某公司加油卡管理业务流程
中国石化加油卡业务操作流程
中国石化河南石油分公司发卡网点业务操作管理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前准备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。
（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。
个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。
个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。
开户申请表填写时，加油卡类型选择项中根据客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。
使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。
发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并。
二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（二）个人多用户卡发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（三）个人多用户主卡发副卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户主卡发副卡”功能；2.把主卡插入读卡器，查询客户信息，查询成功后，将主卡拨出把空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请附表》内容输入相应的发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；3.发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印发副卡清单，并经客户核对签字确认。
清洁公司车辆加油管理制度
清洁公司车辆加油管理制度
一、总则
1. 本制度旨在规范公司车辆加油行为，提高燃油使用效率，减少浪费，确保车辆经济、安全、高效地运行。
2. 本制度适用于公司所有车辆及驾驶员，加油人员须严格遵守执行。
二、加油卡管理
1. 公司将为每辆车辆配备专用加油卡，由指定人员负责管理和发放。
2. 加油卡应妥善保管，不得转借他人或用于非公司车辆加油。
3. 每次使用后，加油卡需及时归还管理人员，并记录使用情况。
三、加油流程
1. 驾驶员需根据实际行驶里程和油耗情况，合理规划加油时间。
2. 加油前，驾驶员应检查油箱剩余油量，预估所需加油量，并向管理人员报告。
3. 加油时，驾驶员需选择正规加油站，并监督加油过程，确保加油量准确无误。
4. 加油后，驾驶员应在加油小票上签字确认，并保留小票备查。
四、记录与报告
1. 每次加油后，驾驶员需填写《车辆加油记录表》，包括加油日期、时间、地点、加油量、费用等信息。
2. 《车辆加油记录表》应每月汇总，由管理人员审核后存档备查。
3. 如发现加油记录异常或燃油消耗异常，应及时调查原因并采取措施。
五、违规处理
1. 未经批准私自加油的，将视情节轻重给予警告或罚款。
2. 加油卡丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
3. 故意虚报加油量或伪造加油记录的，将严肃处理，直至解除劳动合同。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程
3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程中国石油化工股份有限公司河南石油分公司文件石化股份豫零。
__?54号关于印发《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》的通知各市分公司、合资公司：现将《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》印发给你们，请遵照执行。
二〇一二年七月九日－１－板块业务制度-实施类－２－加油卡卡片业务管理流程一、加油卡卡片类别（一）按照用途和种类划分，目前我省系统的加油卡可分为用户卡和内部卡两大类。
用户卡用于发卡网点发售给客户持卡消费（加油和便利店消费），内部卡用于加油卡联网站内部管理使用。
（二）按照管理功用细分，目前我省系统的内部卡分为员工卡、PSAM卡（APSAM卡）、ACT卡、维修卡及验泵卡等五种。
