项目变更控制流程图
工程变更工作流程及相关表格6.15
是
注：
1、变更必须事前提出由提出方填写《工程变更申请审批表》，未经同意不得实施；
2、变更时效原则上按合同或约定执行，审核人员应尽量压缩审核的时间不要影响项目的施工。
工程变更申请审批表
变更申请单位
变更申请时间
主题
文件编号Biblioteka *****-****（以总包为例）-QZBS-F—001
变更类型
设计变更□
施工变更□
合同变更□
变更
费用
（估算）
增减费用（元）
变更原因
监理单位意见
工程部意见
项目管理相关部
会签意见
项目总指挥意见
（授权人）
注：1、本表是项目管理部的内部审批表由变更主管部门负责填报和存档。
2、抄送·：集团稽查小组。
工程变更月报表
编号：*****-03-06（YB）-2012-001
项目部：填表日期:年月
序号
变更工程名称
变更文件文号、图号
工程变更主要内容
变更金额
（+、-）
备注
总计
编制人
项目部
集团稽查
说明:本表一式2份，由工程部填写，由项目管理部文档管理员统一归档。
项目变更电子流-20120711
1.合同变更过程是否满足？ 2.通知的人员是否需调整？程谷文;程立;陈新鸿;黄华昌;黄鹏; 蒋满秀;吕德祥;梁国森;赖美珍;刘琼;鲁燕;孙涛涛;王妃五;吴 堂珍;徐武;余昌仟;余伟彬;余文珠;张道军;章立军;周华楼;祝 正; 3.销售，平台长，平台商务组长，商务是工程变更时才会生 效。
0697项目变更电子流流程图
申请者 上一级主管 依组织架构
计划管理部
工程变更：徐武+苏剑辉 合同变更：徐武+苏剑辉
工程服务部/人员
财务部
技术支持部
总部商务
工程变更：万仁辉 合同变更：周爱珍
欧斐
杜宏琦
工程变更
国内
被选定角色平行会签
海外
上一级主 管审批 结束通知： 程谷文;程立;陈新鸿;黄华 昌;黄鹏;蒋满秀;吕德祥; 梁国森;赖美珍;刘琼;鲁燕 ;孙涛涛;王妃五;吴堂珍; 徐武;余昌仟;余伟彬;余文 珠;彭先兵”;章立军;周华 楼;“祝正伟”、 按平台给总部商务、 平台销售 退货要求增加通知欧斐
0697项目变更电子流流程图
申请者 平台商务组长 申请人自选
平台长 计划管理部
工程变更：徐武+苏剑辉 合同变更：吴堂珍+徐武
工程服务部/人员
财务部
技术支持部
总部商务
申请者
工程变更：万仁辉 合同变更：周爱珍
欧斐
杜宏琦
？
工程变更
国内
被选定角色平行会签
结案
海外
审核
审核
新建电子流，
录入新增与退回 物料。
通知申请人选定 的抄送人
合同变更
1.2 退货
1)待退回物料入“工 程退换货仓”2)收到 实物后，创建逆向电 子流
项目变更管理流程图
项目变更管理流程图在项目管理中，变更管理是一项至关重要的任务。
随着项目逐渐推进，难免会涌现出新的需求或问题，这时候需要通过变更管理来解决。
但是如果没有一个清晰的变更管理流程，变更管理就会变得混乱不堪，给项目带来不必要的风险和成本。
因此，本文将介绍一种简单的、易于理解的项目变更管理流程图。
1. 变更请求首先，一个变更的产生通常是由于项目团队、客户或利益相关者发现了问题或需要满足新的需求。
他们需要向项目经理或变更管理人员提交变更请求。
变更请求应当包含以下信息：- 变更请求人的姓名和联系方式- 变更的原因和目的- 变更的范围和影响- 需要采取的措施- 对进度、成本和质量的影响评估2. 分析变更请求接下来，变更管理人员需要对变更请求进行分析，以确定它的影响和可行性。
这包括：- 评估变更的影响范围和程度- 评估变更对项目的进度、成本和质量的影响- 确定采取何种措施来实现变更请求- 决定是否需要额外的资源和成本在确定了变更请求的可行性和影响后，变更管理人员应该将其记录在变更请求表中，并准备提交给变更委员会审核。
3. 审核变更请求变更委员会是一个由项目经理、客户代表和利益相关者组成的团队。
他们的职责是审查变更请求，并决定是否批准它。
变更委员会应该按照以下方式进行审查：- 对变更请求进行评估，确认其合理性- 确定变更对项目的风险和影响- 确定变更是否符合项目目标和范围- 确定是否需要额外的资源和成本- 确定变更是否需要进一步的评估和测试如果变更委员会批准变更请求，变更管理人员将正式通知相关方，并制定变更实施计划。
4. 实施变更请求一旦变更请求被批准，变更管理人员需要制定实施计划，并将其通知给项目团队、客户和利益相关者。
