品管部工作流程图
质量管理工作流程图
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字， 入仓保 存；
存档：把各项检验记录， 检查记录，整改意见 书等保存起来。
负责人
记录/参考
生产部
《原料投产单》
现场QC
《车间清洗消毒记录》
现场QC
《车间品质控制检查记 录》
品管主管
《生产过程杂物记录》
品管主管/生产主 管
《质量异常报告》
品管主管/生产主
《整改报告》
管
《纠正预防措施》
生产部
《理化指标检验原始记 录》
《微生物检验原始记 录》
检验员
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
检验员/仓管员
《放行单》
《入仓单》
检验员
所有相关文件
质量管理部：进料工作流程图
叙述
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报废：对有问题的成品进行销毁， 并对该次事 件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分
产品质量检验管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。
2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。
3.0权责:3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。
3.2工程部：产品作业标准的制定与检查。
3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。
3.4业务部：依订单需求验收出货数量。
3.5资材部：采购物料的外部联络。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1进料检验5.1.1收料5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。
5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出[进货单]。
5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部，通知IQC进行检验。
5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。
5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。
5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验：a)生产性原材料。
b)外发加工产品。
c)包装材料等。
5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5.1.2.1接收检验及测试：a)核对材质证明(限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明)，核对供应商提供的相关文件。
b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告]，无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。
c)凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。
返工、作业流程图
1、加工车间接相关通知单与需返工、分选之货物（附不良样品）。
2、安排人员按通知单上的要求，参照不良样品进行返工、分选。
3、标识好待处理品，返工、分选的不良品、良品.4、分选后货物由品管部检验合格后送入下一工序（包装、热处理、除油、发外）加工车间加工车间加工车间品管部表单、记录联络单等返工、分选工时记录表标识牌流程卡审批: 制定:日期:产品加工作业流程图领料作业流程图流程图说明1、中央计划部开出领料单与生产单，领料单一式二联，首先计划员把红色领料单交物管部，后把白色领料单与生产单交给各生产车间。
2、仓管员收到红单后，查材料库存情况，如有异常及时知会计划员.3、各车间收到生产单与领料单后分到各调机员。
4、调机员领料，同时把生产单、领料单带到仓库进行领料。
5、仓管员收到调机员领料单与生产单之后，首先校对线径与名称，之后按数量发放材料给调机员，双方确认。
6、仓管员发料之后，记录到领料单与库存卡上，之后把领料单交统计员输入电脑，完成之后归档。
责任部门/人员表单、记录计划员生产单物管部领料单仓管员领料单车间主任生产单调机员领料单调机员生产单仓管员领料单仓管员领料单统计员领料单审批: 制定:日期:流程图批准工程/图纸变更作业流程工程部品管部流程图生产异常处理流程内容说明责任部门/人员文件、表单/记录品管部在IPQC、定点检验、OQC 品管部黄卡、流程卡、中发现产品异常，用黄卡标识，并在生产部品管部检验报告生产异常处理单“流程卡”或“检验报告”上记录清品管部生产异常处理单一楚。
IPQC、OQC主管览表把不良之产品隔离好，放置在不生产部不良品处理交接品管部记录表良品待处理区域. 生产部分选/返工日报IPQC、OQC人员开出“生产异常工程部表处理单”，交主管确认，属实，会工加工车间物料报废单程部。
生产统筹员品管部拟订纠正对策，交生产部相关生产部单位处理，并由发生部门分析原因，拟订改善措施。
表单与产品父接时，各车间记录在相应的记录表中。
品管圈--流程图
➢ 如果不是新考生，则需出示考生编号，明确考试的科目和时
间，然后缴纳考试费，按规定时间参加考试，领取成绩单，
领取
填写考生注册表 领取考生编号
明确考试科目和时间
缴纳考试费
按规定时间参加考试 领取成绩单 领取证书
否
出示考生编号
用流程图表示流程
流程图的作用-1
流程图 （ flow chart）
1
流程图的概念
2
流程图的作用
3
流程图的分类
4
流程图的绘制
ONE
流程图的概念
流程（flow）是进行一项活动或一系列连续
有规律的事项或行为的程序。可以把流程理解 为：为了一定的目的去做事情的顺序。
流程图(flow chart）是以简单且标准化的
图标符号来表达活动过程的示意图 。
3、流程展开图—也称详细流程图，以泳道流程图最常用
会议管理流程
董事长
会议 准备
会议 召开
会后 跟踪
总裁
综合管理部
开始
1..1确定会议主题和内容 1.2会议通知
会议通知单
1.3会议准备
