采购管理办法(改)
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法，即企业或组织在进行采购活动时，根据法律法规和相关政策规定所制定的管理规范。
采购管理办法对于企业的正常运营和发展起到了重要的作用。
本文将从采购管理办法的定义、目的、原则、程序和注意事项等方面进行探讨，以帮助读者更好地理解和应用采购管理办法。
一、定义采购管理办法是指企业或组织为规范和优化采购活动，保障采购的合法性和公正性，提高采购效率和效果所制定的一系列制度、规章和程序。
二、目的采购管理办法的目的是为了保证采购活动的合理性、公平性和公正性，确保采购的品质和效果，同时规范采购流程，提高采购效率和效益。
三、原则（一）公开、公正、公平原则：采购过程应该公开透明，采购信息应向所有潜在供应商公示，以确保公正竞争和真实透明的采购结果。
（二）经济效益原则：采购应在满足质量和使用要求的前提下，最大程度地降低采购成本，提高采购效益。
（三）合法合规原则：采购过程必须依据相关法律法规和政策规定进行，不得违反法律法规和组织的相关规定。
（四）诚实信用原则：采购方和供应商应本着诚实守信的原则进行采购合作，不得以虚假信息欺骗对方或谋取不正当利益。
四、程序（一）需求确认：明确采购需求，确定采购计划，编制采购申请。
（二）供应商选择：公开招标或邀请招标，评估供应商的资质和能力，选择合适的供应商，并签订合同。
（三）合同签订：明确双方的权益和义务，约定供货期限和价格等具体条款，并签署采购合同。
（四）供货管理：确保供应商按合同要求及时供货，并进行供货质量的检验和验收。
（五）结算付款：按照合同规定，对供应商进行结算，合理处置可能的纠纷问题。
（六）绩效评估：对采购过程和结果进行评估，总结经验和教训，为后续采购活动提供参考。
五、注意事项（一）采购前应对产品或服务需求进行充分了解，并充分沟通和协商，明确采购目标和要求。
（二）采购活动应遵循相关法律法规和组织的规定，不得有腐败行为和违法操作。
（三）采购过程中的文件和记录应事实真实、完整准确，做到数据可查。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条制定依据为了规范公司项目的采购行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及集团公司有关管理制度的规定，并结合公司项目开发实际情况，特制定本办法。
第二条采购方式本办法所指的采购包括招标采购及议标采购两种方式，其中招标采购又包括自行公开招标和邀请招标两种方式。
第三条采购原则采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实守信和择优的原则.第四条适用范围本办法适用于公司自行组织的除土地采购及办公用品采购以外的项目的采购活动,土地采购及办公用品采购按公司相关管理制度执行。
对于公开招标的项目，按国家及地方行政主管部门有关规定执行。
第二章组织机构第五条采购决策机构公司成立采购领导小组作为采购工作领导、决策机构。
负责审查审批公司各项采购制度、审批项目合约规划及年度采购计划、审批采购过程中的关键环节、研究确定中标单位等。
采购领导小组成员以公司领导班子成员为主。
采购领导小组采取集体研究、民主决策的方式开展工作。
第六条监督机构采购监督机构为公司纪委。
监督机构负责全程监督采购工作，负责受理、调查、核实、查处采购过程中的有关投诉事件及违纪、违规、违法事件.第七条归口管理部门合约制定部为公司采购工作的归口管理部门，负责制定公司《采购管理办法》、负责衔接上级对口管理部门的相应工作、负责牵头协调各相关部门配合上级管理部门的检查、负责编制项目合约规划、负责建立与管理评标专家库并办理相关事宜、根据需要指导相关部门的采购工作。
第八条主办部门按照公司职责分工，各主办部门按照本办法要求,结合其主办业务的具体情况,其职责包括：负责起草与修订相应的采购实施细则；负责编制其分工范围内项目的采购计划;负责组织实施其分工范围内具体项目的采购工作；负责收集、整理、归档相应采购档案资料等。
第九条参与部门即根据采购的需要，在采购过程中某一环节上进行把关的部门。
具体由各主办部门在采购实施细则中明确,但法律事务部、财务部应参与招标文件及相应合同条款的评审.第三章计划管理第十条计划管理方法计划管理采取以开发项目为单位制定合约规划与按年度为节点制定采购计划两方面来进行管理。
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》，参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。
第三条定义（一）本办法所称采购，是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；（二）本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。