各类卡片情况如下：1.员工卡主要作为加油站员工为现金（记账）客户加油，交接班签到、签退及结账时使用。
2.PSAM卡（APSAM卡）属于加油卡系统重要的设备，每条油枪均需安装一张PSAM卡（2011年9月份以后出厂的安全提升加油机则需安装APSAM卡），起到认证中石化加油卡的作用。
3.ACT卡是用于监督授权实施安装加油机（2011年9月份以后出厂的加油机，必须与油机厂商持有的RID卡配套使用）和维修加油机（仅指更换主板级别维修）的专用卡。
4.维修卡是维修加油机（含排空）时使用的专用卡片。
5.验泵卡是用于强检和自检加油机的专用卡片。
（三）按照中国石化制卡卡片技术指标设定，用户卡使用有效期一般为6年，有效期可自动延期升级；内部卡的使用期限一般为5年，到期后的内部卡纳入坏卡回收上交流程。
二、卡片领用存管理流程－３－我省以“总部制卡中心-省分公司-市分公司-县公司（片区）-加油站/发卡网点”五级卡片管理为框架，按照“下级单位提出申请，上级单位审核批准”的卡片物流管理模式开展业务运营工作，同时在每一级卡片管理部门均设臵加油卡管理员（简称“卡管员”）和加油卡库存管理员（简称“库管员”）两个岗位，并实行“双签字”制度，严把卡片库存关，实行日清、月结、年转管理，确保加油卡卡片帐实、账帐相符。
中国石化加油IC卡系统运营管理暂行办法v031
中国石化加油IC卡系统运营管理暂行办法v031第一部分中国石化加油卡章程 (3)第一章总那么 (3)第二章加油卡类型 (3)第三章开户和清户 (3)第四章使用规那么 (4)第五章其他 (5)第二部分中国石化加油卡密钥治理系统章程 (6)第一章总那么 (6)第二章工作职责 (6)第三章系统建设 (7)第四章操作治理 (8)第五章密钥申领 (9)第六章罚那么 (10)第七章附那么 (10)第三部分中国石化加油卡卡片治理方法 (11)第一章各级卡片治理部门的要紧工作职责 (11)第二章制卡治理 (12)第三章领用和入库 (12)第四章保管与使用 (14)第五章失效卡、坏卡、废卡的治理 (14)第四部分中国石化加油卡系统运营治理方法 (16)第一章总部加油卡运营治理职责 (16)第二章省、地市级治理部门运营治理职责 (17)第三章省级及地市治理部门业务操作规程 (20)第四章售卡网点治理规范 (27)第五章加油站治理规范 (41)第五部分中国石化加油卡客户服务中心治理规范 (54)第一章客户服务中心组织结构 (54)第二章客户服务中心治理制度 (56)第三章客户服务中心内务制度 (61)第四章客户服务中心服务规范 (63)第五章客户服务中心工作流程 (67)第六章客户服务中心绩效考评方法 (70)第七章客户服务中心培训治理实施方法 (73)第六部分中国石化加油卡财务治理及核算方法........................................... - 0 -第七部分中国石化加油卡系统运行爱护治理规定....................................... - 8 -第一章系统运行爱护治理工作治理原那么 .. (8)第二章系统运行爱护执行工作规章 (11)第三章系统运行爱护的特定工作内容 (36)第四章系统运行爱护工作执行工作表单范本汇编 (37)第一部分中国石化加油卡章程第一章总那么第一条中国石化加油卡〔以下简称加油卡〕由中国石油化工股份〔以下简称中国石化〕统一发行，中国石化所属油品销售企业〔以下简称售卡单位〕具体承办发行业务。
加油站业务流程
课程设计目的通过本次学习＞使零售管理部门及相关管理人员了解加油卡的基本业务流程, 深刻理解加油卡系统运营管理的意义和作用＞清楚加油卡系统运营管理的环节＞掌握加油卡业务管理工作的切入点。
Fi m «第一节加油站卡片管理第二节加油站加油卡业务流程第一节加油站卡片管理•:•学习要点了解中石化加油卡内部卡的分类,重点掌握内部卡的管理步骤和标准。
中国石化PSAM 卡中国石化卡片管理业务流程中国石化—、卡片的领用> 操作步骤：领卡人员持站长或加油卡保管员签字的领用申请单到市分公司零管部领取内部卡片后，交由卡片保管员保管;市公司在卡管系统中进行领用操作。
中国石化＞功能菜单:卡管系统T卡片管理-卡片管理- 卡领用取消二卡片的分配1、员工卡1）员工卡可分配到个人,实名制管理;也可分配到班组,分配到班组的员工卡由带班长统一管理Z交接时做好登记手续。
2）员工卡分配后，必须做好卡片台帐登统，分配到班组的员工卡，管控系统中的〃内部卡分配信息”及加油站手工卡片台帐中显示的持卡入为领班。
3）加油站员工变动时’需做好卡片交接登记，对管控系统”员工管理〃模块中的〃员工信息〃及时维护和更新，并对卡片回收入站取消分配, 再重新分配给新的员工，确保管控系统中〃内部卡分配信息〃和手工卡片台帐、持卡人信息三者保持一致。
