品质部工作流程图
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
品质部各岗位职责与流程
IQC 来料检验
来料检验工作流程
供应商送货 仓库暂收 放置待检区 IQC检查
发出来料检验报告 纠正预防措施报告
组织评审
评审同意使用
评审单位： 业务/PMC/工程/采购； 由品质做最终判定。
评审判退
不合格品区
PASS入库
退货供应商
OQC出货检验
OQC：即出货检验， Outgoing Quality Control 的英文缩写简称
IPQC制程检验
1.首件确认
制程检验的工作职责
生产部提交首件确认单，IPQC对比相关标准依据，对产品结构、外观、
尺寸等进行检查，对所检验的产品填写《首件报告》。首件合格即量产，不合
格即要求改善。首件未合格之前，生产不得量产；否则发出《品质异常通知单》
2.巡回检查
在既定的时间范围对自己所负责的机台产品，进行巡回检查（5-10啤产
4.品质异常的清仓确认
当生产现场发生异常或遭到客诉异常时，OQC需协助清查在库品状 态，是否存在类似异常的产品；结果汇报并处理、跟进；
OQC出货检验
出货检验工作流程
出货指令单
发出不合格 品处理报告
仓库备料 放置待检区
组织评审
OQC检查
评审同意出货
PASS出货
评审单位： 业务/PMC/工程/生产； 由品质做最终判定。
出货检验的目的：
产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求。
出货检验的工作职责
1.出货检查:
负责成品出货前的检验工作，出货产品符合相关检验标准，进行最 终的成品检验；并对于所检验的产品或批次需填写《OQC检验报告》
2. 检验标示
做好出货检验状态（合格、不合格）的标示。
品质控制工作流程图及工作标准
☆品研部修订过的标准报技术副总审核
1个工作日
☆修订的标准报总经理审批
1个工作日
重点
☆质量标准的修订
标准
☆质量标准修订及时，符合公司实际情况
新质量标准的执行
C10
D10
程序
公司?质量标准?
☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行
依据实际
☆关于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训
☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
依据实际
重点
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅料检验
C4
D4
D5
E5
E6
F6
程序
一．?原材料和成品检验规程?
二．?原辅料进库单?
☆质检专员对采购的原辅料进行检验
1个工作日
☆质量合格的进库
1个工作日
☆质量不合格的执行退换货处理
一、?生产流程操纵程序文件?
二、企业各部门职责
三、企业各部门工作流程
☆质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括抽样检验、巡回检验等
依据实际
☆生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程质量检验工作，分不从人员配备、检验时刻和地点确定等方面给予支持
依据实际
依据实际
重点
☆原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录
标准
☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格提供方名录
生产过程检验
C7
D7
D8
F9
F8
程序
一．?生产过程质量检验标准?
二．?生产过程质量检验记录?
☆各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报
品质部工作流程图
品质部工作流程图1 . 进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档。
2 . 生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
3 . 出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
4 . 新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
品质部组织架构图及各岗位职责
岗位职责：
1.使用统计技术进行各质量数据统计；
2.文件、品质资料的汇集、汇总、分析、管理；
3.公司文件受控、收发、统一管理；
4.部门信息传递；
5.文件与资料打印；
6.零星物品的请购、领用；
7.部门财产登记管理；
8.样板管理。
9.主管安排其他事宜。
2.4OQC
岗位名称：OQC
6.负责产线各冶具（电批.烙铁.等）有无做点检检查工作。
7.收集相关数据与资料,协助生产部门减少异常发生率,提高产品直通率.
8.针对制程异常,及时开出异常单并通知相关人员进行异常分析、跟踪落实,防止异常再次发生.
9.与相关部门建立良好的沟通达到品质共识.
10.对于生产中发现的相关品质问题,及时上报.于IQC.QA协调,制止不良继续产生,避免以后再次发生.