与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务；（三）本办法所称货物，是指工程建设货物以外的货物，包括生产经营物资、备品备件、办公用品等（四）本办法所称服务，是指工程建设服务以外的其他服务，不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。
（五）本办法所称采购部门，是指实施采购活动的组织部门。
（六）本办法所称使用部门，是指提出采购申请的部门。
（七）本办法所称供应商，是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。
第四条采购工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。
采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。
采购部门不具备自主招标条件的，应委托招标代理机构代理采购。
其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标（政府部门有特别要求的除外）。
第五条采购部门应当建立供应商管理机制，加强供应商开发、选择、评价和分级等管理工作，促进供应商有序竞争。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
采购变更管理办法
采购变更管理办法一、引言在企业的采购活动中，由于各种原因，可能需要对采购计划进行变更。
采购变更管理办法旨在规范和指导企业的采购变更流程，确保采购仍能按计划进行，同时遵守相关法律法规，保证采购的透明度和公正性。
二、适用范围本采购变更管理办法适用于企业的所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程服务采购等。
三、采购变更的定义采购变更是指在正式启动采购过程之后，由于一系列原因需要对采购计划进行修改的情况。
采购变更可以涉及采购项目的范围、合同金额、供应商选择以及采购时间等方面的变化。
四、采购变更的原因1. 业务需求变更由于业务发展、市场变化等原因，企业可能需要调整采购计划，以适应新情况。
2. 技术或设计变更在采购过程中，可能会出现技术或设计上的变更要求，需要进行采购计划的相应修改。
3. 风险管理在采购过程中，可能会发现供应商的能力、信誉等问题，需要更换供应商或调整采购计划。
4. 预算变动由于财务等原因，企业预算可能发生变化，需要对采购计划进行相应修改。
五、采购变更的程序1. 申请变更采购变更由项目负责人或相关人员提出申请，详细说明变更原因、变更内容以及变更的影响。
2. 变更评估项目负责人和采购部门根据申请的变更信息进行评估，包括变更的合理性、可行性以及对采购成本和工期的影响。
3. 变更审批根据评估结果，采购变更需要经过相应层级的审批，包括项目负责人、采购部门主管以及公司管理层的审批。
4. 变更通知经过审批的采购变更需及时通知相关部门和供应商，确保变更信息的有效传达。
5. 变更执行根据变更通知，采购部门和供应商进行相应的采购计划调整和合同修改。
六、采购变更管理的注意事项1. 变更申请必须合理明确采购变更申请必须清楚地说明变更原因、内容以及影响，以便评估和决策。
2. 变更评估要全面客观采购变更的评估必须全面客观，考虑到变更的合理性、可行性以及对采购成本和工期的影响。
3. 变更审批要严格规范采购变更审批要严格按照相关规定进行，确保决策合理、透明，并记录相关信息。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目的采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则1. 采购需求确认细则（1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则（1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式选择供应商。
3. 合同签订细则（1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有效性。
4. 供货管理细则（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理办法第1章 总则第1条 结合公司《采购管理制度》，并经公司采购委员会充分授权，建立与区域事业部发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。
第2章 适用范围第2条 本制度适用于远洋地产东北区域事业部及各下属公司、各项目（以下简称 “开发项目” ）中构成开发总成本的建设成本中的六类费用（前期工程、建安工程、基础设施、配套设施、管理费用、营销费用）的采购工作，具体包括工程勘察、设计、施工、监理、咨询、与工程建设有关的设备和材料、办公设施和营销类采购等。