2、验泵卡和维修卡1）原则上,每站限领各一张,最多不超于2张。
2）卡片领取后，由分公司指定专人保管、使用。
3）验泵卡和维修卡的分配和使用必须做好卡片台帐登统。
3、PS AM 卡1)加油站为每个加油机卡槽分配一张PSAM卡z并登记每张PSAM卡号及对应的油枪。
2) PSAM卡由运维部门负责更换。
4、系统操作功能菜单:管控系统-员工管理-内部卡管理- 内部卡分配“申石丽油员工管理卡綁回回国 wjbj >d 员工信耳 另酉己角後信詁 卡•分5己 車新登录白员工卡：:100041110000000011i i 100041110000000011i -1D0041110000000011H100041110000000011 iH100041110000000011 iL100041110000000011 \ \100041110000000011-1000411lODDOOOODl I ik100041110000000011 ；10004111000000027! i 维修卡］验泵卡 关闭（旳 I中国石化SINOPEC员工管理M 内韶卡管理［D ］帚色管理［B ］关于迢］如匹） 取消分酉己三、卡片的使用1、员工卡1）员工卡是加油站员工为现金客户、记帐客户加油，交接班签到、签退以及结账时使用。
中国石化加油卡用户手册
中国石化加油卡用户手册（样本）中国石油化工股份有限公司XX石油分公司二OO五年三月前言尊敬的客户：感谢您使用中国石化加油卡。
中国石化加油卡属行业专用卡，具有电子记账功能，它可在全国各地的中国石化加油卡联网加油站使用。
为方便您使用中国石化加油卡，我们特编印了这本用户手册，供您参考。
希望中国石化加油卡安全便捷的功能，给您的工作和生活带来方便与实惠。
目录一、加油卡简介 (4)（一）交易安全 (4)（二）方便快捷 (4)（三）便于管理 (4)（四）各地加油 (5)（五）查询方便 (5)二、加油卡种类 (5)（一）记名卡 (5)（二）不记名卡 (6)三、加油卡的开户购卡 (6)（一）填表 (6)（二）开户 (6)四、加油卡充值 (6)（一）多用户卡充值 (7)（二）单用户卡充值 (7)五、加油卡使用 (7)（一）持卡加油 (7)（二）灰卡解灰 (7)（三）加油卡挂失 (8)（四）更换坏卡 (9)（五）加油卡延期与换卡 (9)（六）加油卡清户 (9)（七）信息查询及更改 (10)（八）密码管理 (10)六、加油卡客户服务 (11)（一）加油卡客户服务中心 (11)（二）XX省加油卡销售充值网点及加油卡联网加油站 (12)一、加油卡简介中国石化加油卡（以下简称加油卡）由中国石油化工股份有限公司统一发行，由中国石化各省（市）石油分公司具体承办发行业务。
凡在中华人民共和国境内合法注册的企事业单位、机关、团体、具有完全民事行为能力的境内外居民均可申办。
中国石化加油卡具有以下特点：（一）交易安全加油卡采用先进的IC卡技术，按照中国人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》建立了加油卡密钥体系和严密的安全认证机制。
它可以保障每一笔交易的真实、安全、可靠。
同时，对于卡内的敏感信息加密存储，保护您的个人信息资料。
（二）方便快捷您只要持有效证件到中国石化指定的售卡网点，即可办理加油卡的开户、充值、挂失、额度分配、圈存等业务。
加油卡业务办理流程及规范共26页文档
发卡充值模块 客户服务模块 卡片管理模块 帐务管理模块
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发卡充值模块
开户发卡 充值业务
个人单用户开户发卡 个人多用户开户发卡 个人多用户开户发卡发副卡 单位单用户开户发卡 单位多用户开户发卡 单位多用户主卡发副卡 不记名卡发售
客户持卡充值 客户主卡收款 预分配 圈存 单用户卡充值 收款撤单 收款冲销 圈提
跨省增值税发票客户开户
除按照本省增值税发票客户要求提供资料外，还需提供以下资料。 1.自有车辆相对应的有效车辆行驶证或汽车租赁协议复印件； 2.当地经营业务证明（如分支机构营业执照、经营业务纳税证明、外出经营活动证明等）复印件； 3.加盖本单位公章的关于规范使用加油卡的申明函。
第10页
加油卡业务办理手续规定
积分，同时圈存积分。 客户充值、客户收款即可录入卡号也可插卡操作,客户持卡充值、客户
持卡收款只能持卡操作。
无主卡预分配需站长复核授权。
第8页
客户服务模块 信息维护
客户预分模板维护 客户信息主卡维护 卡信息查询 卡限制信息维护 卡账户信息查询
客户信息查询 客户限制信息维护 卡信息维护 卡限制信息对转 卡内交易明细查询
发卡充值模块—充值业务
