某公司流程管理制度
公司部门工作流程的管理制度的标准化要求
公司部门工作流程的管理制度的标准化要求随着现代企业的发展，为了提高工作效率和质量，公司部门工作流程的管理制度的标准化变得尤为重要。
只有明确的流程和规范化的操作，才能确保各部门之间的协作和高效的工作。
本文将讨论公司部门工作流程管理制度的标准化要求，并提供一些建议。
一、标准化的流程规范公司部门工作流程的管理制度需要明确规范各项工作流程，确保每个环节都有明确的步骤和要求。
在制定工作流程时，应充分考虑公司的实际情况，并与相关部门进行充分的沟通。
工作流程应该包括具体的任务分工、时间节点、所需资源以及质量要求等。
在规范工作流程时，还需要注意以下几个方面：1. 明确流程责任人：每个工作流程都应指定一个责任人，负责流程的执行和监督。
责任人需要具备相关的专业知识和管理能力，能够协调各方的工作，并及时解决问题。
2. 设立检查点：在流程中设立必要的检查点，以确保任务按时完成并符合质量要求。
检查点可以是中间产物、审核环节或者其他可衡量的指标。
通过检查点的设置，可以及时发现和纠正问题，避免工作延误或质量不合格。
3. 确定问题解决机制：在工作流程中，难免会出现问题或者突发情况。
公司需要规定明确的问题解决机制，确保问题能够及时得到解决，并避免对整个流程产生影响。
问题解决机制应该包括问题汇报的渠道、解决问题的责任人和时间限制等。
二、培训和沟通为了确保员工能够正确执行工作流程，公司需要提供必要的培训和沟通机制。
培训应该覆盖工作流程的内容、操作要点以及可能遇到的问题与解决方法等。
培训可以通过面对面的培训、培训材料或者在线培训等方式进行。
此外，为了促进沟通和协作，公司还应建立有效的沟通机制，以确保各部门之间的信息畅通并及时对问题进行解决。
沟通机制可以包括定期例会、工作报告、电子邮件等。
有效的沟通可以避免信息传递不畅导致的工作延误或冲突。
三、建立监督和评估机制为了确保工作流程的标准化得以有效执行，公司需要建立相应的监督和评估机制。
监督机制可以包括定期巡检、抽样检查、流程审查等，以确保各个环节按照要求执行。
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司日程管理制度及流程
一、目的为提高公司工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。
通过规范日程管理，明确工作计划，提高员工时间利用率，确保公司目标的实现。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员和行政人员等。
三、管理制度1. 日程规划（1）每位员工应于每周一上午完成本周工作计划的制定，并于周五下午进行总结，形成下周工作计划。
（2）工作计划应包括工作任务、预计完成时间、责任人等。
（3）工作计划应与部门经理或上级领导进行沟通，确保计划合理可行。
2. 日程执行（1）员工应按照既定的工作计划执行任务，确保工作进度。
（2）如遇特殊情况导致工作计划调整，应及时与上级领导沟通，并更新工作计划。
（3）每日工作结束后，员工应填写《每日工作总结表》，总结当天工作完成情况。
3. 日程监督（1）部门经理负责监督本部门员工的日程执行情况，定期检查工作计划完成情况。
（2）人力资源部负责对公司全体员工的日程管理进行监督，定期开展检查和评估。
四、流程1. 制定日程计划（1）员工根据自身工作职责，结合部门及公司整体工作安排，制定本周工作计划。
（2）员工将工作计划提交给部门经理或上级领导审批。
2. 执行日程计划（1）员工按照既定的工作计划执行任务，确保工作进度。
（2）如遇特殊情况导致工作计划调整，员工应及时与上级领导沟通，并更新工作计划。
3. 监督与评估（1）部门经理定期检查本部门员工的日程执行情况，确保工作进度。
（2）人力资源部定期对公司全体员工的日程管理进行监督，对工作计划完成情况进行评估。
4. 反馈与改进（1）部门经理和人力资源部根据监督和评估结果，对工作计划进行调整和优化。
（2）员工根据反馈意见，改进工作方法，提高工作效率。
五、奖惩措施1. 对按时完成工作计划的员工，给予一定的奖励。
2. 对未按时完成工作计划的员工，进行批评教育，并要求限期整改。
3. 对工作计划执行过程中出现严重问题的员工，进行严肃处理。
公司内部管理制度流程模板
公司内部管理制度流程模板公司内部管理制度流程模板如下：一、管理制度的制定和修订1. 公司内部管理制度由公司领导小组负责制定和修订。
2. 部门负责人负责执行公司内部管理制度，并定期汇报执行情况。
3. 公司员工对公司内部管理制度有异议或建议，可以向公司领导小组提出意见，并经讨论后确定是否修订。
二、公司内部沟通流程1. 公司内部沟通以邮件、会议、电话等形式进行，确保信息畅通。
2. 公司领导每月组织员工大会，汇报公司运营情况和重要决策。
3. 部门负责人每周组织部门例会，通报部门工作进展和安排下周工作计划。
三、公司内部考核评价制度1. 公司制定员工绩效考核评价制度，包括KPI考核、360度评价等方式。
2. 部门负责人负责对下属进行绩效考核评价，并提出奖惩建议。
