同或订单之前，采购部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 4.2.2评审 4.2.2.1产品要求的评审应在投票、合同签订之前进行，应确保： 产品要求得到规定； 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决； 公司有能力满足规定的要求。 4.2.2.2合同的分类 常规合同：对公司定型产品所订的合同。 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.2.3销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.2.4 对于常规合同，由销售部相关人员在合同、订单或电话记录单上敲上合同已评审通过的印章并签名后即完成评审。 4.2.5对于特殊合同，销售部、生产部、技术质量部分别生产能力、物料采购能力、交货日期及技术质量要求的检测能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认，《产品要求评审表》报总经理确认。 4.2.6对于口头订单（如电话订货），销售部负责将相关内容填入《电话记录单》中，并按4.2.3或4.2.4条执行。
销售合同评审流程
销售合同评审流程 篇一：销售合同评审管理制度 销售合同评审管理制度 一、目的： 为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。二、适用范围 适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义 合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、合同评审的
相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。 、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：、口头订单或电话订单的评审： 口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评
销售合同评审流程图
销售合同评审流程图 篇一：合同评审控制程序流程图 合同评审控制程序流程图 篇二：销售合同评审管理制度 销售合同评审管理制度 一、目的： 为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。二、适用范围 适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义 合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过
程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。 、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：、口头订单或电话订单的评审： 口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订
合同评审程序(含表格)
合同评审程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的和适用范围 1.1目的 为了明确顾客要求，组织应评审与产品有关的要求，确保组织有能力满足规定要求，达到向顾客提供符合合同规定要求的产品，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于公司与顾客之间的产品的有关要求的确定及合同评审过程。（包括投标、订单、技术协议等） 2.0术语 2.1合同评审：组织为确定合同事项，达到规定的适宜性、有效性和充分性所进行的活动。 3.0职责 销售科负责组织对供货合同（协议）的评审及修订，并实施管理。 4.0工作程序 4.1顾客要求的确定 4.1.1为使合同准确无误地反映顾客的要求，销售科、技术科对与产品有关的要求进行识别和确定。 4.1.2当有下列情况之一时，销售科应请技术科与顾客确定产品有关要求或技术协议。
a.顾客对产品的要求与公司标准有较大差异时，设计需作重大或较多修改； b.供货的产品系新产品或顾客要求设计的专用产品； c.顾客要求签订技术协议的； d.技术协议为产品销售合同的当然组成部分。 e.顾客提出产品要求是口头的，没有提供形成文件的要求，在接受顾客口头要求前，应予确认，并应形成书面文件。 4.1.3有些产品虽未与顾客签订技术协议，但与顾客协商一致的各项技术要求，应完整、准确无误地体现在产品订货合同中。 4.2评审的形式 4.2.1与产品有关要求的评审应在向顾客承诺提供产品之前进行。 4.2.2评审的形式可以不同，新产品、非标产品所签订合同应由销售科组织技术科、质检科、调度室、供应科的负责人或业务主管人员参加，按评审内容进行评审，并签字做好记录。 4.2.3对已定型的产品、老产品，顾客无特殊要求时，由销售科按评审内容进行评审，并签字做好记录。 4.2.4当顾客要求超出原生产能力时，由销售科组织按4.2.2条款进行评审并记录。 4.3评审内容 4.3.1标的、规格、技术要求、质量要求、验收准则和方法等均有明确的文字规定。 4.3.2交货数量、交货时间、价格、交货方式，付款方法等有明确的文字要求。
最新客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序(含 表格)
客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制： 4.2 产品要求分类 4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；
4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。 4.7 合同的修订
