品管部工作流程图
产品质量检验管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。
2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。
3.0权责:3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。
3.2工程部：产品作业标准的制定与检查。
3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。
3.4业务部：依订单需求验收出货数量。
3.5资材部：采购物料的外部联络。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1进料检验5.1.1收料5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。
5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出[进货单]。
5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部，通知IQC进行检验。
5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。
5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。
5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验：a)生产性原材料。
b)外发加工产品。
c)包装材料等。
5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5.1.2.1接收检验及测试：a)核对材质证明(限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明)，核对供应商提供的相关文件。
b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告]，无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。
c)凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。
品管圈--流程图
➢ 如果不是新考生，则需出示考生编号，明确考试的科目和时
间，然后缴纳考试费，按规定时间参加考试，领取成绩单，
领取
填写考生注册表 领取考生编号
明确考试科目和时间
缴纳考试费
按规定时间参加考试 领取成绩单 领取证书
否
出示考生编号
用流程图表示流程
流程图的作用-1
流程图 （ flow chart）
1
流程图的概念
2
流程图的作用
3
流程图的分类
4
流程图的绘制
ONE
流程图的概念
流程（flow）是进行一项活动或一系列连续
有规律的事项或行为的程序。可以把流程理解 为：为了一定的目的去做事情的顺序。
流程图(flow chart）是以简单且标准化的
图标符号来表达活动过程的示意图 。
3、流程展开图—也称详细流程图，以泳道流程图最常用
会议管理流程
董事长
会议 准备
会议 召开
会后 跟踪
总裁
综合管理部
开始
1..1确定会议主题和内容 1.2会议通知
会议通知单
1.3会议准备
2.1参加会议
会议签到表
3.2审批
2.2会议主持
会议记录
3.1会议纪要
会议纪要
3.4会议跟踪
会议跟踪表
结束
各事业部/ 部门负责人
N Y
流程图绘制规范
规范五：连接线不要交叉
连线交叉
×√
三、流程图的绘制工具与方法
Two
流程图的作用
流程图是质量控制的重要工具
1
简单明了 容易理解
2
便于发现问题 提高效率
3 按图索骥 有利传承
生产过程管理程序(含流程图)
1目的为确保本公司生产过程顺利进行,提高生产效率及产品质量特制定此程序。
2范围适应于本公司厂内之所有产品生产过程。
3权责3.1工程部：作业指导书、QC工程表。
3.2生产部：机器操作说明规定,生产过程管制与不合格品管制。
3.3品管部：生产过程中质量控制。
4定义无5作业内容5.1生产过程管理程序（附件一）5.2管理内容5.2.1生产部接到发货部下发之《生产通知表》，依据其要求并结合公司之生产状况,排定《生产计划表》并下发车间班组。
5.2.2生产车间依照《生产计划表》之要求及《QC工程表》之规定进行生产。
5.2.2.1生产物料之准备依据《仓储管理程序》进行领料作业5.2.2.2生产部依据《资源管理程序》准备人力、设备、模具。
5.3生产过程中,作业员依据相关作业指导书、机器设备操作规程及安全操作规程进行作业,并依据《生产过程中检验程序》进行自检。
5.4品管部PQC依据《生产过程中检验程序》进行首件确认、过程巡查。
5.5生产过程中不合格品依照《不合格品管理程序》进行处理。
5.6生产设备依照《生产设备管理程序》进行管理。
5.7生产中测量与监控设备依照《测量与监控设备管理程序》进行。
5.8生产作业员及管理人员的在职培训依照《人力资源开发管理程序》进行。
5.9生产中之产品标识依照《产品标识和追溯程序》进行处理。
5.10生产过程之搬运,包装及防护依照《产品防护管理程序》进行。
5.11产品入库时由生产部填写《产品入仓质检报告》依照《成品检验管理程序》进行，由品管部FQC检验合格后依照《仓储管理程序》进行入库。
5.12特殊生产过程在本公司为退火过程,其过程管控方式依照《特殊过程管理程序》进行控制。
5.13生产部每天依照实际生产情况,制作《生产日报表》，上报公司副总经理审批。
5.14生产过程中控制方式（含退火过程之参数）更改时依照《工艺设计管理程序》进行。
5.15质量记录依照《质量记录管理程序》进行保存管理。
6相关文件5.1仓储管理程序6.2资源管理程序7.3生产过程中检验程序6.4不合格品管理程序6.5生产设备管理程序6.6测量与监控设备管理程序1.7人力资源开发管理程序1.8产品标识和追溯程序1.9产品防护管理程序1.10成品检验管理程序1.11特殊过程管理程序1.12质量记录管理程序6.13QC工程表6.14工艺设计管理程序7窗体7.1生产计划表7.2生产日报表7.3产品入仓质检报告8附件8.1生产过程管理程序流程图附件一生产过程管理流程图。
品管部工作手册
品管部工作手册品质管理部工作手册目录一、引言二、部门职责与作用三、部门组成四、工作流程4.1 品质计划4.2 品质控制4.3 品质改进五、工作标准与规范5.1 测量与检验活动5.2 数据分析与统计5.3 内部审核与评估5.4 客户投诉处理六、部门培训与发展七、沟通与合作八、总结一、引言品质管理部作为企业内部质量控制的核心部门，负责制定和实施质量管理计划，监控产品和服务的质量，提出和跟踪品质改进的方案。
本工作手册旨在为品质管理部门提供准确、全面的工作指南，以确保部门的高效运作和良好的工作成果。
二、部门职责与作用品质管理部的主要职责包括：1. 制定和实施质量管理计划，确保产品和服务符合相关标准和要求。
2. 监控产品和服务的质量，及时发现并解决质量问题。
3. 分析和统计数据，提供质量报告和分析结果，为管理层提供决策依据。
