QP05设施管理程序
HC-QP-05管理评审控制程序(质量管理体系)-陶瓷厂
1.0 目的通过管理评审，以确保公司质量管理体系保持其持续的适宜性、充分性和有效性、评价体系改进的机会和变更的需要，特制定并执行本程序。
2.0 适应范围本程序适应于公司质量管理体系的管理评审活动。
3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。
4.0 职责4.1 总经理主持管理评审工作4.2 管理者代表和办公室协助总经理组织管理评审工作，负责评审后体系改进活动的跟踪检查。
4.3 办公室协助总经理和管理者代表，进行评审准备和资料收集、保存工作。
4.4 各部门主要负责人参加评审活动5.0 工作程序5.1 管理评审频次5.1.1管理评审每年至少一次（两次审核的时间间隔应少于十二个月），一般在年度内部质量审核完成后的适宜阶段进行。
因需要增加评审次数时，由管理者代表提出、总经理批准后实施。
5.1.2在下列情况下，应增加并及时进行管理评审：（1）组织机构发生重大变化；（2）出现重大质量问题；（3）外部环境发生重大变化、影响公司质量方针和质量目标的实现；（4）产业结构或经营范围发生变化。
5.2 管理评审输入：5.2.1内部和外部质量审核结果；5.2.2顾客需求和期望以及满意程度的测量结果；5.2.3各部门在质量体系活动中的情况总结；5.2.4产品质量与顾客要求的符合性；5.2.5质量方针与质量目标的适应性、有效性；5.2.6上一次管理评审后采取纠正和改进措施的实施情况；5.2.7可能影响质量管理体系变化的各种内外部因素；5.2.8纠正/预防和改进措施实施的情况分析；5.2.9改进的意见。
5.3 管理评审人员5.3.1总经理、管理者代表、各部门负责人。
总经理可根据评审工作需要，增加参与管理工作评审人员。
5.3.2各次管理评审的参加人员在管理评审计划中拟定。
5.4 评审准备5.4.1管理者代表根据当次评审的要求拟制“管理评审计划”，总经理批准后实施。
QP-05设备和工作环境控制程序
123456789D B B B B A A A A 12002-7-0122003-2-26 32003-6-01 42007/1/101ALL2,3ALL尹楚輝增加4.4.5 配件一覽表和4.4.6保養目標的內容,相應修訂頁3內容陳良偉尹楚輝更改4.1;4.2;4.3.1;4.4.3;4.4.4部份內容;增加第6,7,8,9頁4.4.54.4.6彭燕鄭玉海曾華君內容版次ALL ALL 針對原94版程序文件FG-01-01 Rev(1)改2000版，第一次發行。
頁次版次序號生效日期修改內容摘要制訂審核批準頁次章節文件制/改/廢記錄頁次控制程序鄭玉海曾華君--增加頁次修訂明細表鄭玉海曾華君尹楚輝路建勛控制程序1.0 目的本程序文件說明了設備的購置、驗收、使用、維護與報廢的程序;工作環境的控制程序.以確保對生產設備和工作環境進行有效利用和控制,確保其持續的過程能力.2.0 范圍本程序適用於公司所有設備,包括測試治具和生產環境的控制.3.0 職責3.1 使用部門負責本部門設備之資產管理，測試治具的周期性維護、保養、校准、保管、購置提出.3.2 使用單位負責生產設備的日常維護,保養及日常工作環境的狀態監視.3.3 設施部負責工作環境控制的策划、實現與維護.3.4 品管部負責監督設備及工作環境控制措施的執行情況.4.0 工作程序4.1 流程圖見附件一.4.2 設備采購設備的申購,由使用單位提出,並填寫《非生產物料購物申請單》(附件二),經有關人員 審批后,采購部執行設備的采購工作.設備的采購按《采購控制程序》執行.4.3 設備驗收4.3.1 采購回的設備由使用部門開箱檢驗,若檢驗合格，使用部門制作《設備/儀器/工具管理台賬表》(附件三);若不合格則由采購部負責與供應商協調處理.4.3.2 設備經安裝、調試后應確認其是否滿足設計要求.