ISO13485合同评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序 （YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的 通过对合同或订单进行评审，确保合同、订单能顺利履行。 2.范围 本程序适用于本公司合同或订单的评审工作。 3.参考资料 采购控制程序 检验控制程序 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用 医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行） 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施） 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施） 4.职责 4.1公司由销售部负责合同或订单的评审。 5.作业程序
5.1合同或订单接收 5.1.1销售人员与客户签订业务合同或接到订单（包括标书）时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。 5.1.2销售人员确认客户要求，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。 5.2日常订单由业务员与有关部门人员进行评审，由销售部经理或总经理直接在订单上签名确认，长期合同或特殊合同评审按如下要求和内容进行评审并保持记录： 5.2.1根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，告知客户并与之确认。 5.2.2评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。 5.2.3评审生产日期、地点能否满足。 5.2.4评审交付方式能否满足。 5.2.5评审法律法规的要求本公司能否满足。 5.2.5评审过程中有异时，由销售人员及时同客户沟通，并将沟通结果记录于合同或订单上。 5.2.6合同或订单评审的结果须经总经理批准。 5.3订单评审完毕： 5.3.1评审无异议时，由销售人员将订单内容复印/部门联络单的形式分发至质检部、生产部等部门，生产部安排生产。 5.3.2评审有异： 5.3.2.1不接受的合同或订单由销售人员告知客户确认。
合同评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。 2.0适用范围： 适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。 3.0职责： 3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。 3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。 3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。 3.4 采购部负责材料的评审。 3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。 3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。 3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义： 4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。 4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。 5.0过程乌龟图 资源： 1.传真 2.Mail 执行者： 1.销售 2.研发 3.采购 4.计划 5.生产 合同评审过程 如何做： 1、文件与记录控制程序； 2、订单评审控制程序 用何指标衡量： 无 输入： 1、客户需求 2、客户订单； 3、客户交期排程 输出： 1、销售合同； 2、订单评审表； 3、采购订单； 4、内部联络单。
6.0作业流程： 序号 特殊合同、订单评审流程 责任部门 流程说明 相关文件/记录 1 生管部 生管部员与客户沟通项目意项需求 《客户文件》 2 生管部 客户发邮件或资材部合同（订单） 《意向合同、订单》 3 生管部 将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。 《内部订单》 4 品质部 生产部 生管部 各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。 5 生管部 由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。 6 生管部 评审完成后，签订合同、订单回传客户。 对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。 《合同、订单》 7 生管部 采购部 生管部根据评审结果提交物料请购单下达采购部。 采购部根据生管部提出的物料需求日期安排到料。 8 生产部 生产部按照计划部下达的生产工 单，完成领料、生产、入库。 《生产控制程序》 9 品质部 品质部负责来料检、制程检、出货检。 《制程巡检》《出货检验报告》 10 生管部 计划根据生管部需求数量安排入 库，生管部根据实际入库数量提供送货单给仓库发货 《仓库管理程序》 客户沟通 取得意向合同、订单 发出评审通知 各部门对评审事项 准备 评审 NO 签订合同、订单 物料组织 客户要求 变更通知 生产组织 品质检验 产品交付 售后服务 客户要求变更流程 YES
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图 1.0目的
为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.0职责 3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。 3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。 3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 4.1 4.2 转 4.3 4.4 4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。 4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。 4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。 4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。 4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。 4.7