第3章 采购分类及原则第3条 按采购程序的不同，分为以下三种方式：1. 招标采购：指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
2. 询价采购：指以书面询价的方式，通过比价来确定合作单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
3. 直接采购：指开发项目在特殊情况下（如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等）无法进行招标和询价采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。
第4条 按采购方法的不同，分为以下四种方式1. 区域战略采购：指事业部成本中心组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。
2. 区域联合采购：指事业部成本中心组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。
3. 合约采购：指通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
1) 一级合约采购：指事业部成本中心组织，通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
2) 二级（其它）合约采购：指下属公司组织，通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
4. 认价采购：指下属公司组织，通过采购确定合作单位（或合作单位范围），但不与其直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的合作单位（或范围）签订合同。
《价格确认单》中所确认的价格被称为“认价价格”，其作为开发项目与合同单位的结算依据，《价格确认单》中所确认厂家（或合格厂家范围）被称为 “认价单位”。
第5条 采购原则1.对于单项合同估算价在下列限额以上（含限额本身）的及一级采购类工程，应采用招标采购的方式进行采购。
1) 工程施工类采购合同估算价在200万元人民币；2) 材料设备（含办公设施）采购合同估算额在100万元人民币；或单台设备合同估算额在20万元人民币；3) 勘察、监理等服务类采购，单项合同估算价在20万元人民币；4) 软装（含饰品类）采购，单项合同估算价在5万元人民币；5) 设计类合同由于其特殊性，可以采用询价的方式进行采购；6) 垄断行业合同由于其特殊性，可以采用询价或直接委托的方式进行采购；7) 工程、材料类一级采购、战略、年度、集中采购。
集团制度：(个别额度较小、技术标准简单且市场价格透明的工程、货物，业务简单的咨询服务类项目，为了提高工作效率，有两家以上供方的可采用询价方式采购，单一供应商可采用直接委托采购。
可以采用询价/直接委托的零星采购限额和决策权限由各事业部/城市公司自行决定，但在任何情况下都不应超过单项采购20万。
)根据集团制度要求，上述超过20万元的单项工程采购额变更为20万元。
集团制度：(6.2.2 售楼工程的采购首次开盘项目的售楼工程的工程/货物/服务采购，在进度非常紧张的情况下，可以采用询价或直接委托的形式进行采购。
售楼工程包括：(1) 临时售楼处和独立永久售楼处的主体、装饰；(2) 临时样板间的主体、装饰，实体样板间的装饰；(3) 示范区的主体、装饰、景观等。
售楼工程采购的限额和决策权限由事业部/城市公司自行制定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。
6.2.3 垄断环境下的采购对具有垄断特点、专利技术、独家代理或由政府机构主管的专营工程、货物或服务，可以通过询价或直接委托的形式进行。
垄断环境下的采购的审批权限，由事业部/城市公司自行制定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。
6.2.4 沿用采购同一事业部/城市公司的不同项目或同一项目不同开发期/区的相同采购事项，如因时间紧迫、无设计资料、场地布置限制、工程规模不大等原因，可以采用沿用的形式，与以前的合作单位谈判/议标确定中标单位，但应遵循以下要求：(1) 沿用采购在时间上应以离上次招标不超过12个月为原则；(2) 沿用供应商的合同金额，不得超过500万元，否则必须以招标形式进行采购。
沿用采购的限额和决策权限由事业部/城市公司自行确定；超出事业部/城市公司的授权额度的，报集团审批。
特殊情况下，项目在不满足本条要求的情况采用沿用，需报开发管理部、执行总裁和总裁审批。
沿用采购中应采取措施保证沿用价格与当地市场价格水平一致。
）上述6.2.2、6.2.4条建议不放人本制度中，2.对于未按规定的采购方式进行采购的，事业部、各下属公司采购工作小组需签报并按第十二条规定的决策体系进行审批。
