SA8000验厂文件 社会责任管理系统记录控制程序
SA8000-011.记录控制程序
4.4保管、贮存、归档
4.4.1记录指定专人保管，归档记录在归档时由保管人员进行审查。内容有：记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。
4.4.2记录放置在干燥处，应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项，易于查找，便于存取，为有关方面查阅提供方便，借阅参照《文件控制程序》。
4.5记录的发放、借阅和复制
4.5.1各部门向办公室领用所需记录的空白表，应填写“文件领用登记表”。
4.5.2各部门保管的记录需要借阅或复制，要经相应部门负责人批准并填写“文件借阅、复制登记表”。
4.6处理
4.6.1记录保存期满，没有再保存价值时，由保管人员提出申请填写“文件销毁申请表”，经管理者代表审批后，统一销毁。
3.2公司各部门指定专人负责记录的收集、编目、归档或贮存处理工作。
3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
3.4记录人员填写记录应及时、字迹清楚，使用签字笔和钢笔填写，各栏目应填全。
4、工作程序
4.1记录格式
办公室制定“记录清单”，将公司所有与社会责任管理体系运行有关的记录汇总，内容包括记录的名称、编号、产生部门、保存部门等。各部门应将本部门使用的记录清单交办办公室备存。
记录控制程序
本程序适用于：
XXX有限公司
编辑：___________批准：_____________
1、目的
对公司社会责任管理体系所要求的予以控制，以提供对社会责任管理体系过程和管理体系符合要求及体系有效运行的证据。
2、范围
本程序适用证明社会责任管理体系符合要求并有效运行的记录。
3、职责
3.1办公室是记录的归口管理部门。
sa8000-204版全套社会责任管理手册程序文件作业指导书和记录 (2)
SA8000-2014 社会责任管理手册版本号： A/0文件编号: 1.0生效日期： 2016年12月29日受控状态：目录序号内容页码0.0 发布令 (3)1.0 前言 (4)2.0 企业简介 (4)3.0 公司组织架构 (5)4.0 社会责任政策 (5)5.0 社会责任管理手册 (7)6.0 名词定义 (8)7.0 管理职责 (10)8.0 法律法规收集 (13)9.0 目标及相关管理方案 (14)10.0 童工与未成年工 (14)11.0 强迫和强制劳动 (15)12.0 健康与安全 (16)13.0 自由结社与集体谈判权 (17)14.0 禁止歧视 (18)15.0 惩戒性措施 (19)16.0 工作时间 (19)17.0 工资报酬 (20)18.0 政策、程序和记录 (21)19.0 社会绩效委员会（SPT）设立 (23)20.0 风险识别与评估 (24)21.0 监督 (24)22.0 内部参与和沟通 (25)23.0 投诉管理与解决 (26)24.0 外部验证和利益相关方参与 (26)25.0 纠正和预防行动 (27)26.0 培训和能力培养 (27)27.0 供应商与分包商管理 (28)28.0 内部审核 (30)29.0 管理评审 (30)30.0 手册修订记录 (32)31.0 附件1：社会责任目标指标 (33)32.0 附件2：健康安全委员会 (34)33.0 附件3：社会责任绩效委员会 (35)34.0 附件4：组织架构图 (36)0.0发布令发布令为贯彻本公司的社会责任方针，完善社会责任管理体系，本公司根据SA8000:2014要求，并结合公司实际情况制定《社会责任管理手册》，《社会责任管理手册》是本公司一切社会责任管理活动必须遵循的纲领性文件，现批准发布，于发布之日起实施。
总经理：日期：2016年12月29日1．0前言1．1概述社会责任管理手册是我公司建立、维护、保持和持续改进社会责任管理系统，实行国家相关法律法规和地方政府相关政策的管理方案；是为监控我公司社会责任管理体系（含职业健康安全管理）有效实施而建立的；是自觉选择遵守SA8000等标准及其它相关社会责任法律法规、准则，改善本公司作业环境、劳动条件，加强劳动保护、维护员工权益，勇于承担社会责任并付于实践的指导性文件。
SA8000(社会责任)管理系统程式
目录前言SA8000（社会责任）管理系统手册是我公司建立和实施管理系统，是发展，维持及实施相关政策的管理方案，是为控制我公司社会责任及安全卫生损失而建立的；是改善本厂作业环境，劳动条件，加强劳动保护，维护社会责任的指导性文件，其政策与实务是绝对符合标准要求和相关法规规定的。
