中小企业采购管理规定新
中小企业物资采购管理制度
中小企业物资采购管理制度一、总则为规范中小企业物资采购行为，提高采购效率和管理水平，制定本物资采购管理制度。
二、采购原则1.公开透明原则：采购程序公开、竞争公平、信息透明。
2.公平竞争原则：提供同等条件的采购机会，不歧视任何供应商或采购人员。
3.节约原则：采购需求合理、采购价格合理、采购数量合理。
4.诚实信用原则：供应商和采购人员要诚实守信，履行合同义务。
5.风险防范原则：采购人员需主动识别采购风险，并采取相应措施进行预防。
三、采购程序1.采购计划编制：根据企业需求和预算，编制年度采购计划，并由相关部门审核和批准。
2.采购需求确认：采购人员与需求提出方确认采购需求，并书面备案。
3.供应商筛选：采购人员按照采购要求和标准，邀请供应商参与竞争性谈判或招标，筛选供应商。
4.报价与竞标：采购人员向符合要求的供应商索取报价或招标文件，评估并比较各供应商的报价或招标文件。
5.评审与合同签订:采购人员组织采购评审委员会，评审并确定中标供应商，并与中标供应商签订合同。
6.采购执行:采购人员按照合同约定，对供应商提供的商品或服务进行验收，并在验收合格后结算付款。
7.供应商绩效评估:采购人员对供应商的供货质量、交期、服务等进行绩效评估，将评估结果以反馈形式告知供应商。
四、采购备案与审批1.采购备案：采购人员在开始采购流程前，将采购需求、计划、招标文件等相关材料进行备案。
2.采购审批：采购金额较大或需要与其他部门协作的采购，需经相关部门负责人审批。
五、采购管理1.采购合同管理：采购人员负责与供应商签订合同，并将合同内容保存备查。
2.采购档案管理：采购人员按项目建立相关采购档案，保存有关采购过程的文件和记录。
3.采购费用管理：采购人员需按照预算和采购规定，合理控制采购费用。
4.风险管理：采购人员需主动识别采购风险，并采取相应措施进行风险防范。
5.供应商管理：采购人员需对供应商进行综合评估和管理，建立供应商库，并定期进行供应商绩效评估。
中小企业采购管理规定-新
中小企业采购管理规定-新第一章总则
第一条目的和依据
为规范中小企业采购行为，促进商业诚信、公平竞争，维护市场秩序，加强监管，本规定制定。
第二条适用范围
本规定适用于中小企业采购活动。
第三条定义
中小企业，是指依法在中国注册登记，属于国家规定的中小企业范围内的企业。
第二章中小企业采购合同的签订
第四条中小企业采购的基本原则
中小企业在进行采购活动时，应当遵守公平、公正、诚信的原则，保护知识产权，遵守商业惯例。
第五条中小企业采购合同的订立
中小企业应当与供应商签订采购合同，明确交货期、数量、价格、品质等要求，采取有效措施确保合同的履行。
第六条中小企业采购合同的履行
中小企业应当按照合同约定支付货款，并接受供应商提供的货物或服务。
第三章中小企业采购的监管
第七条采购监管机构的设置
国家和地方政府应当设立中小企业采购监管机构，加强中小企业采购活动的监督和管理。
第八条监管措施
采购监管机构应当采取有效措施，加强中小企业采购活动的监管和评估，同时保护中小企业的合法权益。
第四章附则
第九条生效日期
本规定自发布之日起施行。
第十条解释权
本规定解释权归中小企业采购监管机构所有。
中小企业物资采购管理办法
中小企业物资采购管理办法一、总则为了规范中小企业的物资采购行为，提高采购效率，保障采购结果的合理性和合法性，制定本《中小企业物资采购管理办法》。
二、适用范围本办法适用于中小企业的物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
三、采购程序1. 采购需求确认中小企业在有采购需求时，应明确采购的物资种类、规格、数量等具体要求，并将采购需求上报给采购部门。
2. 制定采购计划采购部门在收到采购需求后，应根据企业的实际情况制定采购计划，包括计划的时间安排、预算、采购方式等。
3. 供应商选择中小企业应根据需求，通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、服务等因素。
4. 签订合同中小企业与供应商达成采购意向后，应及时签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同内容应包括物资的种类、规格、数量、价格、交货期限、支付方式等。
5. 采购执行根据采购合同的约定，中小企业应按时付款并监督供应商按时交货。
在采购执行过程中，如有变更，应及时与供应商协商变更合同内容。
6. 采购验收供应商交付物资后，中小企业应进行采购验收，确保物资的质量、数量与合同要求一致。
如发现问题，应及时与供应商协商解决。
7. 采购记录和归档中小企业应对采购过程进行记录，并将采购文件和合同等相关资料进行归档，以备日后查阅。
四、采购风险控制为了降低采购风险，中小企业应采取以下措施：1.严格执行采购程序，确保采购过程合规；2.加强对供应商的评估和监督，定期进行供应商的绩效评价；3.建立完善的风险预警机制，及时发现和处理采购过程中的问题；4.提高采购人员的专业素质和风险意识，加强对合同法律知识的培训。
五、违规处理对于违反本办法的行为，中小企业应及时采取相应的纠正措施，并对相关责任人进行处理。
对于涉嫌违法行为的，中小企业应及时报告有关部门，并配合调查处理。
六、附则本办法自颁布之日起实施。
如有需要修改的内容，应及时进行调整并重新发布。
中小企业采购管理制度范文(三篇)
中小企业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范中小企业的采购活动，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有采购活动，包括对物资、设备、服务等的采购。
