工程变更管理程序(含表格)
工程变更控制程序(含表格)
工程变更控制程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
工程更改后，重新评价相关的检验和测量设备能力及生产过程能力等是否满足技术设计最初的要求。
2.0范围
2.1 顾客提出的工程更改；
2.2 公司内部4M(人、机、料、法)更改；
2.3供方提出工程变更。
3.0术语
无
4.0职责
4.1相关部门提出更改建议并提交申请；
4.2技术研发部评议工程更改申请的可行性；
4.3工程更改实施时，生产部和质量部跟踪调查实施的效果。
5.0相关文件
5.1文件与资料控制程序
5.2记录控制程序
6.0相关记录
6.1工程更改申请单
工程更改申请表.do
c
6.2工程更改通知单
工程更改通知单.do
c
7.作业流程与控制要点：
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工程变更控制程序（含表格）
⼯程变更控制程序（含表格）⼯程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0⽬的明确⼯程变更过程、各相关部门的职责和⼯作流程，使本公司各项⼯程变更在受控状态下进⾏，以确保变更后产品的质量能够满⾜客户需求和降低⼯程变更造成的质量风险。
2.0适⽤范围本程序⽂件适⽤于制造过程中所有⼯程变更。
3.0职责3.1⽣管部负责涉及产品结构、物料规格及⼯艺标准等⽅⾯⼯程变更的提出和编制，评估并验证其可⾏性。
3.2⽣产部负责与⽣产作业⽅式或⽅法相关的⼯程变更的提出和编制，评估并验证其可⾏性。
3.3 ⾏政部保证⼯程变更单的受控下发、登记、⽂件保存。
3.4 ⽣产部负责实施⼯程变更，必要时需对⼯程变更实施后的产品进⾏标识。
3.5 品质部负责对⼯程变更实施监督并对变更实施的效果进⾏现场验证及相关反馈。
3.6 ⽣管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。
4.0定义4.1⼯程变更：指因⽣产过程、产品品质及客户需求等原因⽽对公司⽬前采⽤的⽣产⼯艺、⽣产设备、⽣产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等⽅⾯实施的变更。
不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供⽅的相应变更。
4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即⼯程变更通知。
4.3 变更等级：4.3.1 ⼀级变更：变更可能会影响产品安全性能。
4.3.2 ⼆级变更：变更可能会影响产品基本性能。
4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。
4.4 风险⼯程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的⼯程变更。
4.5 临时⼯程变更：产品⽣产过程中发⽣的制造过程、过程控制、材料控制等各种⾏为的临时性的⼯程变更。
4.6 紧急过程更改通知单AVO：Avoid Verbal Orders.紧急情况（夜间或节假⽇，并且⼯程变更签批负责⼈不在公司时）下过程发⽣更改时，为避免出现随意⽽为的情况⽽造成过程失控发⽣，⽽使⽤的更改通知单。
工程变更管理程序(含表格)
工程变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的为使工程变更作业迅速、确实、并有效得到传递，满足客户产品需求，提升品质及效率特制定本程序。
2、适用范围本公司所有制程、材料及客户需求变更均适用之。
3、职责/权限3.1营销中心：与客户就变更信息的联络与传递。
3.2工程部负责工程变更之评审、主导以及变更后相关图面、流程卡、标准书、模治具等制作。
3.3生产计划主导紧急变更的实施，其他部门配合。
3.4品质部负责工程变更的效果追中，工程部长和品管部长进行确认，品管部负责变更后首末件的确认。
3.5生产部、品管部和生产计划负责对变更前后材料、办成品、成品进行统计、标识、隔离和处理。
4、工作程序4.1流程图见附件。