SA8000（社会责任）管理系统手册是根据SA8000实施及内容审核及参照ISO9001-1994质量管理标准系统，ISO14OO-1996标准的环境管理系统，BS-8800-1996标准样式的职业健康与管理要求，当地相关法律法规编写的。
此手册不受产业、公司规模限制，具有普遍性和适用性，社会发展和国际社会的要求日趋完善，推行SA8000管理系统能改善与工人及相关利益团体的关系，提高企业形象及声誉，能增强员工的向心力、凝聚力和公司的竞争力。
第一节公司简介4.1公司名称：总公司：地址：东莞工厂：地址：4.2 公司简介：本厂创建于1982年，总部于香港。
座落在深圳平湖镇的生产基地，厂房面积超过16万平方尺，可容纳2500名员工同时工作。
现拥用员工1400多人。
生活设施齐全。
公司主要产品包括：塑料玩具、布毛绒玩具、电子玩具及赠品，以外销欧、美、日本市场为主。
主要生产设备有：注塑、吹塑、搪胶机械、电动衣车；装配生产线、供电及模具制造设备。
公司采用或准备采用的管理系统有：职业安全卫生管理系统、社会责任管理系统、环境管理系统，产质量量管理系统并组建有相应的管理网络。
4.3 厂房分布图：第一栋：外厂第五栋：厂部、货仓、喷油第二栋：职员餐厅第六栋：注塑、装配生产第三栋：车缝、装配生产第七栋：发电房第四栋：注塑、装配生产第八栋：工模制造、搪胶、吹塑4.4公司组织架构（见下页）童工1.目的制定政策、补救措施以有效地控制本公司不使用童工。
2．范围公司内各部门、生产、工作场所。
3．程序3.1、公司严格执行国务院《禁止使用童工规定》，遵守SA8000标准。
SA8000社会道德责任标准程序文件
SA8000社会道德责任标准程序文件SA8000范本文件文件名称:SA8000(社会责任)管理系统程序文件编号:1,行政,02制订部门:行政部制订日期: 年月日页数:部门副总经理管理代表生产部行政部资材部品管部编号 1 2 3 4 5 6 7 8 会签文件制修订记录NO 发行日期修订申请编号制修订内容修订页次版本 1 新订 1.0 2 3 4 5 6 7核准审查制订SA8000范本文件文件名称 SA8000(社会责任)管理系统程序文件编号 1-行政-02修订日期版本页次 1.0 1/51目录章节项目页次 0 1 目录 1 0 0 前言 2 1 1-2 公司简介 3 2 0 公司组织构架图 4 3 1 童工 5 3 2 强迫性劳动 8 3 3 健康与安全 10 3 4 组织工会自由和集体谈判的权力 3 5 歧视 3 6 惩戒性措施 3 7 工作时间与休息时间 3 8 薪酬 4 1 政策 4 2 管理审查 4 4 规划与实施 4 5 对供货商的控制 4 6 处理虑与采取矫正行动 4 7 对外沟通 4 8 查证管道 4 9 记录SA8000范本文件文件名称 SA8000(社会责任)管理系统程序文件编号 1-行政-02修订日期版本页次 1.0 2/51前言SA8000(社会责任)管理系统手册是我公司建立和实施管理系统，是发展，维持及实施相关政策的管理方案，是为控制我公司社会责任及安全卫生损失而建立的;是改善本厂作业环境，劳动条件，加强劳动保护，维护社会责任的指导性文件，其政策与实务是绝对符合标准要求和相关法规规定的。
SA8000(社会责任)管理系统手册是根据SA8000实施及内容审核及参照ISO9000-2000品质管理标准系统，ISO14OO-2004标准的环境管理系统，BS-8800-1996标准样式的职业健康与管理要求，当地相关法律法规编写的。
此手册不受产业、公司规模限制，具有普遍性和适用性，社会发展和国际社会的要求日趋完善，推行SA8000管理系统能改善与工人及相关利益团体的关系，提高企业形象及声誉，能增强员工的向心力、凝聚力和公司的竞争力。
消防管理控制程序(含点检表) 2023年SA8000社会责任管理体系程序文件
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0SA8000:2014 社会责任管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月09日生效时间：2023年01月09日消防管理控制程序1目的按《消防法》等消防法律法规要求管理公司消防事务，确保消防设施配置合理，人员训练合格，器材维护和使用良好。
2范围消防政策、训练及全厂范围内的消防栓、灭火器、应急灯、出口灯、紧急通道及疏散标识、门窗、危险品及仓库的管理以及用电。
3权责3.1公司法人代表3.1.1 本公司安全第一责任人，负责制订公司安全政策。
3.2行政主管3.2.1公司直接安全责任人，负责消防管理和训练。
