工程公司物资领用制度
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
工程物资核销管理制度范本
工程物资核销管理制度范本一、总则工程物资核销管理制度（以下简称“本制度”）是公司为规范和加强工程项目中物资的领用、使用和核销管理而制定的规范性文件。
为了保障公司财产安全和加强内部控制，本制度制定并实施。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资领用、使用和核销管理。
三、核心内容1.物资领用：（1）所有工程项目中的物资领用均需提出书面申请，经项目经理审核通过后方可领用。
（2）凭领用单或者其他规定的领用凭证，前往指定的仓库领取物资。
同时，在领用单上填写领用数量、用途等信息，并由领用人和库管员签字确认。
（3）物资领用应按实际需要用量领取，不得超额领用。
2.物资使用：（1）领用的物资应根据工程进度和实际需要进行合理使用，不得私自挪用或转借他人使用。
（2）工程项目部内物资使用应遵守“谁领用谁负责”的原则，使用人必须对所使用的物资进行妥善保管，并定期进行盘点。
（3）物资使用完毕或者废弃后，应及时上报，并按规定程序进行处理。
3.物资核销：（1）物资核销分为自用物资核销和发放物资核销两种情况。
（2）自用物资核销：领用后的物资如无法继续使用，需要进行核销处理。
核销时需提供相关物资证明，经项目经理审核后进行核销。
（3）发放物资核销：对外发放的物资如无法得到返还，需要进行核销处理。
核销时应提供相关领用记录和使用情况，经项目经理审核后进行核销。
四、责任分工1.项目经理：负责制定和实施物资管理制度，对本制度的具体实施负责。
2.物资管理员：负责仓库物资的保管和管理，包括物资出入库记录、清点盘点等。
3.库管员：负责物资的发放和归还，按照规定程序进行领用和核销。
4.领用人员：负责实际操作领用物资并进行使用，按规定程序进行物资的归还和核销。
五、违规处理对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应处罚，包括但不限于责令退还物资、暂停领用权限、降低评级、停职检查、辞退等处理。
六、附则本制度涉及到的具体操作细则、表格和流程可以根据具体项目情况进行调整和补充，但必须符合公司总体管理规定。
施工物资管理制度及流程
一、目的为了确保施工物资的合理采购、有效使用和妥善保管，提高施工效率，降低成本，保障施工质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有在建工程项目中的施工物资管理。
三、职责分工1. 物资管理部门：负责物资的采购、验收、保管、发放等工作。
2. 项目部：负责物资的使用、回收、盘点等工作。
3. 施工班组：负责物资的领用、使用、回收等工作。
四、物资管理制度1. 物资采购（1）根据施工进度计划，编制物资需求计划，报物资管理部门审核。
（2）物资管理部门根据审核通过的物资需求计划，进行采购。
（3）采购物资应遵循公开、公平、公正的原则，确保物资质量。
（4）采购合同签订后，双方应严格履行合同条款。
2. 物资验收（1）物资到达现场后，由物资管理部门组织验收。
（2）验收过程中，对物资的品种、规格、数量、质量等进行核对。
（3）验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时退回供应商。
3. 物资保管（1）物资入库后，由物资管理部门负责保管。
（2）物资存放应按类别、规格、型号等进行分类，便于查找和使用。
（3）物资仓库应保持干燥、通风、防火、防盗。
（4）定期对物资进行检查，发现问题及时处理。
4. 物资发放（1）施工班组根据施工进度计划，向物资管理部门提出物资领用申请。
（2）物资管理部门根据申请，核实库存，办理物资发放手续。
（3）发放物资时，应核对领用人员、领用数量、使用地点等信息。
5. 物资回收（1）施工完成后，施工班组将使用过的物资进行回收。
（2）物资管理部门对回收的物资进行分类、整理，并进行质量检查。
（3）合格物资重新入库，不合格物资退回供应商。
6. 物资盘点（1）物资管理部门每月进行一次物资盘点。
（2）盘点过程中，对物资的品种、规格、数量、质量等进行核对。
（3）盘点结束后，编制盘点报告，并及时上报。
五、物资流程1. 物资需求计划（1）项目技术人员根据施工进度计划，编制物资需求计划。
（2）物资需求计划应包括物资名称、规格、型号、数量、价格等信息。
工程部仓库领用制度
工程部仓库领用制度一、总则1. 本制度旨在规范工程部仓库物资的领用、保管、归还等环节，以确保物资管理的有序性和高效性。
2. 本制度适用于公司全体工程部门员工及相关人员。
二、领用原则1. 物资领用需遵循“必需、合理、节约”的原则，严禁浪费和私自占用。
2. 物资领用应以书面形式提出申请，明确领用物资的名称、规格、数量及用途。
3. 对于高价值或关键物资的领用，需经过部门负责人审批后方可执行。
三、领用流程1. 领用申请：领用物资前，申请人需填写《物资领用申请表》，并由直属上级审核签字。
2. 审批程序：申请表经直属上级审核后，需提交至仓库管理员处进行复核。
3. 物资发放：仓库管理员根据审批通过的申请表，准备相应物资，并与申请人确认物资信息无误后进行发放。