2.1参加会议
会议签到表
3.2审批
2.2会议主持
会议记录
3.1会议纪要
会议纪要
3.4会议跟踪
会议跟踪表
结束
各事业部/ 部门负责人
N Y
流程图绘制规范
规范五：连接线不要交叉
连线交叉
×√
三、流程图的绘制工具与方法
Two
流程图的作用
流程图是质量控制的重要工具
1
简单明了 容易理解
2
便于发现问题 提高效率
3 按图索骥 有利传承
品管部工作手册
品管部工作手册品质管理部工作手册目录一、引言二、部门职责与作用三、部门组成四、工作流程4.1 品质计划4.2 品质控制4.3 品质改进五、工作标准与规范5.1 测量与检验活动5.2 数据分析与统计5.3 内部审核与评估5.4 客户投诉处理六、部门培训与发展七、沟通与合作八、总结一、引言品质管理部作为企业内部质量控制的核心部门，负责制定和实施质量管理计划，监控产品和服务的质量，提出和跟踪品质改进的方案。
本工作手册旨在为品质管理部门提供准确、全面的工作指南，以确保部门的高效运作和良好的工作成果。
二、部门职责与作用品质管理部的主要职责包括：1. 制定和实施质量管理计划，确保产品和服务符合相关标准和要求。
2. 监控产品和服务的质量，及时发现并解决质量问题。
3. 分析和统计数据，提供质量报告和分析结果，为管理层提供决策依据。
4. 协调内部各部门，推动质量改进和流程优化。
5. 开展内部审核和评估，确保各项质量管理措施的有效实施。
6. 处理客户投诉，提供满意的解决方案。
7. 提供培训和指导，提高员工的质量意识和专业能力。
三、部门组成品质管理部由以下职位组成：1. 部门经理：负责整体的品质管理工作，并协调相关部门的合作。
2. 品质工程师：负责制定品质计划、监控质量指标、分析数据等工作。
3. 数据分析师：负责收集、整理和分析相关数据，并提供报告和分析结果。
4. 内审员：负责内部审核和评估，确保质量管理体系的有效运行。
5. 客户投诉专员：负责接收和处理客户投诉，并提供满意的解决方案。
6. 培训师：负责培训和指导员工的质量管理知识和技能。
四、工作流程4.1 品质计划1. 确定质量管理目标和策略。
2. 制订品质计划，包括质量检验计划、质量控制计划等。
3. 制定各项质量指标，包括产品质量指标和过程质量指标。
4. 追踪和分析质量目标的实现情况。
4.2 品质控制1. 监控产品和服务的质量，包括原材料的质量控制、生产过程的质量控制等。
品管部工作流程图
•进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； •查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告； •判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求； •合格：报告合格再抽样检验； •不合格：通知品管主管； •知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； •知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； •抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； •入仓：仓库接到送检单，安排入仓； • 存档：所有文件检验记录存档。
02 . 生产过程工作流程•原料投产：原料投入生产；•巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；•检验合格：继续一道工序；•检验不合格：通知主管；•通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；•报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；•整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；•成品：半成品经过合格工序生产完成；•检验：对成品抽样检验各指标；•入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；•存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
03 . 出货工作流程•出货：接到仓库部通知准备出货；•检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；•通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；•重新发货：重新按要求发货；•出货：产品检验报告交予物流部，出货；•存档：把相关文件存档以备查。
04 . 新产品研发工作流程•开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；•各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；•试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；•开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；•新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；•分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；•效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；•新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；•存档：保存各种记录文件。
品控部工作流程图
原材料内控标准
判定：检查产品检验报告上的各指标 检验员
进料验收异常处理单
是否符合要求；
品管主管 进料验收异常处理单
合格：报告合格再抽样检验；
检验员
质量内部联络单
不合格：通知品管主管；
仓管员
或进料验收异常处理
知会仓库;退货：口头通知仓库可退 品管主管 单
货
采购员
进货检验报告
；
检 验 员 / 仓 进仓单
检验员 成品：半成品经过合格工序生产完
产品检验报告
成； 检验：对成品抽样检验各指标；
检 验 员 / 仓 管 入仓单等相关文件 员
入仓：检验合格产品在放行单上签 检验员 字;入仓保存；
存档：把各项检验记录;检查记录;整 改意见书等保存起来..
