公司差旅费管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属项目部、子公司。
第三条差旅费是指公司人员出差期间因公务而产生的交通费、住宿费、误餐补助及公杂费等各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、误餐补助及市内交通费等。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，误餐补助和市内交通费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员须按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自担。
（一）公司董事长、总经理出差乘坐的交通工具根据实际情况而定，费用据实报销。
（二）出差人员车船费在规定的等级标准内凭票报销，乘坐交通工具的等级见下表：职务火车动车组高铁轮船飞机其他交通工具公司副总级别软席一等座一等舱经济舱据实报销公司副总师、部门正副经理、项目正副经理及总工硬席二等座一等舱其余人员硬席二等座二等舱第六条出差人员乘坐火车出差，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员乘坐飞机出差，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销。
第三章住宿费第八条根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准。
到公司项目部出差的，原则上由项目部负责安排住宿。
（一）公司董事长、总经理出差住宿费用据实报销。
（二）其他人员住宿费在开支标准以内按出差实际住宿天数在规定的标准内凭票报销，超出部分自己负担。
职务住宿标准（元/天）一般地区省会特区公司副总级别300 400 500公司副总师 260 300 400部门正副经理、项目正副经理及总工220 260 350其余人员160 240 300第九条公司人员出差一般选择与公司签有协议的宾馆住宿。
企业差旅费管理办法
企业差旅费管理办法XXX企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。
二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。
三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。
（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。
四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。
（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。
五、差旅费标准XXX（一）住宿费、炊事费补助、通讯费、市内交通费尺度，按不同地区确定。
全国一线城市的住宿费每人每天800元，炊事费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元.（二）员工赴外地出差时代，炊事补助包括在途和住宿，每人每天按包干尺度补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。
（三）住宿凭住宿案尺度报销，超支部分自理，节约归己；如无，报销尺度则依照尺度的50%包干个人。
（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。
确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。
（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级此外卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
一、背景
随着企业业务拓展和发展，员工出差增加成为常态。
为有效管理差旅费用，提
高企业运营效率和财务管理水平，制定此《公司差旅费管理办法》。
二、适用范围
本办法适用于公司内所有员工因工作需要出差产生费用报销的管理。
三、差旅费用报销标准
