用友nc供应链销售-4.先票后货
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC产品介绍：供应链系统
用友NC产品介绍：供应链系统用友NC产品介绍：供应链系统l供应商管理VRM供应商管理VRM是NC供应链体系中重要的一部分，对企业供应商的相关数据进行管理。
VRM包括四大组件：i.供应商目录对企业的供应商进行管理。
通过增加和删除供应商及对应采购物品、录入和维护供应商基本信息，及时定义和细化企业采购范围，实现对企业供应商群体的动态管理。
供应商目录与企业的B2B电子商务系统结合，可以实现对企业供应商会员的统一管理。
ii.采购价格管理制定和管理企业采购物品的价格体系，对采购价格的执行范围、方式进行规范和限制。
通过对采购市场价格的跟踪、历史数据的分析和预测功能，进行采购询价、比价、价格合理性分析和判断等，帮助企业实现科学准确的低成本采购。
可以为企业B2B电子商务系统提供采购价格数据，实现快速、准确、合理的在线采购。
iii.采购合同管理对企业物品、劳务等多种采购合同进行管理。
系统不仅对根据采购订单签订的多种合同进行详尽的多层次管理，而且对签订合同的执行状态进行跟踪，为采购管理提供准确和详细的统计、分析信息，实现对合同履行的全程控制和管理。
iv.供应商评估是VRM中的一个核心应用模块。
根据企业和供应商之间的商务交互，对供应商在一段时期内的供货质量、价格、交期、服务、可持续性的改进等各方面进行综合、全面的统计和评估，为企业选择供应商、进行采购交易提供量化的、准确的依据，提高采购质量和效率。
l 采购管理NC采购管理以采购订单为核心，控制和管理从采购计划、计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。
i.采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。
采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。
用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/a28c473bf46527d3240ce0aa.png)
WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
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采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
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采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
NC销售情况基本操作
NC销售情况基本操作
销售业务流程图展示:
♦销售订单
操作步骤:
,币
,
,仓
务类型,点击新增(库存销售出库单)
根据查询条件找到相应的销售出库单,
选择相应的销售出库单,点击确定按钮.
2.填写完整的退货申请单:单据号,客户退回运费,退货原因.点击保存,执行审核.
3.然后在库存管理---出库业务---销售出库,进入销售出库单后,选择业务类型,点击查询,
4.选择入库退库类型,选择退库,根据查询条件找出对应的退库单.
5.在销售出库单上,直接录入一个负数的实发数量.然后就击签字.
♦销售发票
操作步骤:
1.选择供应链---销售管理---销售发票---录入发票,进入销售发票录入界面后,首先选择业
务类型,点击新增发票(销售出库单)
通过查询条件找到对应的销售出库单,
双击对应的销售出库单,点击确定.
2.填写发票单据上面的信息:发票号.核对税额和价税合计,可以根据发票上实际的金额进行修改,然后点击保存,执行审核.。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
用友nc供应链实施方案
用友nc供应链实施方案用友NC供应链管理是一套基于用友NC企业管理软件的供应链管理方案，它通过集成企业内外部资源，协同各个环节的协同，实现全流程的协同管理和优化，提高企业供应链运作效率和灵活性。
下面是用友NC供应链实施方案的一些关键内容：一、需求分析与规划：首先进行需求分析，了解企业的供应链管理需求以及现有业务流程，并与企业管理层进行沟通和确认，明确供应链管理的目标和范围，最终形成供应链管理规划。
二、系统配置与实施：根据企业的供应链管理规划，对用友NC软件进行相应的配置和定制，包括设置供应链管理的流程和业务规则，建立供应链管理的相关数据模型和指标体系，以及与其他系统的集成等。
然后进行系统实施，包括软件的安装和基础数据的导入等。
三、流程优化与集成：在系统配置和实施的基础上，对企业的供应链管理流程进行优化和集成。
通过分析和优化供应链管理的各个环节，消除瓶颈和冗余，提高整体效率和质量。
同时，通过与其他相关系统的集成，实现供应链管理的信息共享和自动化，提高供应链管理的成本效益和协同能力。
四、培训与推广：在系统配置和实施完成后，对企业员工进行培训，提高其使用和操作用友NC供应链管理系统的能力。
同时，进行推广活动，宣传和分享供应链管理的成功案例，增强企业员工对供应链管理的认识和意识。
五、监控与改进：通过对用友NC供应链管理系统的数据进行监控和分析，及时发现问题和改进的机会，做出相应的调整和优化。
同时，与客户建立稳定的合作关系，定期进行供应链管理的评估和改进，确保系统的稳定和持续优化。
通过用友NC供应链管理的实施，企业可以实现供应链的优化和协同管理，提高供应链的运作效率和灵活性，降低供应链管理的成本和风险。
同时，通过与其他系统的集成，实现供应链的信息共享和自动化，提高企业的竞争力和市场响应能力。
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先票后货
一、业务描述
先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时根据销售发票开具的数量进行发货。
属于常见的销售业务之一。
二、业务场景
1、5月X日，销售给国美电器一批液晶显示器，数量共计50台。
2、当天开出发票。
3、X天后，根据销售发票的数量向客户发货。
三、流程配置
（一）整体描述
销售订单是销售业务的核心单据。
销售业务涉及到的其他单据有：预订单、发货单、销售发票、库存销售出库单、销售报价单、销售合同、销售结算单等。
销售订单可以参照预订单、销售合同、销售报价单或者采购订单生成。
销售发票参照销售订单生成。
库存销售出库单参照销售发票生成。
发货单可配置，也可不配置。
如果配置，需要配置在销售订单和库存销售出库单之间。
流程上可以进行灵活的配置，但是上述单据参照顺序不能变。
单据流转顺序为：销售订单——销售发票——库存销售出库单。
（二）流程配置
1、本例配置如下：
配置销售发票参照销售订单，库存销售出库单参照销售发票。
配置消息驱动：销售发票审核自动进行销售收入结算、库存销售出库单签字自动进行销售成本结算。
2、流程截图说明：
（1）自制一张销售订单（也可以根据流程配置参照上游单据生成）。
销售给国美电器50台液晶显示器。
（2）销售发票。
当天，根据销售订单开出销售发票。
价格不变。
发票审核后自动销售收入结算，生成销售应收单。
（3）库存销售出库单参照销售发票生成。
销售出库单签字自动进行销售成本结转，生成销售成本结转单。
（5）回查销售订单联查记录。
三、总结
先票后货业务同先货后票业务一样，单据流转顺序必须严格执行，中间可以配置发货环节。
变化仍然体现在销售结算部分。
不过由于先票后货业务的特殊性，并不存在所谓暂估或者补差的业务。
在先票后货流程下，销售发票价格直接传给应收系统，后续出库单不关心价格，对应收系统没有影响。