4.2实施步骤4.2.1工程变更提出4.2.1.1客户提出：客户向营销中心提出，由营销中心按顾客的意见填写《工作联络单》；4.2.1.2公司内部提出：由申请部门提出，通知工程部填写《工程变更通知单》.4.2.2变更判定/审查4.2.2.1工程部接到变更通知后,根据相关信息对内容进行工程变更可行性判定；4.2.2.2当审查不可行时，在通知单上由工程人员批示“不可行”后通知提出方；4.2.2.3当审查可行时，工程部根据客户资料制定变更后文件.4.2.3工程变更实施4.2.3.1工程根据通知单变更情形,必要时召开跨部门会议进行可行性评估；4.2.3.2工程部进行变更试样,可依《新品开发控制程序》4.5进行.4.2.4变更结果确认验证4.2.4.1试制完毕，工程部和品管部根据技术要求进行检验;4.2.4.2客户变更:品管部将检验合格后的样品和《出货报告》交至营销中心;4.2.4.3公司内部变更:若变更验收不合格,则将通知单退回提出方；若验收合格,工程进行变更资料制定.4.2.5制定变更文件4.2.5.1变更确认合格后，工程部填写《工程变更通知单》,其变更单单号编码为:客户名称+年份+月份+日期+三位流水码;(如徳信诚变更单号为DXC20080822001.)4.2.5.2由工程部发出《工程变更通知单》至相关部门签字，并进行各项文件的修订，如(A.工序流程卡B.作业指导书C.工艺卡D.产品检验标准E.图纸)等指导生产的相关程序或文件；4.2.6变更执行4.2.6.1图纸资料的变更发放,相关资料经核准后,由DCC分发至相关部门，并执行各项的变更；4.2.7模具变更4.2.7.1工程部收到模具变更通知后,其变更作业流程同模、治具开发作业一致，可依《模、治具开发管理作业指导书》执行；外发制作的模治具,工程根据变更内容将变更资料及《机模治具制作/维修单》交于采购部外发变更。
工程变更管制程序完整表格
工程变更管制程序1.目的：为使工程变更处理迅速，正确的完成变更工程，确保各相关单位适时获得信息，按工变后制程生产.2.范围：凡本厂产品之制程条件､材料､规格､包装方式等各阶段之变更均属之.3.权责：3.1 变更之提出: 客户或各需求单位 .3.2 变更之确认：经理（含）以上主管.3.3 变更之审查：经理（含）以上主管.3.4 变更之执行：工程课.3.5 变更文件分发、回收、销毁：由文件管制中心执行.3.6 变更之核准：客户或经理（含）以上主管.4.定义：4.1工变通报：工程数据变更通知单由相关需求单位填写, 由工程确认, 工程数据之正式更改由工程人员负责.5.作业内容：5.1 工程变更管理程序流程图（附件一）5.2 变更时机及提出：由客户或相关单位提出.5.3 确认:客户需求时由总经理或当事部门主管确认，厂内变更时由经理（含）以上主管确认.5.4 审查:由变更提出单位填写工程数据变更通知单（附件二）送经理以上主管审核,若审核不通过时退回工程变更提出单位元再研讨.5.5 执行:由工程课执行工程变更.5.6变更执行参照:工程变更管理程序流程图.5.7 核准：由客户或经理（含）以上主管核准工变内容，若变更不合格则退回工程课再改善.5.8 编号：由工程课于变更核准后，于工程数据变更通知单上列入编号.5.9 正式文件修改：变更核准后，正式文件之修订由原制订单位执行.5.10 分发、回收、销毁：正式文件由文件管制中心负责执行.5.11 变更后若正式修正之资料无法适时发行时，以经核准之工程变更通知单先行通知各相关单位执行变更工作.6.相关文件：6.1 送样及图面管制程序………………………(WZ-2-004)6.2 质量记录管制程序…………………………(WZ-2-026)6.3图面技术数据管制程序.……………………(WZ-2-006)7.使用窗体7.1工程变更通知单…………………………….(WZ-2-005-01a)附件一：工程变更管理程序流程经理(含)以上主管文件管制中心 客戶或各需求單位經理(含)以上主管經理(含)以上主管工程單位工程單位 制訂單位 文件管制中心客戶.或經理(含)以上主管工程数据变更通知单申请单位工程课经理︿审查﹀总经理︿核准﹀文管发行。
工程变更控制程序(含表格)
工程变更控制程序（ISO9001-2015）1、目的规范工程变更,使工程变更的要求,文件转换,有效期限等得以明确。
2、适用范围适用于公司所有工程相关的临时性变更。
3、术语及定义工程变更：指因生产过程、产品品质、客户需求的改善而对公司目前的产品采用的生产物料、生产工艺、产品结构或外观等实施的变更。
4、职责权限4.1研发中心：负责与产品尺寸、规格、物料及工艺标准相关的工程变更方案的制定、评估变更的可行性；提出因工程变更而导致库存的物料的处理方法，并在有效期限内完成与工程变更相关文件的正式变更.4.2品质部：负责因变更而产生的检验活动的实施.4.3生产部：按变更后的要求进行加工作业。