1.交通费用
–火车：全额报销二等座费用；
–飞机：全额报销经济舱费用；
–出租车、网约车等：按照实际使用发票报销。
2.住宿费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的住宿费用，需提供酒店发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供酒店发票。
3.膳食费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的膳食费用，需提供餐厅发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供餐厅发票。
4.其它费用
–会议、培训、通讯等费用：报销前需提供相关证明材料。
四、报销流程
1.出差前填写出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。
2.出差返回后，员工提供差旅费用报销清单及相关发票、证明材料。
3.经过主管审批后，财务部门进行费用核对，确认无误后安排报销。
五、差旅费用限制
1.差旅费用应合理、节约，不得超出公司规定标准。
2.个人额外行为产生的费用自行承担，公司不负责报销。
六、违规处理
员工有下列违规行为之一的，将被追究相应法律责任： 1. 未按照规定提供真实、完整的差旅费用报销信息； 2. 故意虚报费用； 3. 滥用公务出差权利等。
七、附则
本办法自发布之日起施行，如有调整或变动，以公司通知为准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法一、引言差旅是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他地区的活动，差旅费则是公司根据差旅的实际情况给予员工的补贴。
为了规范差旅费的使用和管理，提高经费的使用效率，公司制定了本文档，明确了公司差旅费管理的相关办法。
二、适用范围本文档适用于公司所有员工在工作中出差时的差旅费使用与管理。
三、差旅费的核定和报销1. 差旅费的核定标准根据公司规定的差旅费用的上限来进行，具体标准由公司财务部门制定并向员工公示。
2. 员工出差前，需提前填写一份差旅费用预算表，详细列出差旅预计所需费用。
3. 出差结束后，员工需将所发生的各类差旅费用进行录入和整理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
这些费用应在差旅期间原始票据的基础上报销，无票据或发票不完整的费用不予报销。
4. 填写报销单时，应准确填写各项费用的金额和发票号码，并附上相关票据原件。
报销单必须在差旅结束后的五个工作日内提交给公司财务部门。
5. 公司财务部门对报销单进行审核，审核通过后将相关费用返还给员工。
四、差旅费的使用规定1. 差旅费仅限于出差期间的正常工作和生活需求，不得用于个人消费或其他非公务开支。
2. 公司对差旅费使用做出严格的限制，员工在使用过程中应遵守公司相关规定，不得超出规定的范围。
3. 员工需尽量选择合理的交通工具和住宿标准，以达到节约成本的目的。
如有特殊原因需要选择高标准的交通工具和住宿条件，需提前向主管领导做出解释并报备给公司财务部门。
4. 公司对差旅费用的使用进行严格监督，定期对员工的差旅费使用情况进行检查，如发现有违规使用的情况，将按公司规定予以处理。
五、差旅费管理的追溯和监督1. 公司将建立完善的差旅费管理系统，对差旅费使用情况进行追踪和记录。
2. 公司财务部门将定期对差旅费使用情况进行核对和汇总，据此制定差旅费管理的相关报表和分析报告，供公司管理层参考。
3. 公司内部审计部门将对差旅费使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时进行整改和处理。
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某某某有限公司差旅费管理办法本着满足运行、合理控制、厉行节约、讲求效益的原则，为加强某某某有限公司量化管理，有效控制运营成本，提升盈利能力，明晰费用使用和报销的程序，保障员工出差权益，根据国家相关法律、法规和规章制度，结合企业经营管理需要，特制定本办法。
一、总则员工因公出差，应以必要、高效和节约为前提，由业务人员提出申请，明确出差目的、行程等信息，部门负责人应熟知业务情况，判断出差必要性和紧要性，核定出差人数、时间并签署意见，经总经理或分管领导批准后方可安排。