3. 公司每年进行一次绩效考核评价，根据评价结果制定奖惩措施。
四、公司内部人事管理流程1. 公司招聘需经过部门负责人审核，确定需要职位和要求。
2. 入职员工需进行试用期培训和定期考核，确定是否转正。
3. 离职员工需提交书面辞职申请，并办理离职手续，公司对员工提前告知。
五、公司内部资产管理流程1. 公司规定员工使用公司资产需经过部门负责人审批。
2. 员工需保管好公司资产，不得私自乱用或外借。
3. 公司定期进行资产清查，发现问题及时处理。
六、公司内部纪律管理1. 公司规定员工需遵守公司纪律，不得迟到早退、擅离职守等。
2. 公司定期进行纪律检查，对违纪员工进行处罚。
3. 公司建立员工奖惩制度，对表现优秀员工进行奖励。
七、公司内部安全管理1. 公司定期进行安全演练和培训，确保员工安全意识。
2. 发生安全事故需及时上报，公司负责组织应急处置。
3. 公司设立安全委员会，定期检查公司安全设施和隐患，保障员工安全。
以上为公司内部管理制度流程模板，公司员工须严格遵守，保持公司内部管理秩序的规范和高效。
公司运营流程及管理制度
一、引言为了确保公司高效、有序地运营，提高员工工作效率，降低运营成本，本公司特制定以下运营流程及管理制度。
本制度旨在规范公司各部门、各岗位的工作流程，明确职责，强化执行力，为公司的发展奠定坚实基础。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场营销部、生产部、技术研发部、客服部等职能部门。
2. 各部门负责人对总经理负责，部门内部实行层级管理。
三、运营流程1. 市场调研与产品开发（1）市场营销部负责市场调研，了解市场需求，收集客户意见。
（2）技术研发部根据市场调研结果，制定产品开发计划。
（3）生产部按照产品开发计划，组织生产。
2. 采购与供应链管理（1）采购部负责原材料、设备、办公用品等采购工作。
（2）供应链管理部负责供应商关系维护、采购成本控制等。
3. 生产管理（1）生产部根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产车间按照生产计划，组织生产。
（3）质量检验部负责产品质量检验，确保产品合格。
4. 销售与客户服务（1）市场营销部负责产品推广、销售渠道拓展。
（2）销售部负责客户关系维护、订单处理、售后服务。
5. 财务管理（1）财务部负责公司财务报表编制、税务申报、资金管理。
（2）成本控制部负责成本分析、成本控制。
6. 人力资源管理（1）人力资源部负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
（2）员工关系部负责员工沟通、员工活动组织等。
四、管理制度1. 岗位职责各部门、各岗位应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
2. 工作流程各部门应制定详细的工作流程，确保工作高效、有序。
3. 沟通机制公司内部应建立畅通的沟通机制，确保信息及时传递。
4. 绩效考核公司实行绩效考核制度，对员工进行考核，激励员工不断提高工作效率。
5. 质量管理公司实行全面质量管理，确保产品质量。
6. 安全生产公司加强安全生产管理，确保员工生命财产安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。
公司管理流程及规章制度
公司管理流程及规章制度在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由作者给大家带来的公司管理流程及规章制度5篇，让我们一起来看看!公司管理流程及规章制度篇1一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇。
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司管理流程及规章制度篇2为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制定本管理制度一，公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定二，公司禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情三，公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高员工的业务能力，操作能力，管理能力，不断完善公司的经营，管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司的实力和提高经济效益。
公司发文管理制度及流程
一、目的为加强公司内部管理，规范发文工作，提高发文效率和质量，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有发文工作，包括但不限于文件、通知、报告、请示、批复等。
三、发文管理职责1. 公司办公室负责制定和修订发文管理制度，组织实施发文工作，并对发文工作进行监督和检查。