4. 协调内部各部门，推动质量改进和流程优化。
5. 开展内部审核和评估，确保各项质量管理措施的有效实施。
6. 处理客户投诉，提供满意的解决方案。
7. 提供培训和指导，提高员工的质量意识和专业能力。
三、部门组成品质管理部由以下职位组成：1. 部门经理：负责整体的品质管理工作，并协调相关部门的合作。
2. 品质工程师：负责制定品质计划、监控质量指标、分析数据等工作。
3. 数据分析师：负责收集、整理和分析相关数据，并提供报告和分析结果。
4. 内审员：负责内部审核和评估，确保质量管理体系的有效运行。
5. 客户投诉专员：负责接收和处理客户投诉，并提供满意的解决方案。
6. 培训师：负责培训和指导员工的质量管理知识和技能。
四、工作流程4.1 品质计划1. 确定质量管理目标和策略。
2. 制订品质计划，包括质量检验计划、质量控制计划等。
3. 制定各项质量指标，包括产品质量指标和过程质量指标。
4. 追踪和分析质量目标的实现情况。
4.2 品质控制1. 监控产品和服务的质量，包括原材料的质量控制、生产过程的质量控制等。
品管部工作流程图
•进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； •查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告； •判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求； •合格：报告合格再抽样检验； •不合格：通知品管主管； •知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； •知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； •抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； •入仓：仓库接到送检单，安排入仓； • 存档：所有文件检验记录存档。
02 . 生产过程工作流程•原料投产：原料投入生产；•巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；•检验合格：继续一道工序；•检验不合格：通知主管；•通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；•报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；•整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；•成品：半成品经过合格工序生产完成；•检验：对成品抽样检验各指标；•入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；•存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
03 . 出货工作流程•出货：接到仓库部通知准备出货；•检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；•通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；•重新发货：重新按要求发货；•出货：产品检验报告交予物流部，出货；•存档：把相关文件存档以备查。
04 . 新产品研发工作流程•开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；•各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；•试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；•开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；•新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；•分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；•效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；•新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；•存档：保存各种记录文件。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
质量管理工作流程图
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；仓管员/检验员查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；检验员判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；检验员合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；检验员品管主管知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；检验员仓管员知会米购部：与米购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；品管主管采购员抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；检验员/仓管员入仓：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员存档：所有文件检验记录存档检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》质量管理部：进料工作流程图原料投产：原料投入生产; 生产部《原料投产单》巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标;入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
现场QC现场QC品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管生产部检验员检验员/仓管员检验员《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》《产品检验报告》《每月产品质量小结》《放行单》《入仓单》所有相关文件质量管理部：出货工作流程表出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；仓管员《出货通知单》存档：把相关文件存档以备查。
仓库管理工作流程图及工作标准
标准
●入库检验过程规范\有效
仓库日常管理
程序
仓库物料清单
C6
●做好仓库"5S"管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志