4.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。 4.10非常规订单货期评审:非常规订单（例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特殊工艺等），由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。 4.11评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30分钟内通知跟单员，跟单员4小时内与客 户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理。 4.12评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单 4.13 4.14 5.0 5.1 5.1.11个工作5.1.2 5.1.34个工作 与客 5.2公司内部变更订单处理 5.2.1变更要求部门以《内部联络单》方式提出变更申请转PMC部门，PMC部门调查核实后确认需 作变更的，由PMC部门在2个工作小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。 5.2.2若确认需要变更的，由PMC部经理在3个工作小时内将订单变更具体内容报总经理，相关部 门根据总经理批示作业。 5.2.3若订单变更造成损失，由PMC部经理在2个工作日内组织对订单变更原因进行分析，确定责
设计评审验证和确认控制程序(含表格)
设计评审、验证和确认控制程序 （ISO9001：2015） 1.目的 评估设计满足质量要求的能力，发现存在的问题，采取纠正措施，确保和证实产品设计满足设计要求。 2.适用范围 适应于本公司的产品设计评审、验证和确认的控制。 3.职责 技术中心全面负责组织公司产品的设计评审、验证和确认工作。 4.工作程序 4.1设计评审、验证和确认的组成和成员 4.1.1评审小组成员的组成，必须是被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，需要时应包括有关专家。 4.1.2设计评审的参加者应具备检查相关问题的能力，一般由熟悉采购、制造、维修、标准化以及工艺等方面的人员参加。 4.1.3验证和确认工作由技术中心组织能胜任该项工作并与该项设计无直接关系的人员和部门负责进行。 4.2设计评审的内容 4.2.1与满足顾客需要和使顾客满意有关的项目。 4.2.2与产品规范要求有关的项目。 4.2.3与过程规范要求有关的项目。 4.3设计评审通常应考虑下列问题
4.3.1设计满足产品所有的任务书规定要求。 4.3.2产品设计与过程能力相符。 4.3.3考虑安全因素。 4.3.4设计已经考虑最低的成本。 4.3.5已经选择了适用的材料和设备。 4.3.6材料和零部件具有适宜的相容性。 4.3.7设计满足所有预期的环境和载荷条件。 4.3.8零部件标准化、互换性、维修方便。 4.3.9实施设计的计划（如采购、生产、安装、检验和试验）在技术上可行。 4.3.10技术方案满足任务周期要求。 4.4设计输出如修改，由有关的设计技术人员进行更改，再按本程序评审。4.5当所有设计输出被审批后方可作为试制文件，此时设计评审阶段结束。4.6设计验证 设计验证是为了保证设计输出满足设计输入的要求进行证实、审查或确认设计的活动。 设计验证按设计评审进行以外，还可采用下列一种或多种方法： A 采用其他计算方法验证原计算结果和分析的正确性； B 进行试验，试验结果应形成文件； C 与已经证实的类似设计进行比较。 设计验证结果应形成文件。 4.7设计确认 4.7.1当设计验证成功后，由生产计划下达部门下达临时生产计划安排进行样
顾客要求识别评审管理程序(含表格)
顾客要求识别评审管理程序 （ISO9001：2015） 一、目的 对顾客沟通、顾客服务及销售合同的管理进行规范，确保满足顾客的要求。 二、范围 适合于本公司与顾客有关的过程(含顾客沟通、抱怨、服务及合同的管理)。 三、职责 3.1 市场部负责与顾客沟通、调查顾客满意度。 3.2 工程部确保产品符合技术要求和法律法规的要求。 生产部、工程部、品质部、采购部参与公司定单合同的评审。 四、定义 4.1 顾客沟通----顾客有关公司产品应用的技术咨询方案相互讨论确定与顾客 之间的相互联系。 常规订单----本公司的标准产品的订单,以及另行设计开发的产品订单。 非标准订单----顾客的订货有特殊要求时，本公司视为非标准品订单。 五、管理内容 5.1 顾客沟通 当顾客来电、来访时，市场部市场人员（销售人员）应向顾客介绍产品的有关知识，及时回答和解决顾客所关心的问题，给顾客准确及时有效的协助共
同解决问题。 市场部助理对有潜力或有希望成交的顾客将信息详细记录，并建立《顾客信息档案》，将相关信息移交给市场部经理。 市场部经理对于有潜力的顾客以各种形式(现场、信函、、等)拜访顾客，提供需求信息以及相关的技术要求并跟踪，直到销售成功或对方取消购买 意向。 5.1.4 若产品需给顾客试用,必须经总经理同意后,方可试用。 5.1.5 若顾客有意向购买产品时，市场部经理可利用现场服务的机会对顾客进行 系统的培训，主要培训操作人员、技术人员和维修人员，让顾客对公司的 管理和企业文化及对产品的应用有更好的了解。 5.1.6 如与顾客在合同及产品生产进度上有任何情况需及时采用、、 e-mail 等方式与顾客进行沟通以寻求与顾客达成一致，相关沟通内 容由沟通者作成记录。 5.2 合同的评审 当接到顾客以、、面谈等方式订货时，由市场部接到单后，交与副总签字确认，副总签字后交与其它部门签字评审确认OK。 5.2.2 如是常规产品且有库存的，生产部交相关部门确认后，直接安排出货。 常规产品无库存的，采购部组织相关部门对合同的相关要求进行签字评审，并将情况及时传递给副总经理。 5.2.4 生产过程的进度由跟单进行追踪以确保交期，如因任何原因不能确保交期 时，生产部需及时通知跟单，跟单再通知负责本单的市场人员，以便市场
公司顾客需求鉴定及合同评审程序