➢ 充值业务菜单具体有:客户充值/客户持卡充值,客户收款/客户持卡收款 ，单用户卡充值五个功能。
➢ 各功能的作用及区别： 客户充值/客户持卡充值：单用户卡可存额度帐、存卡钱包、圈存。多
用户主卡使用只能存额度账 客户收款/客户持卡收款：只能存额度账中 单用户卡充值：必须带卡，直接将钱存入卡钱包中，如果备付金有上
个人用户卡
1.主卡持卡人身份证原件及复印件； 2.经办人身份证原件及复印件。
不记名卡
原则上不发行不记名卡。如客户确有需要，需提出申请，写明经办人姓名、联系电话、办卡张数、每张卡 充值金额、办卡理由等，经市公司零售部审批同意后办理。
中石油提油卡流程
遗失或损坏处理办法
01
02
03
如发现提油卡遗失或被 盗，应立即向中石油客 服中心报失，并办理挂
失手续。
若提油卡因损坏无法使 用，持卡人应前往指定 加油站办理换卡手续， 并缴纳相应工本费。
在办理挂失或换卡手续 期间，持卡人应承担可 能产生的相关费用。
回顾本次项目成果
实现了中石油提油卡流程的自动化
通过本次项目，我们成功地实现了中石油提油卡流程的自动化，提高了工作效率，减少 了人工操作的时间和成本。
优化了提油卡管理流程
我们对原有的提油卡管理流程进行了优化和改进，使得整个流程更加顺畅、高效，同时 也方便了用户的使用。
提升了用户体验
通过自动化和优化提油卡流程，我们成功地提升了用户体验，使得用户能够更加方便、 快捷地完成提油卡的相关操作。
THANK YOU
适用范围
本流程适用于中石油所属各级销售公司、加油站及相关业 务单位。
提油卡适用于个人及企业客户，可用于购买汽油、柴油等 成品油品。
02
提油卡概述
提油卡定义
提油卡是中石油为便于客户管理、提 高交易效率而推出的一种预付性质的 加油卡。
客户通过购买提油卡，可以在中石油 加油站进行加油消费，并享受相应的 优惠和服务。
打印发票并取卡
在加油机上选择打印发票功能。 等待发票打印完成后，取下发票。
最后从加油机中取回提油卡。
05
提油卡管理与注意事项
提油卡保管及使用规定
提油卡必须由专人负责保管， 确保卡片安全，防止遗失或被
盗。
使用提油卡时，必须遵守中石 油的相关规定和操作流程。
提油卡仅限于指定加油站使用 ，不得在其他加油站或非指定 地点使用。
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4.10加油卡业务流程培训
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4.10加油卡业务流程培训
一、业务目标
1 、 经营目标 1.1 保证加油卡系统正常运行 1.2 稳定和扩大客户群体 1.3 减少现金结算量，加快货款回笼 1.4 保证资金结算流程顺畅和资金安全
※以上4个具体目标，是加油卡运营和管理的具体目的
和管理核心，也是推广中国石化加油卡的基本点。
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4.10加油卡业务流程培训
二、业务风险
3、 合规风险 1.1 违反税收、金融及物价管理法规及股 份公司内部规章制度要求，受到处罚。
1.2 利用加油卡为个人套取现金，损害股 份公司形象。
※ “合规风险”对应上面的“合规目标”，是 加油卡规范操作中在国家物价、税收及企业内部 制度、经营纪律等方面的主要项目，明确了这2 种不合规操作会导致的企业风险。
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4.10加油卡业务流程培训
二、业务风险
1 、 经营目标 1.1 加油卡系统各类故障引起客户投诉和纠纷，影响股份公 司声誉。
1.2 加油卡系统各类故障导致扣款额与实际付油量不符， 以及轻忽、挂失坏卡时多退款给客户，造成资金损失。
1.3 缴存公司银行帐户的现金充值额少于客户实际支付充 值额，造成资金损失。
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4.10加油卡业务流程培训
一、业务目标
2 、 经营风险 1.1 核算规范，确保销售收入及预售款的真实、准 确、完整。
1.2 保证加油卡系统的各项数据与财务数据的一致 性。
※以上2个具体目标，是确保加油站付油货款、发卡
网点预售款及系统数据等加油卡基础性数据符合财务管 理制度，是确保系统帐必须与财务帐相一致的根本出发 点，是加油卡运营和管理的最终目标。
4.10加油卡内控培训教程
• 中石化股份河南石油分公司零售管理处
4.10加油卡业务流程培训前言
本讲议提纲按照股份公司《内控手册》 和《河南分公司实施细则》描述。
本讲议重点回答了4.10加油卡业务管 理流程“控制什么，怎么控制和怎样检 查，检查什么”等四个问题。