品控部：出货工作流程表
流程
出货 检验 出货 存档
通知相关人 员
予以隔离、标识;以防误用;同时予以记 责人
品管部
录；
品管部 纠正预防措施及验证
信息反馈：当发现严重不合格品时;品管部通生知产相部 记录表
制定纠正预防措施
关人员协作处理；
相关人
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行员评审；
存档
处置方式：评审最后定出合适处理措施；
品管主 拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
重新发货
叙述
负责人
记录/参考
出货：接到仓库部通知准备出货； 仓管员
出厂检验报告
检验：对照出货通知;核对产品名称; 检验员
质量内部联络单
规格;标签；
检 验 员 / 仓 管 产品检验报告
通知相关人员：检验不合格货品通知 员 送货单
相关人员； 仓管员 产品检验报告
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
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品管部 品管部 生产部
相关人员
《报废单》
制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与 品管主管 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
生产主管
存档：所有相关资料存档。
《纠正及预防措施报告》
精品文档 .
标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相 生产部门
关人员协作处理；
品管部门
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 相关负责人
处置方式：评审最后定出合适处理措施；
相关负责人
《质量异常报告单》
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁；
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产 品；
各项资料的准备：客户的要求，市场的口味 要求，工艺流程图的制定等；
品管主管/业务主管 生产主管/品管主管
精品文档
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报 告》 《产前会审确认记
试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论 品管主管/生产主管 资料的准备状况，试产需要注意事项；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分 析，提出整改意见；
现场 QC
现场 QC
品管主管
品管主管/生产主 管
品管主管/生产主 管
生产部
《车间清洗消毒记录》 《车间品质控制检查记 录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 《整改报告》 《纠正预防措施》 《理化指标检验原始记 录》
成品：半成品经过合格工序生产完成；
成品
检验
入仓
存档
.
通知有关 人员
返工
报废
整改报告
精品文档
原料投产：原料投入生产；
生产部
《原料投产单》
巡检：生产过程中，现场 QC 对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事 件提出合理的整改建议；
检验员
检验：对成品抽样检验各指标；
检验员/仓管员
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保 存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见 书等保存起来。
检验员
《微生物检验原始记 录》 《产品检验报告》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件
品管部：出货工作流程表
流程
叙述
负责人
精品文档
新产品调查：组织相关人员对新研制产品进 行品尝调查；
存档：保存各种记录文件。
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管 品管主管业务主管
查表》
《新产品品质调查 总结表》
《客户满意度调查 表》
所有相关文件
不合格品控制人
记录/参考
.
不合格采购品
不合格半成品
拒收
不合格标识和隔离 信息反馈
录表》
开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问
题要点；
品管主管/生产主管
《食品验收报告记 录表》
新产品检验：检验产品的各指标，是否符合 品管主管/生产主管 《工艺更改申请单》
要求；
/业务主管
《 新产品品质调
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关 于新产品建议，提出改善对策；
效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确 认效果；
不合格品评审 处置方式
返工
制定纠正预防措施
存档
.
不合格成品 报废
精品文档
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不
合格品；
仓管员
检验员
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 现场 QC
销售部 不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的
不合格品；
品管部
《原材料检验报告》 《产品检验报告》
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、 制程人员
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 检验员/仓管员 《送检通知书》
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
仓管员
存档：所有文件检验记录存档
检验员
《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》
品管部：生产过程工作流程表
流程
品管部：进料工作流程图
叙述
负责人
记录/参考精品文档
.
原料投 产
巡检
继续下一道 工序
合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管；
检验员 品管主管
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格； 检验员
交予仓库，退货处理；
仓管员
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批 品管主管
次产品的问题；
采购员
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》
仓管员
出货：产品检验报告交予物流部， 检验员/物流员 《产品检验报告》
存档
出货；
《送货单》
存档：把相关文件存档以备查。 相关记录人员 所有文件记录
.
品管部：新产品研发工作流程
流程
叙述
精品文档
负责人
记录/参考
.
开始 各项资料的
准备 试产前会议
开始试产
检验
调查 存档
.
分析，改善 对策
改善后效果 确认
记录/参考
.
精品文档
出货：接到仓库部通知准备出货； 仓管员
《出货通知单》
出货
检验：对照出货通知，核对产品名 检验员
《出厂检验报告》
称，规格，标签；
检验
通知相关人员
通知相关人员：检验不合格货品通 检验员/仓管员 《质量内部联络单》
知相关人员；
《产品检验报告》
《送货单》
出货
重新发货
重新发货：重新按要求发货；
流程
叙述
负责人
记录/参考精品文档
.
进料
查看产品检验报 告
判定
NO
通知主管
合格
知会仓库，退货
抽检
知会采购部
合格 入仓
.
存档
精品文档
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 仓管员/检验员 《送检通知单》
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检 检验员 验报告；
《产品检验报告》
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合 检验员 要求；