4.4综合市场部：对与工程变更有关物料及时进行处理。
4.5人事行政部：负责变更文件的控制5、作业程序5.1工程变更申请5.1.1当需要进行工程变更时，公司内部要求的变更由相关部门以《内部联络单》的形式向研发中心提出申请，客户要求的变更由综合市场部以《内部联络单》的形式向研发中心提出申请，研发中心对工程变更的要求进行审查，并报总经理批准。
5.2工程变更的分类和条件5.2.1工艺变更：5.2.1.1工艺变更时机5.2.1.1.1为提高生产效率和产品的质量、降低生产成本而对生产工艺进行优化；5.2.1.1.2根据客户要求/品质异常的改善要求进行变更。
5.2.2物料变更5.2.2.1物料变更时机5.2.2.1.1基于顾客或市场（包括原材料市场）需求而需对产品的结构、使用的材料、材料规格、性能作出变更时；5.2.2.1.2根据客户要求/品质异常改善要求提出材料变更时。
5.2.2.1.3与同类材料相比，其具有优越性和先进性时；5.2.2.1.4当不符合有关产品法规要求而提出材料变更要求时。
5.3工程变更的实施5.3.1工程变更申请通过研发中心主管审核,并得到总经理批准后，研发中心应对相关的工程文件进行修改（作业指导书等），并报总经理批准。
工程变更管理流程图
工程部门负责人确 认
设计单位出具正式变 更
签发设计变更
一、监理或设计单位提出变更建议: 均应向呈送业主现场代表，由业主代
表分送设计（监理)、施工等单位,征求意 见.
二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见,提出
项目法人关于该变更的初审意见。
三、业主议事小组会议协商: 1、议事小组开会集体研究讨论业主
具设计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更,均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
意见,作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后,另行出具设
计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图（二）
审批流程
办事细则和相关要求
监理或设计单位 提出变更申请
业主现Байду номын сангаас代表审核
代表的审核意见； 2、重大变更,业主召集设计、监理、
施工和质量监督机构等单位参加，并形成 会议纪要。
四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要,签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意
变更的，签署意见并退回监理、施工单位。
五、设计单位出具正式变更: 1、设计单位直接在工程变更建议上
签署意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出
二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意
见后呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更,总监理工程师签署意
见后留存一份，其余退回施工单位; 3、对变更作出修改建议，签署修改
IATF16949工程变更管理程序(含流程表格)
工程变更管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
规定对产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断改进质量、提高可靠性、降低成本。
2 范围适用于对本公司产品实现有影响产品和过程的所有变更，包括供应商提出的变更。
3.职责
3.1技术部负责产品、过程更改；
3.2相关部门负责配合本程序执行。
4.0作业内容
5.0相关文件
《管理评审程序》
《纠正/预防措施控制程序》《技术文件更改实施单》
技术文件更改单.d
oc
《工程变更申请单(ECR)》
工程变更申请单(E
C R).xl s
《工程变更通知单(ECN)》
工程变更通知单(E
C N).xl s
《设计工程资料变更一览表》
设计工程资料变更
一览表.xl s。
工程变更处理程序(含表格)
工程变更处理程序