5.有权对批量异常制造者进行相应处罚权利；
6.对品质人员有监督、管理权利。
岗位职责：
制程品质异常处理、跟踪及预防；
1.协助主管客诉原因调查、分析、处理及跟踪；
2.做好产品质量的现场控制，及早发现问题，防止批不合格品的产生；
3.制程品质异常处理、跟踪及预防；
4.内部质量计划与追踪；
5.在岗员工的培训；
12.参加新产品量产会议，并把该量产会的相关信息传达给所属部门的班组长；
13.每日质量异常确认、分析和处理；
14.所有客户进料/制程/出货/客诉/客退品质管控和品质处理（包括对
外联络）；
15.召集相关部门召开品质检讨会，对质量的问题点进行检讨和跟进改善；
16.审查部门品检质量报告；
17.负责进料和出货品质检验之相关事务处理，确保纠正/预防措施有
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准，制定《QAP〉，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP＞的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
品质部组织架构图及各岗位职责
品质部组织架构图及各岗位职责QA/品质组长裁 板IPQC抛 光IPQC 打 点IPQC 覆 膜IPQC 控进料IQC 成品IPQC成品OQC测 试 员 出 货 OQC QE 工程师汪力 汪力尹贵菊梁苹梁苹邱秋兰无邱秋兰 供应商管理 制程控制 进料检验 品质文员制程/客诉处理出货检验 IQC/QA改善跟踪异常提出 制程巡检 IPQCOQC异常提出 异常物料核对异常提出 返工通知出货检验 QE客诉处理现场异常处理 文件管理报表统计 样品试产测试员异常统计文控管理 岗位职责示意图品质文员：由生产文员代理统计数据，文件管理由品质主管代理 QE ：由品质主管代理全部工作所属管辖部门内享有最高职权对上级经理负责，向下统筹和领导部门职员以高效率开展工作，有权调配本部门所有员工的工作，有权对管辖范围员工进行奖励及处有权对品质异常采取紧急停线措施；有权对品质异议作出判决。
岗位职责：负责品质部之组织架构的设置与优化；按照质量方针和质量目标，制定品质部之年度和月度工作计划与发展纲要；负责品检人员之招募、培训与作业指导；负责品质部之工作督导与日常管理；执行和宣达公司的各项方针﹑政策﹑目标﹑制度6.负责现场质量问题之最终判定与协调处理；负责供应商之品质评估、稽核、督导、追踪改善管理；制订品质检验标准,并对QC组长、生产组长进行量产前的培训；内部标准样品的签署、限度样品/拒收样品的制订或审查；10.品管检验工具的设置、检测仪器的校正与治具的验证；11.跟进打样、试产状况，分析品管过程；20.负责部门内意见的上传和领导意见的下达；21.定期主持课内品质会议和品质观念之宣导；22.负责本部门人员之考评和奖惩；对客诉异常处理及调查、分析并执行持续改善追踪；23.上级交办的其它工作事务和协助上级完成各项工作任务QA/品质组长岗位名称：QA/品质组长直接上级：品质主管直接下属：IQC、IQPC、OQC职权范围：1.对不符合质量要求或未得到改善的品质有权要求生产部门停止生产；2.巡查中发现的问题有权要求生产部门改善。
品质部职责和工作流程(组织架构图)
1、品质部门职责⑴制订品质检验标准⑵执行试产、进料、制程、成品的品质检验与管控⑶进行制程品质异常分析、改善措施的追踪验证⑷客户抱怨与退货处理、原因分析及改善措施的拟定⑸参与评估供应商品质管控能力⑹校正与控制量规、检验仪器⑺制定培训计划⑻品质信息的收集、反馈2、部门组织构架图仪校塑胶电木电线五金支架陶瓷包装材料品质部SQC品保QE工程师IQC组QA组品检FQA组出货检验IPQC组电木塑胶制一课制二课插头课押出组3.工作职责及能力要求职务工作范围、内容所需具备的能力备注品质主管1、对所属人员的教育培训2、执行状况的稽核3、协助制造部门建立不良产品的纠正和预防措施.中专以上学历,至少3年以上品质管理工作经验,熟悉品质管理运作程序。
熟练电脑操作. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力,了解ISO体系。
IQC 1、免检供货商申请。
2、供应商异常回复追踪验证。
3、进料检验18周岁以上,高中以上文化程度,无色盲,会简单的量具使用及保养,具有一定的沟通、协调能力.有一年以上的工作经验,会使用.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力.熟知进料检验的流程. 会电脑知识IPQC 1、现场首末件检验确认，巡检。
2、问题点的反馈，品质异常改善对策的追踪确认。
3、各工序半成品的检验。