2. 各部门负责人负责对本部门发文工作进行审核、审批和签发。
3. 文书工作人员负责文书的起草、校对、打印、分发等工作。
四、发文流程1. 文书起草（1）各部门根据工作需要，由部门负责人或指定专人负责起草文书。
（2）起草人应确保文书内容准确、完整，格式规范。
2. 文书审核（1）起草人将文书提交至部门负责人进行审核。
（2）部门负责人对文书内容、格式、签发手续等进行审核，如发现问题，应及时退回起草人修改。
3. 文书审批（1）审核通过的文书，由部门负责人签字并提交至公司办公室。
（2）公司办公室对文书进行初步审核，如无问题，提交给总经理或分管领导审批。
4. 文书签发（1）经总经理或分管领导审批同意的文书，由公司办公室负责人签字并加盖公司公章。
（2）公司办公室将签发的文书打印成纸质版，并按照规定进行分发。
5. 文书归档（1）文书签发后，由文书工作人员进行归档。
（2）归档时，应按照档案管理要求，对文书进行分类、编号、登记。
五、发文要求1. 文书内容应简洁明了，条理清晰，语言规范。
2. 文书格式应符合公司规定，包括标题、正文、落款等。
3. 文书签发手续应齐全，不得漏签、代签。
4. 文书分发要及时，确保相关人员及时收到。
5. 文书工作人员应妥善保管文书，防止丢失、损坏。
六、监督检查1. 公司办公室定期对发文工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门负责人对发文工作进行自查，确保发文工作符合制度要求。
3. 对违反发文管理制度的行为，公司将进行严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，原有发文管理制度及流程同时废止。
如有未尽事宜，由公司办公室负责解释。
s公司管理制度及流程【16篇】
s公司管理制度及流程【16篇】5、迎宾过程中,负责楼层的主任应站在距主楼道5米处参加迎宾,在一楼的主任除自己参加迎宾外,还应检查迎宾小组人员的语言及礼仪规范。
6、迎宾曲播放完毕后,迎宾小组人员列队回原位解散,迎宾仪式结束。
五、迎宾仪式结束后,转入每天正常工作。
1、各零售部职工应坚持做到:①站位准确,站姿得体,面带微笑接待好每位顾客。
②没有顾客时主动整理商品及卫生。
③商品成交时应仔细开据小票,避免差错。
④做好个人销售记录。
⑤注意商品安全。
2、楼部主任每天的主要工作内容是:①按每周安排与人力资源部负责人一起搞好职工干部上下岗时间、在岗时间、岗位纪律、语言行为、站姿站位等情况的检查,做好记录,每周一班前会将检查情况进行公布。
②按每周安排与卫生领导小组负责人一起搞好卫生,商品摆布检查,做好记录,每周一班前会进行公布。
③与零售部一起做好售后服务工作,认真解决好顾客投诉问题。
④搞好现场巡视和现场指挥调度,发现问题及时解决。
⑤搞好职工出勤,请销假及离岗时间的登统工作,月底上报人力资源部审核后转财计部发放报酬。
⑥做好领导交办的其他各项工作。
六、楼部主任及各零售部职工在上午、中午、下午交接班时应互通情况,说明在办、待办事项及应注意的问题。
七、下午下班第一遍铃声响后,保安人员关闭前门,播音室播放送客曲,职工按指定地点自然站立,送别顾客。
主任应分楼层巡视职工自然站立送别顾客情况。
八、第二遍铃声响后,员工开始整理卫生,擦地板两遍。
一名主任在一楼前厅站立,视查三个楼梯口的顾客上下情况,检查职工有无早退,负责疏导顾客离店。
另一名主任在二、三楼负责巡视各零售部卫生整理情况。
九、第三遍铃声响后,各零售部清场离岗,在一楼的主任继续负责疏导顾客离店,目送职工离岗下班,另一名主任与保安一起从三楼往下清场,检查电源是否切断,门窗是否关好,隐患是否排除,顾客及职工是否已下楼离店,一至三楼清场完毕,主任与保安一起锁门,确认无误后离岗,当日工作结束。
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***号流程管理制度1、目的为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。
2、适用X围涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。
“**集团”是指**控股XX、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**XX。
3、定义和缩略语3.1 流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规X，是流程规X化管理体系的纲领性文件。
3.2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。
3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。
3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。
可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。