实施计划应该包括以下内容：- 实施变更的时间和地点- 实施所需的资源和成本- 变更后的新进度、成本和质量评估- 实施变更的风险和影响变更管理人员应该与项目团队和利益相关者保持密切的沟通，确保变更实施进展顺利。
工程变更签证管理办法和流程图
工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的及时性、合理性和经济性,消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般需要设计单位的签字、盖章, 或者发包单位的有关职能部门〔规划设计部代签。
设计变更共分为三类：〔一一般设计变更：不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在5000元〔含人民币以下的；〔二较大设计变更：变更发生费用在5000元以上,100000元〔含以下的；〔三重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：〔一由设计单位提出的设计变更；〔二由建设单位、监理单位提出的设计变更；〔三由施工单位提出的设计变更；〔四由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部〔森林湖工程部、新都汇工程部、规划设计部和成本控制部应认真审查,确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
〔如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1 ,并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1 工程部：办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；对设计变更的施工工艺进行把控；负责变更的实施；3.2 市场营销部：办理客户提出的设计变更的申请手续；跟踪变更的落实情况；3.3 规划设计部：办理设计单位提出的设计变更的前期手续；〔包括协调设计院协助出具变更方案办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4 成本控制部：对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；3.6 工程总工;审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2�审批重大设计变更；4.相关流程：4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位,出具变更初步方案〔物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案,市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部、规划设计部帮助完善,〔如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交。
变更管理与控制程序(4)
程序四沥青项目变更管理与控制程序卷内目录：1.适用范围 (1)2.定义 (1)3.变更总原则 (1)4.业主变更执行程序 (2)5.承包商变更程序 (4)6.设计变更执行程序 (5)7.由施工单位要求现场设计变更的处理程序 (5)8.变更管理 (6)1.适用范围本程序适用于沥青项目的变更管理与控制。
2.定义在本项目的实施过程中，对原定的装置范围、工作内容、技术要求、工程进度、工程质量等方面的内容进行调整，称为项目变更。
按变更事宜的提出者来划分，项目变更分为业主变更、设计变更和承包商变更。
2.1业主变更由业主或监理单位要求（或同意）修改合同装置的范围、内容、技术要求等，导致合同总费用和/或进度计划发生变化，称为业主变更。
在合同履行期间，业主有权对承包商工作范围内的工程进行变更（包括要求增设备台数，更改规格型号、材质、增加本合同约定的工程量，增加承包商的工作内容等）。
业主变更应以书面形式通知承包商，如业主变更影响到合同价款或工期，应按合同规定的调整合同价款或工期的方法调整合同总价和工期。
