24001-2016环境体系各部门环境因素识别评价表和重要环境因素清单
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
集团公司GBT24001-2016环境管理体系各部门环境因数识别评价分析表(已考虑产品生命周期)
100 100 100 100 10
行政部统一处理
行政部统一处理
1600 2800 2800 2800 2800
○ ○ ○ ○ ○ ★
1
3
100
5
1500
12 13 14 15
工作不当 灭火器的使用 氧焊、 电焊废气的排放 实验废水废油的排放 化学试剂的排放 化学品的泄露
3 50 50 50 50
※按《环境因素识别与评估管理程序》进行打分。 ※废物排放项目超过 300 分（不包括 300）的，资源评价项目超过 2500 分（不包括 2500）设为重大环境因素。 ※环境法律法规中有要求的项目设为重大环境因素；产生有毒有害废物的项目也设为重大环境因素。
研发部环境因数识别评价分析表（研发部）
REV:00
集团公司 GBT24001-2016 环境管理体系各部门环境因数识别评价分析表 （已考虑产品生命周期）
环境因数识别评价分析表(重点项目部）
REV:00
废物排放项目 （ B） 产生 污染 物数 量及 噪声 强度 得分 1 1 1 1 1 资源评价项目 状态 时态 是否重大
EP430100-A
序 号
生产生活服 务 过程活动
J X X X J X X X X X X X X X X X
× × × × × × × × × × × × × × √ √ 室验室 室验室 室验室 室验室 室验室 室验室 室验室
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 日常生活
电的消耗 产品的研发 水的消耗 天燃气的消耗 H-N 气的消耗 废弃测试设备 实验废弃物品 最终产品的报废 剩菜剩饭 日常生活废水的排放 电的消耗 水的消耗 100 100 1 1 1 1 3 1 300 100
环境因素识别与评价表和重要环境因素清单
序 号
活动描述
环境因素
1
电的使用
废弃的电池、废弃
2
的硒鼓、废弃的墨
粉
3 办公 办公物品的废弃
4
纸类的使用
5
含苯的溶剂的使用 （胶水、涂改液）
6
水的使用
7
过期培养基的废弃
8
培养基包装的废弃
9 10
产品包装的废弃
微生物检 测
（产品检测） 检测过的培养基的 废弃
11
电的使用
12
冰箱CFC的排放
1 5 1 1 8●
1 5 1 1 8●
1 1 1 1 4● 1 3 1 1 6●
1 3 1 1 6● 1 5 1 1 8● 1 5 1 1 8● 1 1 1 1 4● 1 1 1 1 4● 2 1 1 1 5● 1 5 1 1 8● 1 5 1 1 8●
月20日
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
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●
●
●
●
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●
●
●
●
填制： 张蕾
日期： 2017年07 月20日
◆评价结论——重大环境因素、一般环境因素； ◆发生状态——正常、异常、紧急；发生时态——过去、现在、将来。
与评价表
严重 发生 影响 持续 计算 评价结论 程度 频次 范围 时间 值 环境因素
S
F
A
T
Σ 一般 重要
13
废弃产品的排放
14
废弃产品的排放
15
产品包装物的废弃
16
原料、水 电的使用 质和产品 （测试仪器）
环境因素清单环境因素识别与评价表
环境因素清单审核: 批准: 日期:1、重大环境因素分析及其控制计划清单2、办公区域环境因素3、安质部环境因素4、仓库环境因素5、施工现场及相关方环境因素重要环境因素清单编号: NO :环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式评价依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制程序V32122212 2办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制程序V321222123办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理污染土地、水体现在正常运行控制程序V43113315是有毒有害固体废弃物的排放4复印复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制程序V32122212编制：安质部批准：杨焕岗日期：2018-01-03编号: 部门：办公室NO :编制：安质部环境因素识别评价登记表日期:编号:部门：安质部NO :编制：安质部环境因素识别评价登记表日期:编号:部门:NO :编制：安质部环境因素识别评价登记表程序2有毒有害废弃物的排放 车间现场（废化工材料及其包 装物、容器、废 布、油漆）废弃 污染土地、水体 现在 正常运行控制 程序V 4 3 1 1 3 3 15是3生产垃圾的排放金属废料废弃 污染土地 现在 正常V 3 2 1 1 3 2 124火灾、爆炸的发生仓库油漆/易燃材料存放 污染大气 将来 紧急运行控制 程序/应急 预案V4 3 1 1 3 3 15是现场用电线路 短路V 4 3 1 1 3 3 15是5 资源能源的消耗 水、电、纸张使 用 资源能源耗竭 现在 正常V3 2 1 1 3 2 126油漆、稀料的泄漏或挥发采购/运输过程污染土地现在正常运行控制 程序V 32113212判断依据I 不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；n 有损公司社会形象的；川相关方合理抱怨或要求；W 节能、降耗且能带来 较明显的经济效益和环保效果；V 依据多因子评分法的结果评价日期:编号:部门：施工现场及相关方NO :编制：安质部日期:编制：安质部日期:判断依据编制：安质部日期:仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号：HR-EHS4-022 GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：审核日期：2020.03.26 审核员：序号内容检查内容和方法检查结果GBT24001-2016 GBT45001-20201 理解组织及其环境 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4 管理体系及其过程 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5 领导作用和承诺 5.1 5.1 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？7 方针 5.2 5.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9 员工协商和参与 5.4 询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？11 环境因素 6.1.2 查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否。
GBT24001-2016环境管理体系环境因素识别控制措施及评价表
回收处理
√
是非法
否
轧钢生产线
124
割枪的使用
√
加强管理，以旧换新
√
是非法
否
轧钢生产线
125
废割枪的排放
√
回收处理
√
是非法
否
轧钢生产线
126
电焊条的使用
√
加强管理，以旧换新
√
是非法
否
轧钢生产线
127
电焊条的排放
√
回收处理
√
是非法
否
轧钢生产线
128
焊接热能的排放
√