公司顾客需求鉴定及合同评审程序 公司顾客需求鉴定及合同评审程序1 1 、目的 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。 2 2 、适用范围 本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。 3 3 、职责 3.1、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。 3.2、市场部计划销售科负责登记《合同台帐》。 3.3、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。 4 4 、管理程序 4.1、合同草案的评审4.1.1、一般合同草案的评审4.1.1.l、订货批量在3O 万米以下且技术要求、价格、交货 期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审单》(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审批。 4.1.2、重大合同草案的评审。 4.1.2.1、订货批量在3O 万米以上（含3O 万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。 4.1.2.2、会签评审时，由市场部将合同草案和《合同评审单》(计划评审单)附在一起传递给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审结论意见，最后交副总经理审批。
4.1.2.3、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。 4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以 上4.1.l 条款中的一般合同，则由市场部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属4．1．2条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审单》(计划评审单)与电话联系记录一并作为评审记录保存。 4.1.4、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。 4.1.5、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由市场部负责填写《合同评审单》(计划评审单)。 4.2、合同的签署、登记4.2.1、签署4.2.1.1、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批 意见决定是否签署合同。 4.2.1.2、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评审，并保存有关记录。 4.2.2、登记市场部负责将正式签署的合同或经评审、签字确认的订单登入《合同台帐》。 4.2.3、市场部在合同签署或订单确认后，应及时填制《合同评审单》，并根据合同的要求制定《生产计划单》。 4.3、合同的修改4.3.1、顾客的修改4.3.1.1、合同实施前，如顾客提出修改，由业务员填写《合同修改通知单》交市场部经理审核批准。
顾客要求评审管理程序(含表格)
顾客要求评审管理程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的与范围 1.1为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定本程序。 1.2本程序适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。 2.0职责 2.1营销部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。 2.2各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内提出评审意见。 2.3营销部负责合同更改事宜的内外部联络事宜。 3.0管理程序 3.1合同的类别及形式 本公司的销售合同分为以下三种 3.1.1常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同； 3.1.2特殊合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同； 3.1.3重要合同：新产品开发等重大项目的合同。 3.2合同评审的内容 3.2.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。
3.2.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。 3.2.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 3.2.4是否具有履行合同各项要求的能力。 a.工艺技术能否达到（适应）顾客需要； b.物资供应能否及时到位； c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求； d.数量、交货期要求是否有能力达到； e.其它条件（如安全保证、合同附件）是否能满足要求。 3.2.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》 3.3合同评审的方法 3.3.1合同评审必须在合同正式签订前进行。 3.3.2合同评审的方式由营销部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由有关职能部门代表和专家参加； b.由有关职能部门会签； c.授权人员在签约前直接评审。 3.3.3常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权； b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订。经评审后签订的合同，应在合同右上角加盖评审章，并由评审人员盖章或签字。 c.当交货期及其他一些难以确定时，业务员应填写“销售合同评审表“按3.3.5进行评审。