4. 领用登记：领用物资时，仓库管理员需在物资管理系统中做好出库登记，并记录领用人、领用时间、预计归还时间等信息。
四、物资保管1. 领用出的物资应妥善保管，防止损坏、丢失。
2. 对于特殊或易损物资，领用人应按照说明书或操作规程进行操作和存储。
3. 如遇物资损坏或丢失，领用人应立即报告部门负责人和仓库管理员，并按规定进行处理。
五、物资归还1. 物资使用完毕后，领用人应及时办理归还手续。
2. 归还时，仓库管理员需检查物资是否完好无损，并在系统中做好归还登记。
3. 若物资无法按时归还，领用人需提前说明原因并申请延期。
六、违规处理1. 违反领用制度者，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 对于故意损坏、丢失或私占公物的行为，将依法追究责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，可根据实际工作需要适时修订完善。
工程维修物品领用制度
工程维修物品领用制度一、总则为规范工程维修物品的领用管理，提高物品利用率，节约成本支出，确保维修工作的顺利进行，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程维修部门内所有人员对工程维修物品的领用管理。
三、领用权限1. 工程维修部门内所有人员均有领用工程维修物品的权限，但需经过主管领导同意。
2. 未经主管领导同意，任何人员不得私自领用工程维修物品。
3. 不同职责人员的领用权限不同，根据职责不同确定不同的领用权限。
四、物品领用流程1. 提交申请：领用人员填写《工程维修物品领用申请单》，详细列明领用物品的名称、规格、数量、用途等信息，并交由主管领导审批。
2. 审批通过：主管领导审核通过后，领用人员可前往仓库领取所需物品。
3. 领用登记：库管员根据领用人员提供的申请单信息，在《工程维修物品领用登记簿》上填写领用记录，并由领用人员签字确认。
4. 领用归还：领用人员在使用完毕后应及时归还物品，如有损坏或遗失需立即向主管领导报告并赔偿相应损失。
5. 备品备件管理：对于易损耗的备品备件，领用人员需根据实际需求合理领取，避免过度浪费。
五、领用物品管理1. 质量保证：领用人员在使用物品时应当妥善保管，确保物品无任何损坏。
2. 使用规范：领用人员应按照物品的使用说明和相关操作规程正确使用，不得私自改动或擅自拆卸。
3. 定期检查：主管领导应定期对领用物品进行检查，确保物品处于正常使用状态。
4. 报废处理：对于损坏或无法修复的物品，应按照公司规定进行报废处理，不得继续使用或私自处理。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，将依据公司相关规定进行处理，情节严重者将被追究法律责任。
2. 对于频繁违规的人员，公司有权采取解除劳动合同等措施。
3. 对于造成公司经济损失的行为，责任人员需承担相应赔偿责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式实施。
2. 本制度解释权归工程维修部门管理人员所有。
3. 本制度如有变动，将提前通知相关人员，并进行修改完善。
工程物资领用制度
工程物资领用制度一、目的和原则为了加强工程物资的管理，确保物资的合理配置和有效使用，特制定本制度。
本制度遵循公平、公正、高效的原则，旨在通过规范领用流程，减少物资损耗，提高物资利用率，降低成本，保障工程质量和进度。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工人员、供应商以及其他相关方。
三、物资分类与管理1. 工程物资按照性质和用途分为原材料、辅助材料、机械设备等类别，每一类物资都应有明确的管理规定。
2. 物资管理部门负责物资的采购、验收、存储、保管、发放和回收工作。
3. 物资的领用应根据工程施工计划和实际需要进行，避免盲目领用造成浪费。
四、领用程序1. 领用单位或个人需提前向物资管理部门提交物资领用申请，注明所需物资的名称、规格、数量及用途。
2. 物资管理部门应在收到申请后的24小时内进行审核，并根据库存情况做出是否批准的决定。
3. 经批准的物资领用，领用单位或个人应按照约定的时间到指定地点领取，并签字确认。
4. 未获批准的申请，物资管理部门应给出明确的理由，并提供相应的解决方案。
五、物资使用与监督1. 领用单位或个人必须严格按照物资的使用说明和施工要求使用物资，不得私自改变用途或挪用。
2. 物资管理部门应定期对施工现场的物资使用情况进行监督检查，确保物资的正确使用。
3. 对于节约使用物资的单位和个人，应给予表扬和奖励；对于浪费物资的行为，应进行追责并采取相应的惩罚措施。
六、物资回收与处置1. 工程完工后，剩余的物资应及时退回物资管理部门，由其负责清点和保管。
2. 可重复使用的物资应做好维护保养，以备后续项目使用。
3. 无法再次使用的物资应按照相关规定进行妥善处置，避免对环境造成污染。
七、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
如有变更，需经过项目管理部的审批后方可执行。
建筑工程物资领用制度
建筑工程物资领用制度一、背景建筑工程是一个复杂而又关乎重大利益的行业，多种物资的使用与管理是其中一个重要方面。