第三条本制度通过明确采购的基本原则、流程、责任，规范采购活动的全部环节。
第四条采购活动必须遵循法律法规、市场竞争、公平透明、诚实守信的原则。
第五条本制度的执行负责人是企业的采购部门负责人。
第二章采购计划管理第六条采购计划是中小企业进行采购活动的前期准备工作，必须根据实际需求、预算限制等因素进行合理制定。
第七条采购计划的制定由采购部门负责，必须经过审核批准后方可执行。
第八条采购计划的内容包括采购物资/设备/服务的名称、数量、规格、要求等。
第九条采购计划必须充分考虑市场供求关系，避免因供应不足或过剩造成采购计划的失误。
第十条采购计划的执行必须严格按照计划进行，如有变动必须及时调整并报备。
第三章供应商管理第十一条供应商是中小企业采购活动必不可少的合作伙伴，必须认真选拔、合理管理。
第十二条供应商的选择必须遵循公开、公平、公正的原则，采取询价、招标等方式进行比较。
第十三条供应商的资质要求包括法律合规、注册资金、产品质量、售后服务、价格等方面考虑。
第十四条供应商评定的标准包括供货周期、质量合格率、服务满意度等。
第十五条供应商管理必须建立供应商档案，包括供应商基本信息、合作情况、信用评级等。
第十六条供应商的合同必须明确供货的品种、数量、价格、交货期限等。
第四章采购流程管理第十七条采购流程是指从采购计划的确定到供应商的选定、合同签订、采购执行的全过程。
第十八条采购流程必须遵循规定的程序，明确各环节的责任和时间要求。
第十九条采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判/招标、合同签订、交货验收等环节。
第二十条采购流程必须建立相关的申请单、审批单、合同等文档，以便追溯和审计。
第二十一条采购流程中的付款按照合同约定进行，必须配备相应的资金。
第二十二条采购流程中的验收必须按照合同规定的要求进行，制定相应的验收标准和程序。
政府采购促进中小企业发展管理办法
采购促进中小企业发展管理办法采购促进中小企业发展管理办法第一章总则第一条根据《采购法》第三十四条的规定，制定本办法，促进中小企业参与采购，支持中小企业发展，保障中小企业合法权益，推动经济社会可持续发展。
第二条本办法适用于具有中小企业资格的单位参与采购的活动。
第二章中小企业资格认定第三条中小企业资格按照国家关于中小企业认定的相关规定进行认定。
第四条中小企业资格认定的主要依据为企业的注册资本、从业人员数、年度销售收入和纳税额等指标。
第五条符合以下条件之一的企业可以申请中小企业资格认定：1\注册资本在人民币X万元以下的独资企业或合资企业。
2\年度销售收入在人民币X万元以下的合伙企业。
第三章中小企业采购权益保护第六条采购项目设置一定比例的中小企业采购份额，具体比例由采购机构根据实际情况确定。
第七条采购评审过程中，对符合中小企业资格的供应商进行照顾性评审，给予适当的优惠。
第八条采购机构不得要求中小企业提供超出合理范围的担保或保证金。
第四章中小企业采购培育和支持机制第九条采购机构要加强对中小企业的培育和支持，提供相关技术、管理、市场等方面的培训和指导。
第十条采购机构要优先选择中小企业作为供应商，并给予科技创新型中小企业等特殊支持。
第五章法律责任第十一条违反本办法的，依据《采购法》和其他相关法律法规进行处理，包括但不限于警告、罚款、取消资格等处罚。
第六章附则第十二条本办法解释权归省级人民国资委所有。
第十三条本办法自X年月日起施行。
附件：1\中小企业资格认定申请表2\采购中小企业优惠政策解读注释：1\中小企业：指符合国家相关规定认定的中小企业，具体认定条件详见《国家中小企业认定细则》。
2\采购：指计划经济领域、国有资产管理和使用领域、投资领域、公共服务领域等投资采购和购买服务的行为。
3\采购机构：指依法负责组织实施采购的国家机关、组织和其他采购人。
4\注册资本：指中小企业在注册登记时的注册资金。
5\年度销售收入：指中小企业在一年内从经营活动中所产生的销售额。
中小公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
第二章组织机构与职责第三条公司设立采购管理部门，负责公司采购工作的组织、协调、监督和实施。
第四条采购管理部门的主要职责：1. 制定和实施采购计划；2. 负责供应商的选择、评估和合作；3. 组织采购谈判，签订采购合同；4. 监督采购合同的履行；5. 负责采购过程的审计和监督；6. 定期对采购工作进行总结和分析。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，向采购管理部门提出采购申请，并详细说明采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算价格等。
2. 采购计划：采购管理部门根据采购申请，结合库存情况，制定采购计划，报总经理审批。
3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
4. 采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等。
5. 签订合同：采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 采购执行：采购管理部门根据合同组织采购，确保采购物品的质量、数量和交货时间。
7. 验收与入库：采购物品到达后，由采购管理部门组织验收，合格后办理入库手续。
8. 合同履行监督：采购管理部门对采购合同的履行情况进行监督，确保供应商按照合同约定履行义务。
第四章采购原则第六条采购原则如下：1. 公开、公平、公正：采购过程公开透明，确保采购活动的公平公正。