3.5 域过程域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。
比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。
3.6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。
子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3.7 流程owner指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。
3.8 流程责任矩阵是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。
一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。
3.9 PMO是Process management office的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。
3.10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。
4、流程管理原则4.1 业务流程流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。
流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。
公司级统一制定发布的低阶流程在其适用X围内各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用X围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在其他系统试点或进行借鉴。
对于统一的流程中，因业务性质不同而更详细的操作说明可以“操作手册”形式来作为流程的补充和细化。
4.2 流程管理流程管理应以业务部门为主体，各级流程管理部门在流程建设过程中应起到组织、统筹、方法指导和推动的作用，帮助业务部门发挥创新能力。
落实业务部门的主体作用，要求各级流程均明确相应的业务部门或岗位作为流程的owner，对流程的制定和执行负责。
按流程级别来分owner包括域的owner、域过程owner、流程owner和各级子流程的owner。
域owner由PMO与公司管理层确定，域下属的各级流程owner以域owner为主确定。
5、流程管理模式根据流程管理原则，为确保流程建设的有效推行，对流程管理模式和组织明确如下：5.1 流程管理模式实行三级管理模式，即公司级、系统级和部门级三级，其对应的部门或岗位分别为PMO、业务系统办公室（或BU流程经理）、部门流程经理。
5.2 流程管理组织流程管理组织包括公司各级管理者、各级流程管理部门、流程owner三部分，其相应的职责详见第6条。
6、流程管理的组织与职责公司流程管理总负责为公司高层管理者；流程体系的总体规划、建设计划、流程管理规X、培训/支持/指导等组织、统筹性工作由流程管理部门PMO和各业务系统办公室（BU流程经理）负责；而除公司级流程总体框架外，各级业务流程的建立、维护、优化、E化等工作由业务部门——流程责任矩阵确定的流程Owner来负责。
具体如下：6.1 各级管理者的流程管理职责各级管理者在其所管理的层面和X围内，对流程管理工作负有指导、推动、协调、落实相应工作的权利和义务。
当其同时还作为流程责任矩阵中流程owner 的角色时，应同时履行这两种职责。
6.1.1 公司管理高层总体负责公司流程的规X化管理和持续改进工作，明确愿景和方向，审批流程建设的计划和方案，对阶段性成果提出指导和审批意见，提供和协调相关资源，总体负责核心业务流程的优化。
6.1.2 业务系统负责人根据公司的流程管理原则，指导、推动、落实与本系统相关的流程管理工作。
包括但不限于：参与公司级流程框架、流程规X化管理体系的制定，发表意见和建议；参与流程建设的目标、计划确定，对阶段性成果发表意见和建议；授权指定人员组织、推动、落实、贯彻本系统相关的流程管理工作。
6.1.3 部门负责人根据公司的流程管理原则，落实、贯彻与本部门相关的流程建立、优化和规X化管理工作。
对本部门内、以本部门为owner的业务流程负责主导规划、建立和持续改进（优化、E化、实施、检查监控）的工作；对本部门不是owner但参与执行的流程，应积极提供资源配合流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。
6.2 流程管理部门职责6.2.1 PMO规划公司流程体系，建立、维护公司级流程框架；组织公司级核心流程建设，建立、维护、推行流程规X化管理体系；培训、支持和辅导业务部门进行流程管理；监控公司流程体系的运行情况，建立、执行流程体系和流程管理方法的持续改进机制，使公司的流程管理水平得到持续提升。