建筑工程物资领用制度的建立，可以规范物资的使用，减少浪费，提高管理效率，确保工程的顺利进行。
因此，建立一套科学合理的建筑工程物资领用制度是非常必要的。
二、制度内容1. 领用权限建筑工程物资领用制度首先要明确领用权限，确定哪些人员可以进行物资领用。
一般来说，只有具有相应权限的人员才能领用物资，以确保物资的使用合理、规范。
2. 领用流程建筑工程物资领用制度应该明确领用流程，包括需填写的申请表格、审批流程等。
一般来说，领用流程应包括以下几个步骤：（1）填写领用申请表格，包括领用物资名称、数量、用途等信息；（2）提交申请表格，经过相应的审批流程后领用物资；（3）领用物资时，应填写领用单，并在领用单上签字确认；（4）领用完物资后，应及时归还领用单和申请表格，确保账目清晰、准确。
3. 物资管理建筑工程物资领用制度应该明确物资的管理要求，包括存放、使用、保养等方面。
一般来说，物资管理要求应包括以下几个方面：（1）物资存放：物资应当按照规定的分类、标记、存放位置等进行管理，以便于后续查找和使用。
（2）物资使用：物资只能用于指定的用途，不能随意挪用或私自使用，以避免浪费或损坏。
（3）物资保养：物资在使用过程中应注意保养，确保使用寿命，减少维修成本。
4. 监督检查建筑工程物资领用制度应该明确监督检查的要求，包括定期检查、抽查等。
监督检查的目的是确保制度的执行情况，并及时纠正不合规行为。
5. 处罚措施建筑工程物资领用制度应该明确处罚措施，对于违反规定的人员应当依法进行处理，以起到震慑作用，保障制度的有效执行。
三、制度意义1. 规范管理建筑工程物资领用制度的建立能够规范管理，减少浪费、提高效率，确保物资的合理使用。
只有规范的制度可行，才能保障工程的顺利进行。
2. 提高效率建筑工程物资领用制度的建立可以提高效率，减少物资的浪费，减少不必要的申请流程，节省时间成本。
工程公司物料领用管理制度
工程公司物料领用管理制度一、目的与原则为了加强物料管理，保证工程质量和施工安全，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理制度。
本制度遵循合理领用、严格监管、防止浪费、循环利用的原则，确保每一分物料都能得到充分利用。
二、适用范围本制度适用于本公司所有工程项目的物料领用管理，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等各类物资。
三、组织结构与职责1. 设立专门的物料管理部门，负责物料的采购、入库、保管、发放及退库工作。
2. 项目经理负责审核物料领用申请，确保物料领用符合工程需求。
3. 施工队伍负责人需对领用的物料进行现场管理和使用监督，防止物料滥用或丢失。
四、物料领用流程1. 提交领用申请：施工队伍根据施工计划，提前向物料管理部门提交物料领用申请单，明确所需物料的种类、数量及预计使用时间。
2. 审批与发放：物料管理部门在接到申请后，应及时审核申请内容，并与项目经理确认后，按照实际需要进行物料的准备和发放。
3. 签收与记录：施工队伍在领用物料时，必须由授权人员签字确认，并做好领用记录，以便日后追溯和管理。
五、物料使用与回收1. 施工队伍应严格按照施工要求和操作规程使用物料，禁止任何形式的浪费。
2. 对于剩余物料，施工队伍应及时办理退库手续，由物料管理部门统一回收处理。
六、监督检查1. 物料管理部门应定期对施工现场的物料使用情况进行监督检查，确保物料的正确使用和及时回收。
2. 对于违反领用管理制度的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并公布。
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工程公司物资领用制度
（一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
（二）各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
（三）在填写工程材料管理表或货物仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。
如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
（四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。
各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
（五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
（六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□关于明确食用物资材料授权人及有关的规定
为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附后），原授权人的授权同时取消．并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
（一）各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准．售往特区外的物资材料，由总经理批准．