2. 经济合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。
3. 及时高效：确保采购物品的及时供应，提高采购效率。
4. 质量控制：对采购物品进行严格的质量控制，确保采购物品的质量符合要求。
第五章监督与考核第七条公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督和考核。
中小企业采购管理办法(商品采购)
中小企业采购管理办法（商品采购）第一条总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
第二条管理体制一、公司设有专人负责公司采购业务。
二、公司所有设备、物资、机器零部件、办公用品的采购，均应符合本办法的原则精神。
三、公司采购实行集中与分散相结合体制；成批采购和零星采购相结合体制，定量订购和定时订购两种方法实施采购。
四、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，形成采购决定后，由总经理安排实施采购。
低值、小额或限额以下的采购，由采购专人办理。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划无法制定实施的，可在年度中进行多次零星采购。
六、本办法针对零星采购,采购过程须贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
第三条采购申请一、根据销售经营具体情况、资金情况和现有库存情况，在公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，仓管员应及时上报部门经理。
二、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由使用部门提出申请，上报总经理批复。
三、低值、小额或限额以下以及即时需要的零星采购，由使用人提出申请，上报部门经理批复。
第四条采购实施一、采购员收到请购单并经相关负责人批复后，即可开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报相关负责人选择。
二、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖具体事宜。
三、采购员按供应方交货承诺或采购合同，及时催促供应方按时发货。
收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。
如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。
四、对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
五、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
中小企业采购管理制度新
中小企业采购管理制度新中小企业采购管理制度一、前言采购管理是企业经营中重要的一环，对于中小企业而言，采购管理尤其关键。
采购管理的好坏将直接决定企业采购成本、产品质量、供应链合作关系等方面的成败。
因此，建立合理、科学的采购管理制度，对于中小企业的长远发展和经营效益具有非常重要的意义。
二、制度目的1. 根据企业经营规律，规范采购流程，提高采购效率和质量，降低采购成本。
2. 保证采购行为的合法性和规范性，维护企业声誉。
3. 优化供应商选择、开发和管理，建立长期的供应商良好关系。
4. 降低采购风险，确保采购物资的品质、数量、及时交付。
三、适用范围本制度适用于中小企业的采购管理，具体包括企业采购流程、采购员责任、供应商开发和管理等方面的规定。
四、制度内容1. 采购流程管理（1）立项审批：采购需求由各部门提出，需要经过相关负责人审批批准后方可实施。
立项审批单中必须包含采购物品名称、规格、数量、用途、预算、工期等信息。
（2）供应商选择：根据采购物品的不同，采购员需要选择合适的供应商。
采购员应从以下方面考虑供应商选择：供应商的信誉度、资信情况、生产能力、服务水平、质量保证、价格水平等。
（3）采购计划编制：采购员需要编制采购计划，明确采购物品、数量、价格、交货时间等具体要求。
采购计划应定期审查和调整。
（4）询价和比价：采购员应向多个供应商询价，并进行科学合理的分析和比较，选取最能满足公司需求和要求的供应商。
（5）合同签订：采购员通过与供应商签订合同的方式确认采购物品、价格、数量、交货时间、质量标准、售后服务等方面的内容，保证采购的合法性和规范性。
（6）交货验收：采购员在收到供应商提供的采购物品后，必须进行严格的验收。
对于不合格品，必须及时退货或要求供应商整改。
2. 采购员责任（1）采购员是企业的重要职责之一，要求采购员必须具备良好的职业道德素质和专业技能，熟练掌握采购管理知识和技能。
（2）采购员需遵守公司相关规定和国家法律法规，严格履行职责，不得违法违纪，承担负有明确的违纪责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中小企业采购管理规定
新
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
X X X X X采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
XXXXXXXX集团有限公司
XXXX年XX月XX日
采购流程图
XXXXX请购单
申请单位：申请日期：年月日编号：
XXXXX询价记录表
编
采购物品验收单
编
验收部门负责人：验收经办。