6.2.2 业务系统办公室（BU流程经理）作为流程管理的二级管理者，与PMO配合，参与公司级核心流程的建设，执行与业务系统相关的流程管理工作，包括但不限于与本系统相关流程建设的组织、宣传，流程建立、优化的发起、审核，流程推行、流程检查、跨系统的流程协调等。
6.2.3 部门流程经理作为流程管理的三级管理者，在PMO、业务系统办公室（BU流程经理）的组织和指导下，参与公司级流程建设，执行本系统跨部门的流程建设，组织本部门内的流程建设，包括但不限于执行相应X围内的流程建立、优化、培训、沟通、新流程推行、定期检查等工作。
6.3 流程Owner根据流程管理原则，各级业务流程均需确定流程的owner，由其对流程的建立、日常运行、维护、优化、E化等工作自始至终担负主体责任，包括但不限于执行、协调、跟踪、监督、反馈、审核、调整等。
流程体系各级owner参见相关文件《流程责任矩阵》。
7、流程管理规X流程管理规X通指流程建设和日常管理需遵循的原则和标准，以下对规X做总体描述，具体执行的流程和标准请参见附件[附录2：流程建立、维护流程（试行）、附录3：流程描述规X（试行）]。
7.1 描述规X公司流程体系应有统一的描述规X，对各级流程的描述方式、模板和统一符号体系进行规定，以保障公司X围内对流程统一的表达方法，这是确保流程得到清晰一致的理解和有效执行的前提。
经过公司发文的流程描述规X，全公司X围内必须遵循执行，不允许擅自采用其他描述规X，包括文件结构、模板、符号等。
7.1.1 描述规X制定各级流程的描述方法，描述模板和规X，由PMO征求各业务系统意见后统一制定，经公司统一发文后执行。
7.1.2 描述规X维护流程描述规X由PMO定期（或不定期)检查维护，确保其可操作性。
仅符号体系的变动，更改后由PMO通知生效；描述文件结构、模板的变化需经公司统一发文生效。
7.2 内控规X流程必须设有关键控制点，以规避业务风险、进行合理控制。
关键控制点对流程是否达成目标起决定性的作用，在流程制定中应仔细讨论其合理性，在流程执行中应确保被遵循，并将作为流程检查监控的重要内容。
流程域须有相应的KPI ，以衡量流程执行的绩效，并作为流程改进的重要依据。
对关键的低阶流程，建议根据具体情况设立相应的KPI，以保障高阶流程KPI 的实现。
7.3 流程体系的建立、维护7.3.1 流程体系的建立、维护流程体系包括流程总体框架、流程清单、流程关系总图。
流程体系应由公司流程管理部门PMO发起，在主要业务部门资源参与下建立，并定期根据公司战略和业务的变化来进行维护。
流程体系定期维护时间为1年，经公司发文生效；日常工作中可根据具体流程的变化或管理重点的调整进行小版本的维护，可不经公司发文程序直接在流程管理的相关平台发布。
7.3.2 高阶流程的建立、维护流程体系中的高阶流程包括一级流程和二级流程。
高阶流程一般随流程体系的建立而建立，日常发生变更不是很频繁。
随着业务的发展，日常可以做一些小版本的更新。
高阶流程的建立、维护由PMO组织发起，由域流程的owner授权相应人员负责制定，域流程的owner审批，并得到高层管理者批准。
7.3.3 低阶流程的建立、维护低阶流程指三级以下（包含三级）的流程，是直接指导业务运作的具体流程，其建立、维护对流程体系保持完备性、合理性很重要。
低阶流程的建立、维护包括根据业务的需要，新建立一个流程，或者对原有的流程进行部分内容的修改甚至废除。
因低阶流程的建立和维护相对高阶流程比较频繁，在管理上须有规X的控制流程，保障该流程与流程体系、高阶流程的要求相符，制定、修改和发布程序合理。
在低阶流程建立和维护上，要求遵循以下原则：1）业务部门应增强流程管理意识，日常工作中发现符合流程建立、维护的情况[a.流程体系的持续改进；b. 日常业务或管理上的变更,详细说明见附录2：流程建立、维护流程（试行）6.2.1.1流程的触发事件]，应该由该流程的owner（未建立的应由流程主导者）发起流程的建立或维护工作。
2）为保障流程的严肃性和可执行性，新建或维护后的流程应首先发布进入试行状态。
在试行期后，根据试行情况反馈，确定是否进入正式运行状态。
一般试行期至少为1个月，但如果1个月中，该流程没有运行过1次，或者在此期间没有收集到任何支持、反对的反馈意见，需延长试行期，具体延长时间根据情况由业务系统办公室（BU流程经理）和PMO确定。
3）流程试运行和正式运行需经相应的审批，基本程序如下（详见附录2：《流程建立、维护流程》）：流程制定者提出试运行或正式运行申请，根据流程级别和使用X围的不同经由不同的审批程序：——单一的部门内流程：部门负责人审批，本系统办公室（BU流程经理）审核，抄送PMO备案后发布；——跨部门流程：包括系统内跨部门和系统间流程。
3级流程，由参与流程的各部门负责人会签后，经相关的系统办公室（BU流程经理）及PMO审核，最后由流程域owner审批后发布。
3级流程以下的各级子流程，由参与流程的各部门会签、系统办公室（BU流程经理）审核，抄送流程域owner和PMO后发布；——对于因一个流程的建立或维护而需要建立、修改其他流程的情况，流程制定者应在制定流程过程中与相关流程的owner明确流程建立或修改方案，在试运行、正式运行申请中说明并提交会议纪要。