驗收合格則正式使用及納入管理,否則由采購部負責與供應商協調處理.控制程序4.4.設備使用與維護4.4.1 使用單位對設備進行日常的監控及保養.4.4.2 使用部門工程技朮人員對設備進行周期性的維護、保養.4.4.3 當設備發生故障時，使用單位填寫《設備/儀表維修申請表》，經部門負責人批准后送工程技朮單位.工程技朮人員負責維修.同時使用單位對從上次點檢至今的產品 進行重點監控.4.4.4 設備的維修、保養具體按《儀器維護保養指引》執行.4.4.5 配件一覽表工程部應制定重要生產設備配件一覽表,列明重要設備名稱、配件數量、配件更換週期等資料,應保證在需要時有配件更換.4.4.6 保養目標工程部應制定保養的目標,並定期復審保養情況看是否達到,如達到,工程部可考慮 適當提高保養的目標,如未達到,需分析並制定相應的改善方案以達到目標.4.5 設備報廢4.5.1 設備經長期使用，維修后仍不能滿足使用要求時,應由使用部門工程技朮人員填寫《設備/儀表報廢申請表》,部門負責人審定后,經總經理或其委託人審批后即可報廢.4.5.2 對已報廢的設備,應由使用部門做出“報廢”標識,分類保存於廢品區并在《設備/儀器/工具管理台賬表》上注明.4.5.3 判定報廢后需要重新申購的,按本程序4.1條執行.4.6 工作環境的控制4.6.1 使用部門按產品品質策划提出的生產環境要求，經總經理或其指定人員審批后，由設施部負責環境實現的策划和實施.4.6.2 使用部門對工作環境進行日常的監控.4.6.3 設施部負責工作環境的周期性維護.4.6.4 當使用部門發現工作環境失控時，須立即向設施部提出維修申請.同時對從上次點 檢至今的產品進行重點監控.5.0 相關文件5.1《采購控制程序》 5.2《儀器維護保養指引》6.0 附件6.1 附件一: 設備控制流程圖6.2 附件二:《非生產物料購物申請單》 6.3 附件三:《設備/儀器/工具管理台賬表》 6.5 附件四:《設備/儀表維修申請表》 6.6 附件五:《設備/儀表報廢申請表》設備和工作環境控制程序制訂單位: 品管部 頁次:4/9文件編號:QP-05 版次:B附件一:設備控制流程圖使用單位使用單位采購部使用部門設備和工作環境控制程序使用部門使用部門設備控制流程圖文件編號:QP-05 版次:B 制訂單位: 品管部 頁次:5/9設備計劃設備申購設備訂貨報廢采購處理設備到貨使用與維護驗收附件二:《非生產物料購物申請單》控制程序東 莞 環 宇 電 子 有 限 公 司 非 生 產 物 料 購 物 申 請 單辦公辦公用品清潔用品部門:P/O NO:項目單位申請數批核數單價金額單價金額單價金額單價金額日期金額RMB付款人收款人12345678910備注事項:1.付款人需注意,如每項目所付之金額低於或超過所審批金額的百分之十時,需審核人再一次簽批方可付款.2.此購物申請單在審批人簽批之日起三十天內如無實施採購,訂貨則無效.3.凡單次單項物品之採購金額超過200元者,至少提供3個供應商之報價,單次單項物品之採購金額超過1500元者,則至少提供4個供應商之報價.經理審批人採購人採購負責人簽署:日期:申請部門負責人申請人備注付款供應商(一)供應商(二)供應商(三) 總金額:QR-QLT-011/A請將所採購之物品在下列分類裡面選取一個最適合的分類,並請填上"P "號於方格仔裡面.