合同履行期间，因设计基础条件变化导致施工图设计不能按本合同确定的基础进行，初步设计审批文件要求或业主要求承包商变更工程质量标准或内容导致合同价款变化或工期影响，视为业主变更。
2.2设计变更由设计单位提出的现场设计变更称为设计变更，此类设计变更只要设计方案不变，设备功能不变，则所引起的材料和工程量变化，以及由此产生的工期延误和费用均包含在工程项目合同总报价之中，不再另记。
2.3承包商内部变更不是由业主提出的变更，而是项目中进行的变更，承包商在项目实施过程中，为了生产操作和安全的需要，或者为了符合规范、规程的要求或其它类似原因提出的变更，属于承包商变更。
3.变更总原则3.1从合同生效日起至颁发临时接受证书止的任何时候，业主有权对工作进行变更，总包商应认真执行。
3.2对于总包商：(1)未经事先批准，总包商不得做任何变更，包括更改规范，对于任何预计的与规范的偏差应立即提交业主事先批准。
大型工程项目部现场变更申请管理程序
XX NUCLEAR POWER ENGINEERING CORPORATION程序会签和修改记录目录1 . 目的2 . 适用范围3 . 引用文件4 . 定义5 . 职责6 . 程序7 . 记录8 . 附录1 目的本程序描述了现场变更申请（FCR）的管理过程，其目的是为加强XX核电工程建设过程中现场变更申请（FCR）的管理工作。
2 适用范围本程序仅适用于现场设计管理部对XX核电工程建设过程中现场变更申请（FCR）的控制和管理，涉及的文件为CPWD各设计所和各设计分包单位（指华东院，动力院等）所出版的设计文件。
3 引用文件CPWD-XX-1-DMB-206 土建施工设计变更管理程序EMPQ-303 安装施工设计文件的变更管理CPWD-MSW-2080-004 设计人员资格管理程序ENGQ-203 厂房、构筑物、层位及房间的标识总则CPWD-XX-1-01-005 现场设计管理部组织机构与职责CPWD-XX-1-03-004 XX核电工程项目通讯代码规则CPWD-XX-1-05-006施工设计文件问题澄清管理程序CPWD-XX-1-05-008 现场设计变更管理程序CPWD-XX-1-05-011 设代工作管理程序4 定义4.1 FCR 单现场施工承包商对设计文件提出的变更要求。
4.2 DIPS码1） DIPS码用来表示变更对设计、接口、价格、进度的直接或潜在影响。
2） FCR单的DIPS码由发起单位标出。
3）DIPS码分别代表：D（设计）、I(接口)、P（价格）、S（进度）具体内容见附录1。
4.3 一般现场变更申请DIPS=00004.4 重要现场变更申请当DIPS不全为0且P和S不同时为2和1时。
4.5 重大现场变更申请DIPS中当P=2且S=1时。
5 职责5.1现场施工承包商1）当现场施工承包商需要对设计文件进行修改时，发起FCR单。
2）现场施工承包商有责任在现场变更申请（FCR）中，按照DIPS编码的定义进行填写。
建设项目管理内部控制流程图
1、单位要按照审批下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用；
2、财会部门及时掌握工程进度，根据工程进度支付工程款；
3、价款支付要取得监理机构的相关人员的签字确认。
财会部门
建设项目资金投资概算变更
2、项目决策程序、相关责任、决策过程和各方面意见要形成书面文件，妥善保管，落实项目决策责任。
单位负责人
项目审核
项目未经过有效审核，项目设计方案不合理，概预算脱离实际，技术方案不能落实等，导致建设项目质量存在隐患、投资失控的问题
建立项目审核机制
1、岗位设置上，建设项目文档的编制与审核应当相互分离；
2、审核工作由具备相关技术和专业知识的专家参与或委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见；
1、项目确需进行变更的，建设项目管理部门、项目监理机构要进行审核，并履行审批程序；
2、因设计变更造成价款支付方式及金额发生变动的，建设项目归口管理部门要提供完整的书面文件和其他资料；
3、财会部门要加强对建设项目设计变更所涉及到价款支付的审核。
建设项目归口管理部门、财会部门、项目监理机构
建设项目档案管理
工程投资概算一般不允许调整，确需调整，应当履行审核和审批程序，报经批准后才能调整投资概算。