各部门应加强控制杜绝无效、低效出差。
二、出差管理1. 出差前应提前填写《出差任务书》，列明工作计划内容、地点、预计时间、交通工具、行程安排、费用预算等。
经审批的《出差任务书》是订机票、高铁票、差旅费借款、报销、支付出差期间伙食补贴、住宿补贴和住宿节约奖励金的必须文件。
2. 《出差任务书》的审批权限3. 各级管理者必须承担起出差申请的控制审核作用，尊重预算、提升单次出差和人均出差的效率，避免群体性出差。
4. 出差报销应按出差时间、路线顺序填写《差旅费报销单》，有差旅借款的应当在《差旅费报销单》注明。
出差返回后应当在15日内办理报销手续。
出差人员应规范、如实填写《差旅费报销单》，对需要报销的各类原始单据，分类单独粘贴后提交到财务部，逾期未办理报销手续的，取消当次出差补助。
三、预付预借资金管理1. 员工因公出差期间需要预付和预借资金的情况包括：因公出差、学习培训、参加会议、工伤医疗等其他特殊情况，涉及资金数额较大，需要临时预支资金的，由涉事人员填写《借款单》/《付款单》，按程序办理资金请付手续。
无特殊情况，未经总经理特批，杜绝因私借款。
2. 出差借款：出差人员凭《出差任务书》申请借款，差旅费借款按出差计划天数定额借取。
原则上，高管以下人员每天借款额度不超过500元（不包含往返飞机、高铁等交通费）。
如出差期间需安排业务招待或其他公务用途资金支出，可经分管领导或总经理批准后，增借业务备用金。
3. 出差或其他公务，应以对第三方对公转账为主，个人借款仅用于差旅杂费、专家咨询费等支出。
单次借款超过5000元的，应提前一天通知财务部，以便财务部做好资金保障。
4. 预付预借资金相当于申请人对公司的债务，申请人需按规定及时归还或者核销，在任何情况下对未核销备用金承担无限连带责任。
离职或转岗前必须清理个人名下的备用金，严禁帮他人借支等张冠李戴现象，资金申请的收款人即为债务人。
5. 如无特殊情况，员工借款前次未报销或余款未清退的，财务有权拒绝办理新借款。
确需续借资金者，必须经公司总经理及财务主管同意，方可办理。
超过30日的个人借款，员工既不报销也不归还，且无上级领导审批签字的情况说明，公司有权从其工资内扣除。
四、差旅费开支标准（一）、住宿及长途交通工具标准注：公司每3-5年会根据宏观经济及物价情况适当调整，标准以最新出具的为主。
（二）、住宿标准管理1. 住宿费凭有效发票在上述标准额度内据实报销，按实际住宿的天数（去头不去尾）计算报销。
员工两人及以上出差住宿，应优先选择双床位（同性别），方可安排另一间房。
总经理助理以上公司高层人员可根据需要住单人间。
2. 住宿费原则上不允许超标，如因特殊情况导致住宿费超标的，必须提供商家打印的住宿消费明细清单以及书面情况说明，经财务审核后报总经理批准。
3. 实际住宿费低于表中所列示标准的，节约部分按开支标准与实际支出差额的50%给予奖励，以住宿节约奖励形式一次计入出差补助；住宿费超标或节约的金额在当次出差全程住宿费发生总额基础上计算，期间内超标或节约金额相互抵减。
4. 没有或遗失住宿发票的，住宿费一律按50元/人/天包干计算，以住宿补助形式一次性入出差补助，不得以其他票据代替，也不再计发住宿费节约奖励。
5. 员工出差若为接待方或组织方提供住宿的，或参加会议性质（会议费中包含住宿费）出差的，不得重复报销住宿费；若会议费中不包含住宿费的，按出差住宿标准执行，但报销人应提供相关证明材料（如通知、公函等），不能提供食宿自理证明材料及合法有效票据的，视为对方提供食宿处理，不予报销住宿费。
6. 出差期间在火车或长途汽车上过夜的当天，按照目的地住宿标准的50%给予补助。
7. 差旅住宿费结算应尽量以银行卡刷卡或转账方式进行，并要求宾馆开列住宿费明细清单，并要求餐费和房间内的有偿消费等不得混入住宿项目开具发票。
若发生员工将餐费、房间内的有偿消费等混入住宿项目开具发票报销的，财务部核算时将退回所报销的费用。
《差旅费报销单》不附清单者，财务部无法审核通过，不予报销住宿费，并取消节约奖励。
8. 属于下列情形的不发放住宿节约奖励或伙食补助：1）总经理助理以上公司高层人员；2）长期驻外人员回公司总部，公司有安排住宿的；3）出差途中回家或者休假处于回家或休假期间的；4）外出培训、参加会议包含食宿的（三）、长途交通工具标准管理1. 长途交通费是指因工作需要、往返于不同城市之间的飞机、火车、大巴等机票及车船票费用，也包括订票手续费、保险费、以及往返市内与机场的交通费用等。