18周岁以上,初中以上文化程度,会简单的量具使用及保养,熟悉抽检方法及对制程不良的处理.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力,熟知制程检验的流程.OQC 出货产品的检验及填写检验报告18周岁以上,高中以上文化程度,会使用简单的量具,熟悉所有出货产品的品质要求. 对本公司产品有一定的了解有一定的识图能力.QA 1、出货稽查2、协助QE工作3、所有量具的使用及点检、保养、校正。
20周岁以上,中专以上文化程度,会使用现有所有量具仪器及其点检、保养、校验,会电脑知识. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力.SQC 1、品质记录的统计(包括周统计、月统计、年统计的品质状况）2、品质所需物品的请购、领用、发放3、技术文件及管理文件的整理、索引保存4、文件及表单的打印及收发18周岁以上,高中以上文化程度,电脑操作熟练,日常报表及统计图的制作.对QC七大手法有相当的了解.QE 1、新产品开发阶段的品质策划、检验标准的制定 .2、客诉及退货的处理。
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善，品质部对异常的跟踪及效果 结果如实填写检验记
验证。
录表及出具检验报告
及发放给相关的部
门。（如不合格必须改
善后再次复检）。
客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确 定责任部门和责任人，并填写品质异常反 映单给相关部门，此单须在一个工作日内 回复，第一时间针对客诉问题进行分析确 认，如果客诉问题属公司原因则召集相关 人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时 对策、长期对策、预防措施及效果验证）。 对直接责任者和部门主管按照有关规定进 行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上 的改善动作进行跟进并验证，根据制定的 解决方案由销售部传达给客户。
制程
NG 停线
返工合格后入库
发放报告单
成品
化验
长期改进措施
客诉结案
客诉
品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓管 入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填写 反馈异常报告单。
2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部 门负责人签字后，品质部确认后才使用，特 采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需 开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料 的跟进。
成品：质检员 巡检、抽检---合格： 化验：接收到取样通
放行出库。
知后带上取样工具进
不合格：在抽检过程中发现异常 行现场取样，并将样
及时通知组长，立刻返工。复检 品登记在取样表上，
合格后才能放行，并且要求生产 检验人严格按照相关
部对员工培训.（按控制卡要求处 的规定对样品进行检
罚）要求生产部对异常进行改 测。检测完后将检测
3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在 现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓 管入库。
制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长进 行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进 生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡 要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品 质部对异常的跟踪及效果验证。
OK 生产
轻微品 质问题 要求改善
OK 生产
严重品
质问题
《
品
品
质
质
问
异
题
常
关
单
键
》
点
检验合格 《检验报告》
检验 NG 《检验报告》
样品检验 填写检验记录
入成品仓
退生产部返工
出具检验报告
客户满意 客诉问题解决完成 客诉问题点分析和记录
入库
退货
特采/扣款使用 部门开具（特采 单/扣款单）
来料
要求改善
OK 生产
来料入厂
制程检验 《制程控制卡》
成品检验
收到样品检验通知
客户投诉
物控通知检验员
品质检验 （检验标准）
无异常 《品制巡检表》
品质异常 《品制巡检表》
生产部按批次送检
品质检验 《检验标准》
取样、制样
投诉分析
样品登记
底样保存 电话沟通解决
派人现场解决
检验合格 （检验报告）
检验 NG （检验报告）
通知物控
通知物控