建设项目归口管理部门，财会部门
建设项目竣工决算管理
虚列建设成本隐匿结余资金，未及时办理竣工验收，导致竣工决算失真和帐外资产等风险
1、建设项目管理部门和财会部门及时编制竣工决算；
2、及时提请主管部门或审计部门进行竣工决算审计；
3、对标底进行保密，落实保密责任；
4、开标要标小组负责评标，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任；小组成员名单保密；
设计变更管理流程(含流程图)
设计变更管理操作流程编制日期修订记录施工单位提出的变更由工程部接收NYYYNYNY影响报批报建不影响报批报建Y设计变更信息需及时通知工程部技术可行性论证未通过的，需向变更方提出说明，报备分管领导和总经理确认变更并与客户沟通接收变更图纸接收变更图纸接收变更图纸审核/审批设计变更经济论证CP提出现场施工因素变更管理层提出变更终止重新报建审核法律风险审核/审批审核提出客户因素变更CP提出设计优化变更申请是否影响销售承诺组织技术可行性论证出设计变更提出错漏类设计变更设计变更实施、验证是否产生签证CP现场签证管理流程CP发放设计变更图纸设计变更实施跟踪整理设计变更要求填写设计变更审批表提出设计变更初步方案设计变更月度汇总设计审核按《组织权责手册》执行综合管理中心法务岗施工单位、监理单位接收设计变更分1.目的对设计变更的内容、方案进行审查，使设计变更按规范程序进行。
2.适用范围适用于公司项目施工图完成后，施工管理阶段的所有各方面因素引起的有关设计方面的变更控制。
一般技术答疑（包括图纸会审、澄清）不适用设计变更。
3.术语和定义3.1设计变更是指：可以在竣工图上反映出来且形成工程实体的设计图纸变更。
是对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改完善，或根据工程施工过程提出的及销售招商环节客户提出或公司管理层提出的变更要求，对设计进行修改完善及优化，一般需要设计单位出变更图纸和对设计变更的签字、盖章。
3.2重大变更包括以下几种情况：涉及到建筑外立面、建筑面积、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求有较大影响的变更，或者设计变更费用在10万元以上的变更。
3.3一般变更：除重大变更外的变更都是一般变更。
4.职责4.1设计管理中心4.1.1负责收集受理设计变更信息。
4.1.2组织设计变更的技术可行性论证。
4.1.3负责设计变更图纸发放。
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否
70 记录当前状态 （否决）
1.否决的 变更请求
2.变更日志 （更新）
评估对整体项目的影 响。（即三重约束）
50团队判定 是否涉及基准
否
是
80 向CCB提交正式 书面变更请求
变更请求 （含主次解
决方案）
60 项目经理批准变 更，使用应急储备
1批准的变 更请求
2变更日志 （更新）
1.变更管理计划里会指定某 些特定变更由发起人或客
含配置管理员
1，项目结束后，不接受变更请求。 2，合同变更，还会涉及到合同变更控制程序，书里没讲。
项目变更全流程图解-V18111.0版---张腾
审查更新的基准是否与 “批准的变更请求”一致
150 执行团队执行 变更
可交付成果
控制质量
160 记录实施结果
变更日志 （更新）
170 总结经验教训
经验教训登 记册
开始
如果相关方口头 提出，项目经理 可以按其描述， 创建一份变更请 求，并经其签字
确认。
10 相关方提出变更 请求
变更请求
20 项目经理了解识 别变更
1（受理的） 变更请求
2 变更日志
实施整体变更控制
团队为项目经理 领导的团队。
30 团队评估变更对 项目的综合影响
（评估的） 变更请求
40 团队判定 是否确需变更
（更新）
1，执行的结果状态记录 为完成与否
2，控制质量的结果记录 为合格与否
180 更项目经理可批。 否
90 CCB审批 否
是
110 按沟通管理计 划通知相关方
1批准的变 更请求
2变更日志 （更新）
100 记录当前状态 （推迟）
变更日志 （更新）
120 更新基准
项目管理 计划
（更新）
否
130 CCB 管理层校核
是
140 按沟通管理计 划通知相关方
项目文件 （更新）