个人防护用具
√
是非法
否
轧钢生产线
129
二氧化碳的潜在泄漏
√
无
√
是非法
否
全厂
24
办公生产
火灾
√
火灾应急预案
√
是非法
否
全厂
25
拖把、扫把、垃圾桶的使用
∨
加强管理，杜绝浪费
∨
是非法
否
生产办公
26
废拖把、扫把、垃圾桶的排放
∨
无
∨
是非法
否
生产办公
27
电池的使用
√
加强管理，杜绝浪费
√
是非法
否
生产办公
28
旧蓄电池的排放
√
统一集体回收、交仓库处理
√
是非法
√
是非法
否
轧钢生产线
81
氧化铁皮的排放
√
回收利用
√
是非法
否
轧钢生产线
82
煤气报警器的使用
√
加强管理，以旧换新
GBT24001-2016环境管理体系组织内外部环境分析表
文件编号：XZ-O4-012 GBT24001-2016环境管理体系组织内外部环境分析表年度：2019年类别：■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析[S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)]外部环境1）国际新闻网站全球进行低碳环保行动，施工能耗过高T 2）社会新闻网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放T 3）政治法律新闻网站国家出台新环保法，对企业产生的污染管理更严格T4）空气质量环评报告执行中华人民共和国国家《电镀污染物排放标准》GB21900-2008氮氧化物<200(mg/m³)氟化物<7(mg/m³)铬酸雾<0.05(mg/m³)硫酸雾<30(mg/m³)氯化氢<30(mg/m³)T5）水质量环评报告地表水执行中华人民共和国国家标准（GB21900-2008)T文件编号：XZ-O4-012 Ⅱ时段一级标准：PH：6-9、化学需氧量≤90mg/L、磷酸盐≤0.5、氨氮≤10mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总镍≤0.5mg/L6）声环境质量环评报告执行中华人民共和国国家噪声GB12348-2008的Ⅱ类标准：白天60分贝以下，夜间50分贝以下。
T7）土壤环境环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。
T８）地理位置综合环境环评报告依照工程项目所在地判断执行的具体标准T ９）土地使用由碧岭村委提供公司办公场地为租赁。
S 10）消防系统维护消施管理协议由第三方（恒安消施）管理S 11）配电系统维护公司内部安全办/维修部维护管理S 12）电梯的维护无无/文件编号：XZ-O4-01213）危险废弃物处理由质资公司（东江）处理本公司产生含有有毒有害物质的污泥、蚀刻废液等危险废弃物。
(整理)环境因素清单+环境因素识别 和评价表.doc
环境因素清单审核：批准：日期：目录1、重大环境因素分析及其控制计划清单2、办公区域环境因素3、安质部环境因素4、仓库环境因素5、施工现场及相关方环境因素重要环境因素清单序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 化学危险品的泄漏或挥发乙炔气、黄油、绝缘油、液压油、机油、汽油、油漆、稀料、胶、涂污染土地、水体现在/正常运行控制程序2 有毒有害废弃物的排放施工现场废机油/废油漆/废电池等的废弃污染土地、水体现在/正常目标/管理方案3 噪声的排放施工现场施工设施使用、电动工具使用、车辆装卸、行驶影响周围居民休息现在/正常目标/管理方案运行控制程序4 火灾、爆炸的发生油漆/易燃材料仓库、电焊作业、现场用电线路、施工现场配电室污染大气将来/紧急目标/管理方案应急预案5 施工垃圾的排放施工现场安装零碎边角料、电线电缆排放、金属废料、砂、石等建筑污染施工场地环境现在/正常运行控制程序6 施工、生活污水的排放施工现场、卫生间污染水体现在/正常目标/管理方案运行控制程序编制：安质部批准：杨焕岗日期：2018-01-03 环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式评价依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 122 办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 123办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理有毒有害固体废弃物的排放污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是4 复印复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 12 复印机光的辐射影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 125 电脑操作电磁辐射影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 126 空调运行氟里昂泄漏破坏臭氧层将来异常V 3 2 1 2 2 2 12 噪声排放影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 127 水、电、纸张使用资源能源的消耗资源能源耗竭现在正常运行控制程序V 5 3 8 是评价依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式评价依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 122 办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 123办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理有毒有害固体废弃物的排放污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是4 复印复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 12 复印机光的辐射影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 125 电脑操作电磁辐射影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 126 空调运行氟里昂泄漏破坏臭氧层将来异常V 3 2 1 2 2 2 12 噪声排放影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 127 水、电、纸张使用资源能源的消耗资源能源耗竭现在正常运行控制程序V 5 3 8 是8 汽车尾气的排放车辆行驶污染大气现在正常监测V 3 2 1 2 2 2 12评价依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 化学危险品的泄漏或挥发油漆、稀料、胶、涂料储存污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 乙炔气储存污染大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 机油、汽油储存污染土地、大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 122 有毒有害废弃物的排放车间现场（废化工材料及其包装物、容器、废布、油漆）废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是3 生产垃圾的排放金属废料废弃污染土地现在正常V 3 2 1 1 3 2 124 