随时
重点
●仓库日常管理工作
标准
●各种存放物料保存完好
3/3
仓库盘点
程序
库存清单仓库台帐
C7
●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序
物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
仓库管理工作流程及工作标准
（一）仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
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检验员 /品管主管 /生产主管
《纠正预防措施》 《制程检验记录表》
检验 ：对成品抽样检验各指标；
检验员 /仓管员
入仓 ：检验合格产品在放行单上签字， 入仓保 仓管员 存；
存档 ：把各项检验记录， 检查记录， 整改意见
书等保存起来。
检验员
《制程检验记录表》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件
效果确认 ：根据改善对策重新产， 逐项确 认效果；
新产品调查 ：组织相关人员对新研制产品进 行品尝调查；
存档 ：保存各种记录文件 。
品管主管 /生产主管 品管主管 /生产主管 /业务主管 品管主管 /生产主管
品管主管 /生产主管 品管主管业务主管
《食品验收报告记 录表》 《工艺更改申请单》 《 新产品品质调 查表》
佛山市顺德区宇煜五金有限公司
表单编号 YY -JS-QC -07
原料 投产
巡检 OK
继续下一道 工序
成品
检 OK
入仓
存档
NO
通知 关责
任人员
返工
报废
整改报告
原料投产 ：原料投入生产；
生产部
《原料投产单》
巡检 ：生产过程中， 现场 QC 对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格 ：继续一道工序；
检验不合格 ：通知主管，
检验员
合格 ：报告合格再抽样检验； 不合格 ：通知品管主管；
检验员 品管主管
知会仓库，退货 ：在送检通知单填写不合格； 交予仓库，退货处理；
检验员 仓管员
知会采购部： 与采购部沟通该供应商提供该批 次产品的问题；
品管主管 采购员
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》
品管部：出货工作流程表 出货 检验 出货 存档
佛山市顺德区宇煜五金有限公司
叙述
负责人
出货： 接到仓库部通知准备出货 ；
仓管员
表单编号 YY -JS -QC -09 记录 /参考
《出货通知单》
通知相关人员 重新发货
检验：对照出货通知， 核对产品名称， 规格， 检验员
标签；
《出厂检验报告》
通知相关人员 ：检验不合格货品通知相
制定纠正预防措施： 品管部负责组织原因的分析与 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
存档： 所有相关资料存档。
品管部 品管部 生产部
相关人员 品管主管 生产主管
《报废单》 《纠正及预防措施报告》
现场 QC
现场 QC
品管主管品管主 管 /生产主管
《制程检验记录表》 《制程检验记录表》
通知有关人员 ：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
品管主管 /生产主
管
《质量异常报告》
报废 ：对有问题的成品进行处理， 并对该次事 件提出合理的整改建议；
生产部
《整改报告》
整改意见 ：相关人员对该次事件进行原因分 析，提出整改意见；
制程人员 生产部门 品管部门
不合格品评审： 相关负责人对不合格品进行评审； 处置方式： 评审最后定出合适处理措施；
相关负责人 相关负责人
《质量异常报告单》
拒收： 对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工： 凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。 ）； 报废： 对有问题产品进行销毁；
叙述
负责人
表单编号 YY -JS-QC -10 记录 /参考
开始 各项资料的
准备 试产前会议
开始试产
检
调 存档
分析，改善 对策
改善后效果 确认
开始 ：客户特别要求或者公司计划研制新产 品；
各项资料的准备 ：客户的要求， 市场的口味 要求，工艺流程图的制定等；
品管主管 /业务主管 生产主管 /品管主管
《新产品品质调查 总结表》
《客户满意度调查 表》
所有相关文件
不合格品控制流程
佛山市顺德区宇煜五金有限公司
叙述
表单编号 YY -JS-QC -11
负责人
记录 /参考
不合格采购品
不合格半成品
拒收
不合格标识和隔离 信息反馈
不合格品评审 处置方 返工
制定纠正预防措施 存档
不合格成品 报废
不合格采购品： 对外购、外办进料产品所出现的不 合格品；
关人员；
检验员 /仓管员
重新发货 ：重新按要求发货 ； 出货 ： 产品检验报告交予物流部，出货；
仓管员 检验员 /物流员
存档 ： 把相关文件存档以备查。
相关记录人员
《质量内部联络单》 《产品检验报告》 《送货单》 《产品检验报告》 《送货单》 所有文件记录
技术部：新产品研发工作流程
佛山市顺德区宇煜五金有限公司
不合格半成品： 在生产过程中出现的不合格品；
不合格成品： 最终成品检验不合格或者客户退回的 不合格品；
仓管员 检验员 现场 QC 销售部 品管部
《原材料检验报告》 《产品检验报告》
不合格标识和隔离： 不合格品由责任部门予以隔离、 标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈： 当发现严重不合格品时，品管部通知相 关人员协作处理；
试产前会议 ：试产前，召开内部会议，讨论 资料的准备状况，试产需要注意事项；
品管主管 /生产主管
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报 告》 《产前会审确认记 录表》
开始试产 ：跟踪试产生产现场， 提出不良问 题要点；
新产品检验 ：检验产品的各指标， 是否符合 要求；
分析 ：分析对于不合格原因， 收集各人员关 于新产品建议，提出改善对策；
抽检合格 ：抽检合格， 填写送检单， 交予仓库； 检验员 /仓管员 《送检通知书》
入仓 ：仓库接到送检单，安排入仓；
仓管员
存档 ：所有文件检验记录存档
检验员
《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》
品管部： IPQC 进料工作流程图
佛山市顺德区宇煜五金有限公司
叙述
负责人
表单编号 YY -JS -QC -08 记录 /参考
品管部：进料工作流程图
叙述
负责人
记录 /参考
进料
查 看产品 检验 报 告
判定
NO
通知主管
OK OK
抽检
NO 知会仓库，退货
OK 入仓 存档
知会采购部
进料 ：收到仓库的送检通知单，准备验收；
仓管员 /检验员 《送检通知单》
查看产品的检验报告 ：要求供应商提供产品检 验报告；
检验员
《产品检验报告》
判定 ：检查产品检验报告上的各指标是否符合 要求；