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4.10加油卡业务流程培训
检查方法：检查是否有卡片管理记录，是否依据《中国石化加 油卡密钥管理系统章程》对加油卡密钥系统管理。
解析：本控制点是对省（市）分公司的要求。我省目前已经建 立卡片管理台帐（含电子版），并专人负责加油卡卡片管理工作； 同时05年11月份制定了《中石化河南石油分公司加油卡系统密码 管理补充规定》，要求各地市分公司建立了专人专用的密钥权限； 而且密码不能过于简单、交接手续要完备。 检查要点：“卡片管理台帐、密钥管理规定；登陆系统过程”。
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4.10加油卡业务流程培训
一、业务目标
3 、 合规目标
1.1 符合国家税收、金融及物价政策有关规定及股 份公司内部规章制度要求。
1.2 防止其他单位利用加油卡为个人套取现金。
※以上2个具体目标，是加油卡业务管理中涉及国
家法律法规的主要内容而明确的管理目标，体现流程中
“合规性原则”的要点，这是我们加油卡业务管理中必
➢ 《4.10加油卡管理业务流程》是股份公司《内部控制 手册》47个业务流程中新增和唯一的一个涉及加油卡管 理的全流程内容，是为控制加油卡运营管理风险而编制 的一个业务流程控制体系，是我们抓好加油卡运营和管 理的根本制度依据。
➢ 《4.10加油卡管理业务流程》涵盖了加油卡运行、运 维及财务结算等全方位业务管理制度，其核心部分是业务 流程及控制点，包括加油卡卡片管理、售卡网点设立、售 卡充值、加油卡加油、财务核对、、调价操作、异地结算、 监督检查、运行维护、系统培训、经营分析等11个业务流 程及27个控制点。
二、业务风险
2、 财务风险 1.1 多记或少记预收账款和收入。 1.2 加油卡系统各类故障以及数据上传得不到保 证而导致卡账与卡钱包不匹配，造成财务数据不实和资 金损失。 ※ “财务风险”对应上面的“财务目标”，是针对 财务目标中2个具体而明确的风险点，明确了2个可能造 成“财务目标”无法实现的不合规操作，这也成为加油 卡财务管理的核心内容。
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4.10加油卡业务流程培训
三、业务流程步骤与控制点
本部分是4.10流程的核心，明确了流程步 骤和27个控制点的控制要求和检查办法，对 加油卡卡片管理、售卡网点设立、售卡充值、 加油卡加油、财务核对、调价操作、异地结算、 监督检查、运行维护、系统培训和经营分析进 行全流程描述。
（下面对照流程图来讲解控制点及检查方法）
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4.10加油卡业务流Байду номын сангаас培训
三、业务流程步骤与控制点
1、卡片管理
1.1 油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零售管理处负责。 各级零售管理部门依据《中国石化加油卡卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、 入库、领用以及黑卡、坏卡处理等进行记录，对省（市）分公司卡片管理工作 实施监督。依据《中国石化加油卡密钥管理系统章程》，加强对加油卡密钥系 统的安全管理，防范加油卡业务风险。
须遵守的国家法律法规；不符合2个合规性目标就是违 反国家价格法和企业经营管理制度。
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4.10加油卡业务流程培训
二、业务风险
※本部分在4.10流程中起承上启下作用，针对 “业务目标” 的内容，对加油卡运营管理中可能 存在的风险进行明确，是在确保实现业务目标过 程中，对可能预见、可控的风险指明了控制对象， 明确了我们在运营监控及监督检查加油卡业务时 的重点对象和任务。
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4.10加油卡业务流程培训
三、业务流程步骤与控制点
1、卡片管理 1.2 售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用户卡 数量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领用、保管和对外销 售工作。对加油站内部卡的领用、回收和库存管理，要建立规范 的台账，加强卡片过程管理。从领用首批内部卡开始，加油站应 每月对内部卡片进行实物库存盘点并如实填写卡片领用存台帐。