3.3安全主任3.3.1 负责公司安全卫的执行工作，并兼任义务消防队队长。
3.4各部门及所有其它人员3.4.1 配合消防管理工作，按有关规定遂行。
3.5电工3.5.1 负责公司用电安全工作。
4内容4.1消防设施的规划配置、安装由行政主管、安全主任依相关法规要求确定，总经理批准。
4.1.1合理规划消防设施，消防通道，逃生通道，逃生指示，疏散指示等。
4.1.2消防器材定期联系有资质单位进行保养维护。
4.2建立义务消防队，定期进行消防培训及实际演练，积极开展自防自救工作，做到“三懂两会”即：懂预防措施，懂储存商品性质和消防设备性能，懂防火灭火知识；两会：会灭火战术，会使用和排除消防设备、器材的故障。
4.3由行政部制订消防演习计划，并每年举行两次且包括每个班次；演习记录用照片进行保存。
4.4 厂区范围内按法律法规要求配置消防栓和灭火器。
灭火器设置位置和高度（宜在挂钩、托架或灭火器箱内，其顶部离地高度小于1.5m，底部离地高度大于0.08m)应便于取用，并且有明显的标识。
4.5警铃、消防栓、灭火器、应急灯、指示灯应明确区位，统一编号并附检查卡进行管理，每月由相关责任人保养检查一次，如有任何问题均应立即报告解决，保养检查应有记录（记录保存1年)。
SA8000-2014程序文件014记录控制程序
一、目的为了确保对公司记录进行有效控制，为社会责任体系的有效运行或服务的可追溯性及采取纠正预防措施提供有效依据，特制订本程序。
二、适用范围本公司社会责任体系有效运行之各种记录。
三、职责3.1 文控中心：负责编写《受控记录清单》，备案各类记录的样本。
3.2各部门：负责本部门的文件数据管理并对记录进行整理归档。
四、程序4.1记录的管理4.1.1 记录社会责任体系运行过程和结果的记录，应设计固定的格式。
4.1.2记录要及时、真实、有效、完整。
4.1.3 除图表外，所有记录必须用原子笔或水笔填写，字体及签名必须端正，清晰及易于辨认，相关栏目负责人签名不许空白。
4.1.4 文管中心应建立《受控记录清单》，内容包括：保存期限、表格名称、编号等内容。
4.1.5记录编号: SA- RE---XX（流水号，如001、002…）A（版本号﹐如A﹑B…）SA----代表社会责任 RE---代表记录 X ---代表序号 A：代表版本4.1.6记录的填写内容不允许随意涂改，确需修改填写内容时，应保持清晰、易于识别。
4.2记录的保存4.2.1 公司内部使用的各种记录，有明确说明保存期限的，均须按规定年限保存，具体保存期限依《SA8000受控表格清单》规定执行。
4.2.2记录的编写、编序、分类、整理。
1．产生记录的部门应定期将每月的记录收集起来，以窗体名称分类，并检查记录是否完整，分发到该记录的部门也应按要求保存。
2．记录必须存放于适宜的储存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
4.2.3 各类记录之保存部门，若需对过期记录予以报废，各部门对相关记录自行作废。
五、记录5.1《SA8000受控表格清单》。
SA8000社会责任认证体系工作时间控制程序
3.3.4.在生产任务严重不均衡的非正常情况下，公司在报劳动行政部门同意施行延时加班或综合计算工时制的情况下。经与员工和职工代表大会协商同意，在保证员工身体健康的前提下，每周工作时间可放宽到60小时以内。
3.3.5.在任何情况下，不可要求员工一周内工作时间超过60小时，并确保员工在每七天之内至少有一天休息时间。
3.6.休息休假控制
3.6.1.职工享有以下休息休假待遇:
A.国家法定假日；
B.连续工作1年以上的享受带薪年休假；
C.职工本人结婚的婚假；
D.配偶、直属亲戚死亡的丧假；
E.女职工产假；
3.6.2.人事部负责本程序的制订和修订。
4.参考文件
4.1.《劳动法》
4.2.《劳动合同法》
仓库
生产部
1.目的
为规范企业管理，确保在合乎有关法规规定的条件下安排职工的工作时间和休息休假时间，特制订本程序。
2.范围
公司作息时间管理与实务,以及可能的对供应商/承包商的要求。
3.程序
3.1.公司遵守在合乎有关法规规定的条件下安排职工的工作时间和休息休假时间。并传达给所有员工和其他利益相关者。包括在招工时告知应聘者。
3.2.正常工作时间控制
正常情况下，公司按《劳动法》要求实行每周五天、每天八小时工作制。
3.3.加班工作时间控制
3.3.1.因生产经营需要加班的，经与员工和职工代表大会协商并征得员工本人同意，可以延长工作时间，一般每日不超过1小时。