（二）赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取．
（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批．
（四）车辆，电脑，录像机，复印机，仪器仪表，多功能电话机等，以及价值１０００元以上，使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属
预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算
外的报总经理批准，由物资供应部办理．
（五）工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部
计划室审核后，方可办理领料手续．
（六）维护材料的领用由维护部和分公司审批．领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理
领料手续．
（七）各有关部门应预先做好年度，季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地，及时地供应生产所需材料．计划内的物资材料由物资供
应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌
情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门
经理批准后自购．
（八）各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写．不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写．对不符合规定
的领料单，仓库有权拒发．
（九）各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购．
四、库存量管理作业细则
□存量基准设定
第一条预估月用量设（修）订
（一）用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量．
（二）季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年３．６．９．１２月的２５日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量
第二条请购点设定
（一）请购点采购作业期间的需求量加上安全存量．
（二）采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量．
（三）安全存量度采购作业期间的需求量乘以２５％（差异管理率）加上装船延误日数用（欧，美地区１５天用量，日本与东南亚地区７天用量）
第三条采购作业期限
由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考．
第四条设定请购量
（一）考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装及最小交通量及仓储容量．（二）设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购２５天用量．
第五条存量基准呈准建立
生产管理人员将以上存量管理基准分别填入＂存量基准设定表＂（附表１３．１．５）呈总经理核准，送物料管理建档．
□请购作业
第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑（人工作业）查询在途量，库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。
□用料差异管理作业
第七条用料差异管理基准
（一）上旬（１－１０日）实际用量超出该旬设定量×％以上者（由公司自订）。
（二）中旬（１－２０日）实际用量超出该旬设定量×％以上者（由公司自订）。
（三）下旬（即全月）实际用量超出全月设定量×％以上者（由公司自订）。
第八条用料差异反应及处理
生产管理人员于每月５日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月
用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。
库存查询及采取措施。
第九条库存查询
物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量反进度，研判别是否需要修改交货期。
第十条采取措施
物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。
□存量管理作业部门及其职责
第十一条物控人员
为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。
第十二条采购单位
负责各项材料内，外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。
存量基准设定表
用料差异反应单
交货期变更联络单
年月。