物资管理办法
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
物资管理制度规章制度范文
物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是指对企业的各类物资进行综合协调和管理的过程，包括物资采购、仓储、配送、使用和报废等环节。
良好的物资管理能够提高企业的运营效率，降低成本，确保生产和运营的正常进行。
本文将介绍一套全面有效的物资管理办法。
二、物资采购1. 采购计划编制在制定采购计划时，需要结合企业的生产和经营需求，综合考虑物资的种类、数量、质量要求以及价格等因素，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格水平、交货能力以及产品质量等因素，确保物资的可靠供应。
3. 采购合同签订采购合同应包括物资的名称、规格、数量、单价、交货地点、交货日期等具体条款，以及双方的责任和权益，确保采购过程合法、规范。
三、物资仓储1. 仓库管理制度建立健全的仓库管理制度，明确仓库的职责、权限和工作流程，规范仓库的操作和管理。
2. 入库管理对物资进行分类、编码，并进行清点、验收和入库登记，确保物资的准确性和完整性。
3. 出库管理根据生产和经营的需要，按照领用申请和审批程序进行出库操作，确保物资的有序流转。
四、物资配送1. 配送计划编制根据生产和经营的需要，制定合理的配送计划，并安排适当的配送方式和时间。
2. 运输工具管理合理安排运输工具的使用，加强运输工具的维护和管理，确保物资的安全运输。
3. 配送记录和跟踪进行配送记录和跟踪，保持与供应商和接收方的沟通畅通，及时解决配送中的问题。
五、物资使用1. 物资领用管理制定合理的领用制度和流程，确保物资的按需领用，并对领用人员进行相应培训，提高物资使用效率。
2. 物资消耗监控建立物资消耗监控机制，定期进行盘点和比对，及时分析和解决物资消耗异常情况，减少损耗和浪费。
六、物资报废1. 报废管理制度建立物资报废管理制度，明确报废的程序、标准和责任，保证报废工作的规范进行。
2. 报废审批和销毁对需要报废的物资进行审批，并确定合适的销毁方式，确保报废物资不再被使用。
七、总结物资管理是企业运营中不可或缺的一环，通过制定细致、全面的物资管理办法，可以有效提高物资的利用效率，优化企业的资源配置。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
物资采购制度和管理办法规定
物资采购制度和管理办法规定1. 引言为了规范和管理企业的物资采购活动，确保采购过程的公开、公正、公平，以及保证企业的物资采购满足质量、价格、交货期等要求，制定本物资采购制度和管理办法。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，对公司内部的物资采购活动进行规范和管理。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•部门提出采购需求，并填写《采购申请表》。
•需要明确物资的种类、规格、数量、要求交货日期等。
3.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求，制定采购方案。
•考虑采购方式、供应商选择、价格谈判等因素。
3.3 供应商选择•采购部门通过比较和评估，选择合适的供应商。
•采购部门应制定供应商评估指标，并依据指标进行评价。
3.4 采购合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司要求。
•签订合同后，采购部门应及时归档，备案。
3.5 物资验收与入库•采购部门在货物到达后，进行验收。
•验收合格后，将物资入库，并记录相关信息。
3.6 付款与结算•采购部门根据合同约定，按时支付供应商款项。
4. 采购管理4.1 供应商管理•采购部门应建立供应商管理数据库，详细记录供应商的基本信息、业绩评价等。
•定期对供应商进行评价，及时更新供应商库。
4.2 公平竞争原则•采购部门在选择供应商时，应遵循公开、公正、公平的原则。
•避免不公正的行为，如向供应商泄露竞争对手的报价、要求供应商支付回扣等。
4.3 采购风险评估•采购部门应对采购过程中的风险进行评估，并采取相应的风险管理措施。
•风险评估包括供应商信誉评估、市场供需情况分析等。
5. 监督与考核5.1 监督机制•公司设立监督机构，对物资采购过程进行监督和检查。
•监督机构应及时发现和纠正采购过程中的问题和违规行为。
5.2 考核制度•根据物资采购的质量、价格、交货期等指标，建立考核体系。
•对采购部门和供应商进行定期考核，对考核结果进行奖励或处罚。
6. 处罚措施•对于采购过程中的违规行为，将按照公司相关规定进行处罚。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
公司物资物品管理制度内容
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
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江西省电力公司物资管理办法（试行）赣电物资〔2009〕2号文第一章总则第一条为规范江西省电力公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。