3.3.2.因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康条件下，延长工作时间每日不超过2小时，且每月不得超过36小时。
文件名称:工作时间控制程序
品质管理质量认证SA8000社会责任审核程序
此处是大标题样稿字样十五字以内本课程学习目的：1、让大家了解社会责任的相关知识，知道社会责任对企业及客户的重要性2、知道以何种心态去应对审核3、教大家准备哪些资料去应审本课程适用范围：本课题适用于XXXXXX内的所以子公司及集团各部门本课程考核方式：□笔试 □口试 □上岗操作 ■心得报告 □证书 □其它（）考核时间及要求:请再培训后1周内提供培训心得邮箱：电话：考核不合格处理方式：课程目录1-客户验厂的目的2-客户验厂的一般程序3-客户验厂的一般方法4-客户验厂的一般要求5-不符合项的发现与处理6-如何应对验厂7-善意的建议一、客户审厂的目的1、竞争，使得各国供应商使出不同解数，于是发达国家、文明国家的供应商在价格竞争上处于劣势；他们把采购的目标转向了工资水平较低的东南亚各国和人口众多的中国，这也促进了国内外商家争先恐后地在这类地区设厂出货。
2、人权运动，促使客户面对各种疑问：价格低廉，是否侵犯人权而得？比如童工问题、劳改犯产品问题、超时加班问题、压低工资、克扣工资、不顾工人的恶劣生活环境等等，许多客户往往在这些问题上受到巨大压力，而直接影响到他们在市场上的竞争力。
3、对于客户而言，他们会问，如果你这个企业连自己所在国家的法律都不遵守，那么，谁会相信你的品质保证和货期保二、客户验厂的一般程序1、首次会议2、现场检查3、文件记录检查4、工人面谈5、复印相关资料6、末次会议1、首次会议※要求被审核负责人参加介绍验厂目的、方法、时间安排；2、解释工人面谈的方法和选择工人的办法3、回答厂方提出的疑问1、了解工厂基本情况，包括厂房面积、人数，上下班各班次时间的安排；提出需要审核的文件资料清单2、现场检查要求检查全部人事资料3、文件记录检查现场检查——若有需要，可能拍照1、检查生产工场、仓库、宿舍、饭堂、厕所、冲凉房、门卫室及医务室等，即凡是平面图上有的地方都去2、了解生产运作情况、了解现场记录、了解工人活动及其他异常变化文件记录检查包括营业执照、人事资料、劳动合同、厂规厂纪、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训/会议/危险工具及设备保养/演习记录。
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社会责任管理系统记录控制程序
1.0 目的：
本文件确立本公司所有有关社会责任管理系统记录之标识、收集、索引、存盘、
维护及处置，确保此记录于保存期内能清晰可读
2.0 范围：
此文件适用所有表列于社会责任管理系统记录一览表上之所有记录
3.0 责任：
3.1 公司代表
- 制定社会责任管理系统记录控制程序
- 监察记录是否根据社会责任管理系统记录一览表进行存盘及保管
- 在适当之情况下，更新社会责任管理系统记录一览表
- 将超过保存期之记录作废处置
3.2 生产部、QC 部、会计部、行政部
- 根据本程序将相关之社会责任管理系统记录存盘及保管
- 将超过保存期之记录作废处置
3.3
各责任部门应确保其所负责之社会责任管理系统记录完整地填写，并能够
于保存期内清晰可读，保管方式应便于存取及检索，存贮环境应适宜，以
防止损坏、变质和掉失
4.0 定义：
4.1 纠正行动报告
5.0 参考文件：
5.1 社会责任管理系统记录一览表
6.0 程序：
6.1
公司代表应制定社会责任管理系统记录一览表并分发至各相关部门，公司
代表应对社会责任管理系统记录一览表作出相应之更新
6.2
各部门应根据本程序以确保其所负责之社会责任管理系统记录完整地填
写，并能够于保存期内清晰可读，保管方式应便于索取及检索，存贮环境
应适宜，以防止损坏、变质和掉失
6.3
各责任部门应根据社会责任管理系统记录一览表，将超过保存期之记录作
废处置
社会责任管理系统记录控制程序
7.0 记录：
7.1 社会责任管理系统记录一览表
8.0 附件：
8.1 社会责任管理系统记录一览表
社会责任管理系统记录一览表
社会责任管理系统记录 保存地方 保存期(不小于/年)
相关法规的符合性评估 公司代表
5
《行为守则》审核报告 厂长
5
潜在隐患评估报告 安卫代表
5
管理评审会议记录 厂长
5
供货商及分包商签署的社会责任协议书 采购部
5
外间利益团体沟通记录 厂长
5
社会责任审核检查表 厂长
5
内部及外部社会责任审核报告 公司代表
5
纠正行动报告 公司代表
5
员工培训记录 行政部
5
员工申诉记录 行政部
5