火灾、爆炸的发生仓库油漆/易燃材料存放污染大气将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是现场用电线路短路V 4 3 1 1 3 3 15 是5 资源能源的消耗水、电、纸张使用资源能源耗竭现在正常V 3 2 1 1 3 2 126 油漆、稀料的泄漏或挥发采购/运输过程污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12判断依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 化学危险品的泄漏或挥发油漆、稀料、胶、涂料储存与使用污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 乙炔气储存与使用污染大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 液压油、机油、汽油储存与使用污染土地、大气现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是2 焊接烟气的排放焊接污染大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 123 有毒有害废弃物的排放变压器油渗漏污染土地、水体将来异常运行控制程序V 2 2 2 1 4 4 15 是施工现场（废化工材料及其包装物、容器、废布、油漆）废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是现场清理工具废渣、机械维修保养废渣污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是办公室复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是设备维修/异常漏油污染土地现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是4 施工垃圾的排放安装零碎边角料、电缆电缆排放现在正常程序V 4 3 1 1 3 3 15 是焊渣废弃金属废料废弃污染土地现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是砂、石等建筑材料废弃污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 2 1 1 1 10序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m5 火灾、爆炸的发生油漆/易燃材料仓库污染大气将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是电焊作业将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是现场用电线路短路将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是施工现场配电室短路将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是6 热辐射切割与焊接环境温度现在正常运行控制程序V 3 2 2 1 2 1 127 光的照射焊接弧光照射影响人体健康现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13 施工夜间照明灯光光污染现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 2 128 噪声排放发电机运行影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 3 2 2 2 1 1 12运输车辆装卸、行驶影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 4 3 3 2 2 3 17 是切割机等电动工具使用影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 4 3 3 21 2 3 17 是电焊机运行居民休息现在正常序V 3 2 2 2 1 1 129 粉尘的排放施工地基作业、土堆、砂堆、现场路面、进出车辆车轮带泥沙、水泥搬运、砼搅拌影响周围居民休息，污染大气现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1310 废气排放汽车行驶污染大气现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13 施工机械运行污染大气现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m11 施工、生活污水的排放卫生间/施工现场污染水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 1512 电缆、钢材等各种材料的消耗项目工地资源消耗现在正常运行控制程序V 3 3 613 发电机柴油泄漏项目工地污染土地、水体现在异常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1314 植被破坏立塔、立杆作业地基开挖影响生态运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13 基础施工影响生态现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1315 办公用纸消耗办公室、现场资源浪费现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1316 施工水、电的消耗办公室、现场资源浪费现在正常运行控制程序V 3 3 617 液化泄漏液化气使用资源浪费现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1318 汽车尾气的排放材料供方、服务供方的污染大气现在正常对相关的管V 3 3 1 1 2 3 13运输车辆进入施工现场理控制程序运输车辆及材料半年噪声的排放影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是带入的危险化学品泯漏污染土地、大气现在正常安全检查V 4 3 1 1 3 3 15 是交通事故发生火灾污染大气现在正常运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是判断依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价。
完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
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1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
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环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制
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3
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5
10
N
粉尘排放
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5
1
1
3
10
N
硒鼓的使用
废弃硒鼓
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Y