公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、大宗消耗性物资等。
第四条为加强物资集约化管理，公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。
第五条物资管理遵循“统一标准、统一平台、统一采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则，为生产、基建、经营提供物资保障。
第六条物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、监造管理、资金管理、配送管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资处置管理、物资标准化管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。
第二章组织机构与职责第七条按照建立统一的物资管理体系，实现物资归口管理、分级实施、专业高效服务，构建公司物资管理组织体系。
（一）公司成立物资管理领导小组，主要职责是：负责贯彻执行国家有关物资管理法律、法规政策和国家电网公司物资管理规定，决定物资管理重大事项，处理协调物资管理重大问题。
公司本部设立物资部（招投标管理中心），负责物资归口管理。
公司成立物流服务中心，接受公司物资部业务管理，提供相应职责范围内物资供应服务工作；（二）地市公司成立物资协调小组，主要职责是：负责贯彻执行公司物资管理相关制度和办法，负责地市及以下公司物资供应协调工作。
地市公司不设物资管理职能部门，成立隶属主业的物流服务分中心，作为省公司物资管理的一部分，提供地市公司建设管理项目的物资供应服务工作；（三）公司所属其它单位，按照加强物资集约化管理要求，根据工作需要设立相应物资部门或在业务部门设立物资管理专职，接受公司物资部业务管理，组织开展本单位物资供应工作；（四）县公司在统一的物资管理体系框架下，设立隶属主业的物资服务站，开展本单位物资供应工作。
第八条公司物资部（招投标管理中心）是物资归口管理的职能部门，其主要职责是：（一）按照国家法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定公司物资管理的相关制度和办法；（二）贯彻执行国家电网公司物资、采购战略和各项规章制度，负责物资供应管理；（三）负责物资需求计划、采购、合同、监造、配送、仓储管理；（四）负责物资合同的签订和审核货款支付手续，组织物资结算；（五）负责应急物资和废旧物资处置管理；（六）负责实施国家电网公司总部集中规模招标采购范围外的物资类和非物资类招标采购工作；配合国家电网公司集中规模招标采购工作；（七）负责供应商关系管理；（八）负责物资标准化和信息化建设应用；（九）设立接待日，受理招投标、物资管理投诉举报。
（十）负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。
第九条公司本部相关职能部门主要职责：（一）规划投资部负责年度投资计划管理；负责物资储备仓库建设等项目的立项审批；（二）财务资产部负责物资采购资金的预算管理，筹措、管理物资采购资金；负责对物资采购资金使用情况进行监控；负责物资采购、监造、配送、仓储等资金审核、拨付，负责组织办理决算、核算等工作；负责增值税进项税认证抵扣；负责废旧物资的财务处理；（三）生产技术部、市场营销部、农电工作部、基建部、安监部、调度中心等专业技术管理/项目主管部门按职责分别负责提出本专业相关物资的技术专业标准；负责制定本专业物资储备定额标准；按照资产管理职责，负责废旧物资的技术鉴定，审批废旧物资的退役报废，负责责任范围内废旧物资拆除的管理和监督。
按照应急管理职责，负责提出应急物资储备的技术专业标准、应急储备物资定额及技术鉴定，审批应急储备物资的轮换报废；（四）信息办负责提出本专业相关物资的技术专业标准、物资储备定额标准；按照资产管理职责，负责废旧物资的技术鉴定，审批废旧物资的退役报废。
负责依据需求组织编制物资管理信息化建设方案，负责物资管理信息化的技术支持、应用集成推进、信息安全和运行维护管理；（五）纪检组、监察部负责对物资采购环节的开标、评标、定标实施过程监督；负责受理物资管理违规违纪问题投诉举报及提出处理意见；（六）审计部负责对物资工作全过程进行审计监督；（七）总经理工作部负责对物资管理工作提供法律服务；（八）公司本部其它有关部门按职能负责提出本专业相关物资的技术专业标准、储备定额标准，参与相应的物资供应工作。
第十条公司成立物流服务中心，接受公司物资部的业务管理，提供物资供应服务，其主要职责是：（一）负责公司层面建设管理的电网工程项目及其它项目需求物资供应履约服务及催交催运、配送仓储工作，组织移交验收、现场服务等工作；（二）负责与物资需求单位核对物资供应、调拨、接收情况，开展物资核算工作，配合物资结算工作；（三）汇总上报月度资金申请计划，负责办理货款支付、质保金支付申请及办理支付手续；（四）负责公司仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，定期编制储备情况报表报送有关部门；（五）负责办理所辖仓库仓储物资的出入库手续和库存储备物资的配送；（六）配合合同签订工作，建立合同台账；（七）配合公司物资部开展物资需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查、受理投诉及物资供应满意度评价等工作；（八）实施废旧物资处置。