型號/名稱供應商(四)維修配件及工具 其他控制程序附件三:《設備/儀器/工具管理台賬表》設備/儀器/工具管理台賬表部門:頁次:設備儀器其它序號管理編號名稱型號生產廠家機身號校驗截止日期放置場所備注QR-QLT-012/A控制程序附件四:《設備/儀表維修申請表》設備/儀表維修申請表部門:_____________□ 設備 □ 儀表 □ 其它:_____________管理編號名稱規格要求期限故障現象:申請:________________ 審核:________________工程技朮意見:審核:________________QR-QLT-013/A附件五:《設備/儀表報廢申請表》設備和工作環境控制程序制訂單位: 品管部 頁次: 9/9文件編號: QP-05 版次: A 管理編號名稱申請理由:____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________審批:________________公司審批意見:____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________審批:________________QR-QLT-014/A□ 設備 □ 儀表 □ 其它:________________設備/儀表報廢申請表申請:________________取得日期殘值金額規格。
BJ-QP-05生产设备管制程序书
M-QR-12 M-QR-13 M-QR-14 P-QR-06
文件名称 文件编号
生产设备管制程序书 BJ-QP-05
发行日期 修订日期
2005 年 12 月 31 日 2008 年 3 月 10 日
页数 4/11
版本/次 A/1
6.5 设备维护保养记录表 6.6 生产设备验收记录表 6.7 生产设备报废处理单
修订者
陶维宏
核准者
付世明
文件名称 文件编号 一.目的：
生产设备管制程序书 BJ-QP-05
发行日期 修订日期
2005 年 12 月 31 日 2008 年 3 月 10 日
页数 1/11
版本/次 A/1
使本公司之制造、检验、试验等单位对所有使用的生产设备实施管制，以保证设备的正常与安全 性，利于提高产品质量及生产效率。 二.适用范围： 凡本公司用于生产之设备设施。 三.权责： 3.1 总（副总）经理核准生产设备的请购与报废。 3.2 行政负责生产设备校正，维护及使用方法的拟订。 3.3 生产部负责生产设备搬运，维护保养以维持其准确度及适用性。 3.4 生产单位负责与生产有关的设备、设施的电器安全管理； 3.3 行政负责办公及生活用电的安全管理情况及全公司用电安全检查。 四.参考资料： 4.1 ISO9001:2000 标准 4.2 《质量手册》 五.作业程序： 5.1 生产设备的管理 5.1.1 生产设备的购入 5.1.1.1 各部门根据生产需要向部门最高主管申请， 由部门最高主管申报总 （副总） 经理批准后， 交由资材部购买。 5.1.1.2 由使用部门负责对生产设备确认验收及核对并由使用部门予以编号纳入生产设备一览 表。 5.1.1.3 生产设备编号如下： 6.3 6.3
部门主管审核:
TK-QP-05 工程、设计变更管制程序
审查
制作
制订部门
制订日期
修订日期
版本次
设计部
2002．Jun.05
2009.SEP.30
C
标题
工程、设计变更管制程序
编号
TK-QP-05
页次
第2页
共2页
6.2业务部接到客户或市场信息反馈，以书面形式通知设计部，对产品之品质或产品之更新作设计上的变更，而因此产生之工程相应变更时，由设计部直接开立《工程、设计变更申请单》，交设计部文管处理。
变
更
原
因
变
更
内
容
注
意
事
项
签
收
管理代表
生管
采购
品管
业务
仓库
组装
工模
弯管
冲压
塑胶
焊接
经理：主管：发文人：
TK-QP-05-02
工程、设计变更记录单
序号
编号
变更日期
申请部门
变更项目摘要
经理：
主管：
制定：
TK-QP-05-03
7．相关表单：
7.1工程、设计变更申请单（TK-QP-05-01）
7.2工程、设计变更通知单（TK-QP-05-02）
7.3工程、设计变更记录表（TK-QP-05-03）
工程、设计变更申请单
申请单位
申请日期
变更类型
（）工程（）设计（）产品新增（）客户要求（）其它
变更原因和事项：
设计部经理：
申请单位主管：
申请人：
GS）LTD.