2. 订票所需费用凭票据实报实销。
因个人原因（如未赶上飞机等）改期、退票所发生的手续费，不予报销；因工作原因改期、退票产生的手续费，写明原因后经主管领导或总经理审批同意后可予报销。
3. 公司已为经常出差的员工统一办理意外事故的，其出差期间自行购买的公共交通（飞机、汽车、火车等）保险，不予报销。
4. 公司高层及以下人员往返于市区与机场，除携带大型设备、重要资料和陪同客户、到达或离开的时间较早或较晚等情况外，即除了航班在早上8:00前或航班在20:00以后到达之外，应当选用就近机场大巴、地铁等公共交通工具，未经审批同意乘坐出租车的一律按乘坐机场大巴的费用标准报销。
携带大型设备、重要资料和陪同客户的情况，在报销时需提供经主管领导审批同意的情况说明方可办理业务。
五、市内交通费1. 标准2. 市内交通费是指因工作需要，在西安市周边地区外勤或在出差城市内往返于工作地点所发生的的地铁、公交、出租车等交通费用。
3. 出行原则上应当尽量选用公共交通工具，凭票据实报实销，有下列情形的可以乘坐出租车：1）携带的行李、物品较多、较大、较重、携带不方便的，或者所携带的物品比较贵重的；2）出差目的地交通不便的，公共交通工具不能到达的；3）因业务需要或时间紧急的；4）陪同公司高管或客户一起的；5）孕妇和哺乳期的员工，加班超过晚上8:00的方可乘坐出租车。
4. 报销出租车费用时，经办人应在《报销单》上注明乘坐的时间、事由、往返地点及实际金额。
5. 享受公司车辆燃油补助的，不得报销省内市内交通费，具体条例参照《私车公用管理规定》。
6. 对超过100公里的跨市出差，避免采用自驾车往返，而应当选择公共交通工具，到达目的地后，方可乘坐短途出租车。
7. 员工上下班（含正常时间段的加班）交通费不再另行报销。
六、出差伙食补贴1.出差陕西省外地区，出差期间每人每天给予60元伙食补贴；伙食补贴的计发天数算头不算尾。
2. 省内其他地方出差且晚上18:30以前不能返回西安的，每人每天补助15元。
3. 出差期间若对方单位安排餐食，安排一餐用餐的，伙食费补贴按50%计发；安排2餐用餐的，不再发放伙食费补贴。
4. 员工外出培训、参加会议等由接待方或组织方提供用餐的，或若为参加会议性质（会议费中包含用餐）的出差，不得重复报销伙食费补贴。
若会议费、培训费中不包含用餐的，报销人应提供相关证明材料，不能提供食宿自理证明材料及合法有效票据的，视为对方提供食宿处理，不予伙食费补贴。
5. 出差期间因业务需要招待客户用餐的，伙食补贴按当天标准的50%计发；当天招待客户2次及以上次数的，不再支付伙食补贴。
七、其他出差费用的规定1. 外出联合开发、维修保养产品等食宿需要自理的，凭食宿自理证明材料（可由对方或本部门第一负责人出具）及合法、有效票据办理报销手续，报销标准按照相应规定执行。
不能提供食宿自理证明材料及合法有效票据的，视为对方提供食宿处理。
2. 出差期间需要使用的办公用品、备件等，出差前应当在公司相关部门领用，未经批准私自购买的不予报销。
3 . 出差期间发生的快递、邮寄、打印、复印等小额零星开支，凭单据实报实销。
无法提供单据的需提供经上级领导同意的情况说明，方可报销。
4. 因公出差期间发生的非因公参观、游览以及回家探亲等事项，产生的各项费用均由个人承担，不得虚列名目在公司报销，一经查处公司有权按相关制度处理。
八、附则1. 各级管理者需履行好管理者职责，对申请人的差旅事项的事实性及效果把关，不可串谋以规避本规定的管理要求。
2. 出差人员应仔细阅读本规定，保证报销费用符合集团公司利益及报销标准，票据通过合法渠道取得。
3. 财务审核人员发现票据有疑问时，应及时向报销人员的直线领导核实；对其直线领导不能解释费用的合理性及不合法、不符合报销规定的票据应及时退回。
对不能解释所报销的费用的合理性，采用不合法、不符合报销规定的单据报销的，或弄虚作假骗取报销费用的，取消其报销资格和给予经济处罚；情节严重的，追究其法律责任。
4. 所有出差人员注意保密意识，包括国家秘密，技术秘密以及商业秘密等，尽量做到项目负责人对外沟通，出口统一，统一口径，不该说的不要说，少说多做，同时也要遵守对方单位规章制度。
5. 本办法由财务部门负责解释和修订。
6. 本办法自2019年9月1日起执行。
某某某有限公司2019年8月1日附件1.某某某有限公司出差任务书。