第十一条物资需求部门/单位（简称“需求单位”）主要职责：（一）负责提交项目物资需求计划、进度计划和技术规范书；（二）负责合同的技术谈判，签订技术协议；负责处理合同履约过程中的技术问题；（三）负责物资接收、资产移交和项目决算，参与物资验收；（四）参与物资采购、监造和检验；配合开展配送、仓储、现场服务、废旧物资处置等工作；（五）负责经公司物资部委托的低值易耗品、零星物资采购及合同签订；（六）负责职责范围内其它有关工作；（七）公司本部职能部门作为物资需求单位时，承担需求单位职责。
第十二条地市公司成立隶属主业的物流服务分中心，作为公司物资管理的一部分，开展本单位物资供应服务工作，其主要职责是：（一）负责地市及以下公司物资需求计划汇总上报工作；（二）负责地市公司建设管理项目的需求物资供应履约服务及催交催运、配送仓储工作，组织移交验收、现场服务、物资核算等工作，配合物资结算工作；（三）编制月度资金申请计划、办理货款支付、质保金支付申请及办理支付手续，上报公司物流服务中心；（三）负责地市公司物资接收检验、储存保管、消耗领用等工作；（四）负责经公司物资部委托的低值易耗品、零星物资采购及合同签订；（五）配合合同签订工作，建立合同台账；（六）配合公司物流服务中心做好所辖区域项目物资供应服务工作；（七）配合做好物资采购、供应、应急物资管理和废旧物资处置等工作；（八）业务上接受公司物流服务中心指导。
第十三条县公司成立物资服务站，其主要职责是：（一）贯彻执行公司物资管理、招投标管理相关制度和办法，落实物资标准化、信息化建设要求；（二）负责县公司物资供应工作；（三）负责所需物资计划的收集、汇总、统计、上报。
经董事会授权，凡达到公司招标范围及规模标准的物资（含专项资金、自有资金项目），委托公司统一集中规模招标；（四）负责物资合同签订及履行、催交验收、配送仓储、支付结算等工作；（五）负责经公司物资部委托的低值易耗品、零星物资采购；（六）承担物资需求单位相应工作职责；（七）业务上接受地市物流服务分中心指导。
第三章需求计划管理第十四条物资需求计划管理是指对物资需求计划的编制、审批、执行、检查等全过程的管理。
公司物资部对物资需求计划的准确性、及时性和完成情况进行统计分析和检查。
第十五条物资需求计划由物资需求单位编制、上报，应落实项目立项审批情况，根据项目实施进度、公布的招标批次计划、采购与供应周期等要求，做到“要素齐备、及时准确、集中批量”，合理进行编制与申报。
第十六条物资需求计划按以下流程及时限要求管理：（一）地市及以下公司根据年度投资计划、生产计划、经营计划和项目进度安排，分别由本单位业务部门收集、编制物资需求计划，经本单位审核后，汇总至地市公司物流服务分中心。
物流服务分中心经平衡利库后，将地市及以下公司所需物资统一上报。
其中，县公司物资计划报地市公司农电部审核后，由地市公司物流服务分中心统一上报。
（二）地市公司物流服务分中心将汇总的物资需求计划上报公司项目主管部门，经审核后提交公司物资部。
公司物资部经平衡利库后，按照规定的采购权限进行分解，属国家电网公司集中规模招标的物资需求计划上报国家电网公司总部；（三）列入国家电网公司集中规模招标的物资，由地市公司物流服务分中心在每批次招标文件审查前十天，将需求计划报公司项目主管部门，公司项目主管部门在收到需求计划三日内完成审核，提交公司物资部上报；（四）属公司集中规模招标的物资，由地市公司物流服务分中心在每批次招标文件审查前七天，将需求计划报公司项目主管部门，公司项目主管部门在收到需求计划二日内完成审核，提交公司物资部。
公司所属其他物资需求单位按照上述时限要求，由本单位物资部门将物资需求计划报公司项目主管部门，经审核后提交公司物资部。
第十七条为保证物资需求计划的准确性，原则上，工程项目须在完成初步设计审查后，设计、技术资料准确、齐全，方能提交物资需求计划。
在物资招标采购需求计划申报时，须同步提交技术规范书，一并附项目初设审查意见、物资需求单位招标文件预审会议纪要，并注明物资需求单位、设计单位联系人和联系电话。
第十八条各项物资需求计划一经审核批准，任何部门、单位和个人不得擅自更改。
对越权审批、涂改计划、虚报计划，以及物资计划申报不准确、不及时造成损失的，要追究相关单位及责任人责任。
第十九条公司物资部根据物资采购计划编制、审核、备案年度招标采购计划、批次招标采购计划，并依据年度招标采购计划，实施年度框架招标和批次集中规模招标。
第二十条具备ERP上线的物资需求单位，严格按照ERP物资管理模块进行物资计划管理。
第四章物资采购管理第二十一条公司物资部是物资采购归口管理部门，负责汇总经审核后的物资需求计划，形成采购计划，组织进行统一采购。
地市公司物流服务分中心及其他物资需求单位受公司物资部委托负责低值易耗品、零星采购。
第二十二条物资采购包括招标和非招标两种方式。
公司物资采购原则上采取公开招标方式，采用邀请招标或非招标方式的应履行相关审批手续。
第二十三条公司严格执行统一归口管理、集中规模招标，提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。
（一）对达到国家电网公司总部规定招标范围的物资，由公司物资部申报国家电网公司总部集中规模招标采购；（二）属公司规定招标范围的物资，由公司组织招标采购，原则上采用集中规模批次招标采购；（三）对技术标准相对统一、配置及结构相对固定、价格波动不大的配网物资，采用框架招标采购。