第6条 关于战略采购1.对于远洋投资事业部签署的适用于全国性的战略采购计划可直接执行；对于适用个别区域的计划参照执行；2.依据东北区域事业部各项目建设的实际情况，东北区域事业部可进行区域性的战略采购和集中采购。
3.采购程序执行东北区域事业部的【采购管理办法】第7条 关于工程计价模式及合同价款性质1.对于已有施工图纸的工程，施工图纸完备且深度足够的情况下，必须做到总价包干，当施工图纸不完备或深度不够时，可以采用模拟清单或费率方式招标，无论是招标采购还是直接委托，提倡采用综合单价的形式用清单计价，尽量避免使用定额计价，并应尽量对措施费项目进行包干；2.当采用费率招标时，应尽量明确人工费、材料费、机械费、总包服务费等的计价方式；3. 当采用模拟清单或费率招标时，在工程施工图确定后120日内，应依据施工图和合同约定的计价原则完成组价工作；4.对于下列工程，应在施工图齐备后用招标采购的形式进行发包，并用清单计价方式计价：内外装饰工程、景观绿化工程、雕塑小品工程、水景工程、门窗工程、铁艺工程。
5.为便于成本的预测和控制，无论是招标采购还是直接委托工程，在规划合同价款性质时，依据确定合同价款所依据资料的完备程度，原则上首选总价包干，次选综合单价包干、工程量按实结算，再次选全部按实结算。
第4章 采购机构的设立及其职责第8条 采购工作设立采购领导小组和采购工作小组的两级管理体制。
第9条采购领导小组构成及其职责1. 常设成员包括事业部总经理、主管成本副总经理、主管财务副总经理，其临时性成员为各项目总经理。
事业部总经理为采购领导小组组长，主管成本的副总经理为副组长，事业部成本总监为采购领导小组秘书。
采购领导小组组长负责主持采购领导小组会议（组长缺席时，由副组长主持）。
2. 采购领导小组为事业部一常设机构，是事业部及所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。
其主要职责如下：8) 确定由其决策的招标采购入围单位范围；9) 审批(或阅知)由其决策的招标采购文件；10) 确定由其决策的中标单位；11) 确定由其决策的直接采购单位；12) 审批区域战略采购、年度采购、集中采购计划；13) 确定区域战略采购、年度采购、集中采购的合作单位；第10条 采购工作小组的构成及职责1. 战略、年度、集中采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为事业部成本总监、设计总监、采购合约部经理、成本管理部经理、工程管理部经理。
事业部成本总监为采购工作小组组长。
采购工作小组工作人员为事业部采购合约部采购专员、法务人员、依据采购内容不同下属公司临时抽调人员。
采购工作小组的临时性成员（定标会议参会表决人员）依据采购内容不同在各下属公司中抽调，人员不少于3人。
2. 一级采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为事业部成本总监、设计总监、采购合约部经理、成本管理部经理、工程管理部经理、下属公司总经理、工程总监（经理）、设计总监（经理）、成本管理部经理。
事业部成本总监为采购工作小组组长。
下属公司总经理为采购小组副组长。
采购小组工作人员为事业部采购合约部采购专员、法务人员、下属公司采购专员。
3. 二级（其他）采购工作小组固定成员(定标会议参会表决人员)为下属公司总经理、工程总监、工程部经理、设计部经理、成本部经理、事业部工程部经理、设计部经理、成本管理部经理，事业部成本管理部经理原则上仅参与EIP审批，可以不列席定标会议。
4. 采购工作小组是采购工作中的执行机构，负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。
采购工作小组职责如下：1) 定期编制和调整采购工作计划，对采购计划落实情况进行定期反馈；2) 负责采购项目的全面实施；3) 在权限范围内确定中标单位，或向采购领导小组提交中标候选人的排名；4) 负责采购过程中所有资料的整理和归档。
第5章 采购决策授权及决策程序第11条 采购决策授权1. 按第五条规定的招标采购限额以上（含限额本身）的采购项目、战略、年度、集中采购项目、一级采购项目，均由采购领导小组决策合作单位；2. 按第五条规定的招标采购限额以下的采购项目，由采购小组决策合作单位；并报采购领导小组各常设成员阅知（此阅知不影响采购小组对其决策的后续执行）。
第12条 采购决策程序1. 由采购领导小组决策的采购项目，原则上均可以以签报形式由采购工作小组报采购领导小组审批，遇特殊情况下，需要召开采购领导小组会议的，由采购工作小组提出，由采购领导小组组长主持召开，如采购小组组长不能参加，由采购小组副组长主持召开。
2. 由采购工作小组决策的采购项目，原则上应以采购工作小组会议形式进行决策。
第13条 采购纪律及监督事业部审检部负责采购监督工作，其可以采取抽查，阶段性稽查，审阅有关文件等形式进行。
第6章 制度执行第14条 本制度自发布之日起试行。
第15条 本制度由事业部成本中心负责解释。