工程、设计变更申请单
申请单位
申请日期
变更类型
（）工程（）设计（）产品新增（）客户要求（）其它
TCSQP05设施和过程运行环境控制程序
TCSQP05设施和过程运⾏环境控制程序1⽬的识别并提供和维护为实现产品和服务之符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品和服务之符合性所需的⼯作环境中⼈和物因素。
2范围适⽤于为实现产品及服务之符合性所需的基础设施，如⼯作场所、硬件和软件、⼯具和设备、⽀持性服务:如软件、通讯、运输设施等的控制，对⼯作环境中的⼈和物的因素进⾏控制。
3职责机修电⼯负责对⽣产主要设备及设施的使⽤管理状况进⾏监督管理；⽣产各部门负责对各部门⽣产设备的使⽤及⽇常维护保养⼯作；⾏政后勤负责对⼚区⼚房⼯作场所及其内的基础的建设维护，同时对⼯作环境进⾏监督管理，并负责组织清扫⽣产区域外围的卫⽣。
4⼯作程序4.1⽣产设施的识别、提供和维护。
4.1.1设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：⼯作场所（⽣产班组、办公场所等）、设备和⼯具（包括量具）、⽀持性服务（⽔、电、⽓供应）、通讯设施、运输设施等.4.1.2设施的提供4.1.2.1机修电⼯根据产品和服务的要求和本公司发展的需求负责组织安排设施类相关采购有关事宜，采购部具体实施采购；4.1.2.2需要⾃制的设施由使⽤部门提出，经总经理审批后，机修电⼯负责加⼯制造，必要时⽣产部调派⼈⼿协助。
4.1.3设施的验收4.1.3.1采购或⾃制完成的设施，机修电⼯组织使⽤部门进⾏安装调试，确认满⾜合格后，由机修电⼯和使⽤部门在《设施验收单》上签字验收，机修电⼯应及时将设施资料收集归档保存。
4.1.3.2采购回的低值易耗⼯具\量具等由仓管理员通知使⽤部门⾃⾏验收；验收合格后办⼊库领⽤⼿续;验收不合格的，应由仓库管理员通知采购，采购负责与供⽅协商解决。
4.1.4设施的使⽤、维护和保养4.1.4.1对于重要的设备：设备管理⼈员负责组织编写《设备作业指导书》，发放给使⽤部门。
⽣产操作⼈员必须经过培训，考核合格后⽅可上岗。
4.1.4.2设备管理⼈员负责建⽴《设备台帐》。
4.1.4.3设备管理⼈员根据设备资料负责建⽴设备保养维护项⽬，设施的使⽤⼈员对设施进⾏⽇常保养并记录在相应的《⽣产设备保养记录表》上，机修电⼯每周⼀定期抽查。
人力资源控制程序LM-QP-05
人力资源控制程序1. 目的为逐步完善公司管理，增强员工队伍素质，提高经济效益，建立合理、文明、有效的生产秩序，高程度的满足各个岗位的工作技能要求，同时确保承担质量管理体系职责的人员，能具有规定相应岗位能力要求的人员的素质。
2.范围：适用于公司所有与质量管理体系有关的工作人员的培训及管理3. 权责：3.1 行政部3.1.1负责确定各阶人员的任职要求，负责进行各阶人员的任职能力评价；3.1.2组织实施新员工的招收录用及入职前培训；3.1.3定期向各部门主管传达培训信息；3.1.4寻找培训资源，汇总各部门的培训需求，制定年度培训计划；3.1.5监督控制及汇报培训的执行情况；3.2 各部门主管3.2.1确保合理安排所有员工必要的培训，掌握必备的技能；3.2.2根据员工工作表现及其工作技能，决定培训及发展需求；3.2.3与行政部沟通及准备年度培训计划；3.2.4跟踪员工培训后的表现，并就培训评估与行政部密切合作；3.2.5根据组的需求，制定本单位的教育培训需求计划。
3.3管理者代表：负责培训计划的批准。