（ISO/TS16949：2016）
1.0 目的
本标准规定了工程变更处理的职责、工作程序和记录等内容。
以实现对产品的工程变更进行有效控制，通过对变更来源进行评价、验证和确认等活动，以确保符合顾客要求。
2.0 范围
适用于公司PPAP后量产的产品所涉及到的更改，包括但不仅限于其产品本身、零件、过程、模具、检具、工装和技术标准等的变更。
PPAP批准前的更改,见5.7条。
3.0 责任
3.1 ECN工程变更主导组织实施由各职能部门负责，并由各部门组织负责工程变更的组织，评审、发布、，实施跟进及确认和关闭评审，追踪；
a) 涉及产品设计变更，由项目部负责主导实施
b) 涉及产品过程变更，由工程部负责主导实施
c) 涉及供应商申请变更，由采购部负责主导实施
d) 涉及顾客投诉引发ECN,由质量部负责主导实施
3.2质量部负责工程变更的断点标识，记录，质量文件的更改及PPAP（，包括
内部及供应商）和QC出货检验时的产品版本确认（包括客户版本和内部版本）；
3.3工程部负责工程变更的实施,及BOM、工艺流程、，FMEA及作业指导书的更新。
生产启动时对产品版本的确认（包括客户版本和内部版本）及工程变更归档。
3.4采购部及物流部负责工程变更向供应商的传递和更改后零件采购单价和采购方式的确认库存控制。
3.5物流部负责量产件工程变更过程中库存的确认及控制，周计划的版本核对、标注和客户合同评审，订单评审。
4.0 过程
4.1变更流程：。
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工程变更管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.目的
明确将工程变更项目内容知会相关部门，确保产品变更的正确性。
2.适用范围
本公司内部变更及客户需求变更。
3.职责
3.1业务部:负责客户变更需求的申请，通知工程变更处理。
3.2工程部:负责按变更申请单内容将相关图纸和资料进行变更。
3.3生产部:负责按变更内容实施作业。
3.4品质部:负责变更后的产品进行的检验。
4.定义
4.1ECR：工程变更申请单(Engineering Change Request)
4.2ECN：工程变更通知单(Engineering Change Notice)
5.作业内容
5.1变更申请:
5.1.1当客户提出变更通知时，由业务部填写《工程变更申请单》提出申请，业务部需与客户沟通确认在制订单的处理方式、截止日期，及是否要重新送样承认等事项，注明于变更申请单。
5.1.2当内部提出变更需求时，由需求部门填写《工程变更申请单》提出申请，并自行注明在制订单的建议处理方式。
5.1.3《工程变更申请单》需详细注明变更理由及变更事项，经部门主管核准后
并会签至以下相关部门：
A．生管：统计库存成品数量、在制品生产状态及数量。
B．物控：统计变更产品材料的库存数量。
C．采购：统计采购在途数量。
D．品质部：确定变更内容是否对质量造成影响。
E．制造部：确定变更内容是否对制造造成影响。
5.2变更确认：
5.2.1工程确认：工程部依会签后的《工程变更申请单》，确定变更内容是否对生产工艺、制造成本、产品特性/功能及外观等造成影响，并对变更内容的可行性进行评估。
5.2.2客户确认：
A．客户有书面变更通知的变更内容不需客户再回签；
B．内部变更内容未对产品功能及外观造成影响的变更不需客户回签；
C．内部变更内容已对产品功能及外观造成影响，工程需将《工程变更通知单》及变更后的《工程图》要求客户确认回签。
5.2.3如需重新送样承认的变更，参考“样品制作程序”作业。
5.3变更通知：
5.3.1工程部对《工程变更申请单》之内容完全确认好后，填写《工程变更通知单》连同相关工程资料发行。
A．变更内容如有涉及成本损失，最终确定由（副）总经理核准；
B．变更内容如未涉及成本损失，最终确定由工程部最高主管核准。
5.3.2ECR、ECN的编号规定:
A．ECR的编号为:ECR+年+月+日+流水号(年月日、流水号均以两位表示)。
B．ECN的编号为:ECN+年+月+日+流水号(年月日、流水号均以两位表示)。
5.3变更执行：相关部门依变更通知之要求执行作业。
6.相关文件：
6.1顾客沟通程序
6.2样品制作程序
7.附件：
7.1附件一：作业流程图
8.使用表单：
8.1《工程变更申请单》
工程变更申请单
(2).xl s
8.2《工程变更通知单》
工程变更通知单
(2).xl s
附件一：作业流程图。