4. 定义：4.1 内训：在公司内部进行的各种相关教育培训；4.2 外训：在公司外部所接受的各种相关教育培训；4.3 行政激励：指按照公司的规章制度及规定程序给予的具有行政权威性的奖励和处罚；4.4 物质激励：指公司按照规章制度及规定程序以货币和实物的形式给予员工良好行为的一种奖励方式，或者对其不良行为给予的一种处罚的方式；4.5 升降激励：指公司按照规章制度及规定程序通过职务和阶别的升降来激励员工的进取精神；4.6 调迁激励：指公司按照规章制度及规定程序通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用；4.7 荣誉激励：指公司按照规章制度及规定程序对干部和员工或单位授予的一种荣誉称号，或突出贡献予以表彰；4.8 示范激励：指公司按照规章制度及规定程序通过宣传典型，树立榜样而引导和带动一般的激励方式；4.9 日常激励：指公司按照规章制度及规定程序通过经常地、随时地对干部和员工的行为作出是与非的评价，或进行表扬与批评、赞许与制止，以激励干部和员工的一种方法。
QP-05与顾客有关过程控制程序
一：目的
对与顾客有关过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。
二：适用范围
本程序适用于公司对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客满意程度的沟通。
三：职责
3.1 销售部
A 负责客户开发并组织相关部门进行框架合同评审。
B 销售部负责接受订单并组织订单评审，负责将客户订单转化为内部订单并下发至相关部门，负
责将客户要求在公司内部进行沟通。
C 销售部负责对客户满意度进行调查，对客户反馈进行跟踪处理。
D 销售部负责管理客户发来的技术文档，并传递至相关部门。
3.2 研发部负责与客户进行样品参数的确认，负责工艺设计并制作样品。
3.3 生产部负责按订单要求进行计划生产，妥善保护客户提供的物料和组成产品的部件。
3.4 品质部负责验证客户财产的符合性，负责处理客户投诉。
四：销售控制流程
六：相关记录
6.1送货单
6.2生产通知单
6.3客户满意度调查表
6.4客户满意度分析报告
6.5样品需求单
6.6订单记录表
6.7合同评审表
6.8客户财产清单
七：相关文件
7.1产品检验控制程序
7.2不合格品控制程序。
QP-5.10设备设施管理程序(改9.25)
1．0目的：保障所辖物业各系统设备正常使用，满足各项服务要求，尽可能延长设备使用寿命，并节能降耗。
2．0适用范围：适用于公司承接物业范围内设备设施的管理。
3．0引用文件：3．1 ISO9001：2000标准之6．3。
3．2质量手册之6．2。
4．0职责：4．1公司分管副总经理负责审批设备每周及以上周期保养检修计划。
4．2工程部负责建立设备台帐，负责设备设施的运行操作、日常养护及定期的检修计划的实施，并监督分包商的保养工作。
4．3工程部部长负责设备设施巡视维护表以及各种运行、测试记录表的审核。
4．4技术委员会负责相应设备设施维护检修的技术指导工作。
5．0工作程序：见7．06．0支持性文件及记录6．1各《操作规程》、《巡视维护规定》6．2 WI/lcwy-5.10.30《完好率评定办法》6．3 QP/lcwy-1.1《文件和资料控制程序》6．4《责任分工表》6．5《检修保养计划》（无固定格式）6．6《设备台帐》6．7《设备设施清单》6．8《设备设施运行时间安排表》6．9 QP/lcwy-5.7《维修服务管理程序》6．10《系统巡视维护表》（见各系统巡视维护规定）6．11 QP/lcwy-5.6《物业服务分包控制程序》6．12《监督检查记录表》（见QP/lcwy-5.3《物业装修管理程序》之6.0）6．13 QP/lcwy-6.5《纠正和预防措施管理程序》6．14 QP/lcwy-5.20《紧急事件处理程序》6．15《服务工作单》（见QP/lcwy-5.7《维修服务管理程序》之6.0）6．16《通知》(无固定格式)6．17 QP/lcwy-5.5《物品采购与管理程序》6．18《检修保养实施记录》7．0附页。
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1
文件号HY-QP-05 版本号A/0 发布日期2009.10.15 共 5 页第页
2
文件号HY-QP-05 版本号A/0 发布日期2009.10.15 共 5 页第页1.目的
通过制定程序，规范生产设施的维护保养管理的工作，确保设施设备的稳定可靠。
2.范围
适用于生产设施管理的控制。
3.定义
无
4.职责
4.1 总经理：
4.1.1 设施设备的购置、报废批准；
4.2 设备维修部：
4.2.1 配合设备安装、调试、验收；
4.2.2 编制设备安全操作规程和维护保养规程；
4.2.3 进行设备操作培训；
4.2.4 组织定期生产设施维护。
4.3 生产部：
4.3.1 提出设施、设备购置需求
4.3.2 按照设备操作规程进行设备操作和日常维护保养；
4.3 行政人事部：
管理维护其他基础设施包括厂房、库房、信息系统、办公设施等维护管理。
5.控制程序
5.4.1 生产设施的购置
需要添置的生产设施，由生产部根据实际需求进行评估，提出设备需求报告，说明设备的功能、生产能力配置、配置数量等信息报公司审批；
其它设施由行政人事部提出需求申请，报公司评估审批。
5.4.2 生产设施的验收与调试
购置的生产设施由设备维修部负责或协助厂家调试与安装，设备维修部应参与整个新设备安装、调试的过程，并积极参与厂家提供的设备培训，设备安装后，设备维修部负责协助生产部进行设备验收，直至设备运行正常、稳定。
设备验收、调试、运行由设备维修部记录于在“设施履历表”上；
设备维修部负责收集、保管随机资料、配件、使用说明书等。
3
文件号HY-QP-05 版本号A/0 发布日期2009.10.15 共 5 页第页5.4.3 设备档案的建立
设备维修部负责将设备登录“设备管理表”和“设备履历表”，连同设备随机资料建立该设备的档案。
设备维修部负责对公司设备进行统一编号管理，并将编号标识于设备。
5.4.4 编制设备操作指导和保养文件
设备维修部依据操作需求，必要时，应编制主要生产设备的安全操作指导和维护保养基准（也可依据设备使用说明书/操作手册进行），作为生产部门设备操作的依据。
设备操作指导书和保养基准由设备维修部组织生产作业人员培训，确保每位作业员上岗前必须经过培训且操作合格；
5.4.5 设备维修管理
发生设备故障，机台作业员停机，通知设备维修部人员到场。
经检查，需要更换配件或较大故障，则由作业员报告班长提出“维修单”，生产部主管审核，设备维修部安排维修；如轻微故障，则设备维修部直接安排维修。
维修结束，维修人员登记“维修单”。
5.4.6 设备日常保养管理
车间作业员按照“设备保养基准”要求在开机前进行维护保养。
保养发现问题则按照5.4.5条要求管理。
5.4.7 设备周期保养管理
设备维修部依据“设备保养基准”编制主要设备的“设备周期保养计划表”，明确设备的保养项目、保养内容、保养时间、保养人等，报副总审批。
设备维修部负责按照审批的“设备周期保养计划表”组织人员落实周期保养，周期保养结束后，保养情况记录于“设备履历表”。
5.4.8 设备的报废
无法维修或无法使用的设施，由使用部门提出报废申请，设备维修部和行政人事部审核，报公司审批报废。
5.4.9 工模治具的管理
设备维修部负责对公司所有工模治具进行统一编号管理，建立工模治具的管理“清
单”，并负责定期对工模治具进行盘点清洁。
5.5 行政人事部负责对公司用计算机、复印传真机、内部网络系统、运输车辆等建立“固定
资产表”，并负责进行定期检查维护。
4
文件号HY-QP-05 版本号A/0 发布日期2009.10.15 共 5 页第页
6.相关文件
6.1 质量记录管理程序
6.2 主要设备操作指导书
6.3 主要设备保养基准
7.记录表格
7.1 设备管理表（ QR-63-01）
7.2 设施履历表（ QR-63-02）
7.3 设备周期保养计划表（ QR-63-03）
7.4 工模治具清单（ QR-63-04）
7.5 维修单（ QR-63-05）
7.6 设备购置报告
7.7 设备报废报告
7.8 固定资产表
7.9 设备说明书、设备手册等
7.10 日保养点检表（ QR-63-06）
厦门海燕橡塑制品有限公司
设备管理程序
文件号 HY-QP-05 版本号 A/0
发布日期 2009.10.15 共 5 页 第 页
5
附：设备维修管理流程
附：设备周期保养管理流程。