9
5
5
1
20
Y
办公文具/桌椅的使用
废弃办公文具/桌椅
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3
1
3
1
8
N
文件柜/文件夹的使用
废文件柜/文件夹
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3
1
3
1
8
N
车床的使用、保养
废切削液
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Y
9
5
5
3
22
Y
废弃含油金属屑/塑料屑
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Y
9
5
5
1
20
Y
车床/台钻/打齿机/滚轮装配机/滚边机/压板机/砂轮机/雕刻机的使用、保养
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Y
9Байду номын сангаас
7
1
17
Y
火灾
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Y
Y
2
PW
电的使用
电的消耗
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Y
Y
灯管更换
废弃灯管
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Y
9
5
5
1
20
Y
工件的使用
原材料碎屑
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3
1
3
1
8
N
焊条的使用
废弃焊条头
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3
1
3
1
8
N
活性炭的使用
废弃活性炭
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Y
9
5
3
3
20
Y
砂纸的使用
废砂纸
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3
1
3
1
8
N
抹布/纸巾的使用
废弃含化学品、油类抹布/纸巾
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3
1
3
1
8
N
胶盘使用
废胶盘
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3
1
5
1
10
N
纸箱/纸皮的使用
废纸箱/废纸皮
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3
1
3
1
8
N
办公文具/桌椅的使用
废办公文具/桌椅
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3
1
3
1
8
N
文件柜/文件夹的使用
废文件柜/文件夹
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3
1
5
1
10
N
油性笔的使用
废油性笔
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9
5
5
1
20
Y
电子材料的使用
废弃电子材料
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3
1
5
1
10
N
泡沫棉使用
24001-2016环境体系各部门环境因素识别评价表和重要环境因素清单
各部门环境因素识别及评价表Identification and assessment of Environmental Aspects
序号
部门
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态
环境影响
直接判断
(Y/N)
评价分值
重大环境因素
(Y/N)
N
A
E
P
C
F
水体污染
废物管理
大气污染
噪声污染
能/资源消耗
土壤污染
其它
A1
A2
A3
A4
总分
1
CNC
电的使用
电的消耗
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Y
Y
纸张的使用
纸张的消耗
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Y
Y
废纸
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3
1
3
1
8
N
灯管更换
废弃灯管
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Y
9
5
5
1
20
Y
原材料使用
原材料使用
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9
1
3
1
14
N
废弃边角料
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3
1
3
5
12
N
抹布/纸巾的使用
废弃含化学品、油类抹布/纸巾
废弃色带/废标签纸
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Y
9
5
5
1
20
Y
叉车/钻头/量具/刮边刀使用、保养
废弃工具配件
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3
1
5
1
10
N
切削油/导轨油/液压油/防锈油/除锈油/润滑油/酒精/电解液使用
废弃化学品、废油类
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Y
9
5
5
1
20
Y
废弃化学品和油类空容器
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Y
9
5
5
1
20
Y
化学品、油类挥发
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Y
9
1
9
1
20
Y
化学品泄漏
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1
5
1
1
8
N
噪音排放
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1
3
1
5
10
N
焊条的使用
废弃焊条头
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√
3
1
3
1
8
N
红外线焊接
废气
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9
1
1
1
12
N
砂轮/砂纸使用
废砂轮/砂纸
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√
3
1
3
1
8
N
钻头的使用
废弃钻头
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√
3
1
5
1
10
N
电磁炉的使用
废电磁炉
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3
1
5
1
10
N
锅的使用
废弃锅
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3
1
5
1
10
N
打印机/碎纸机的使用
噪音排放
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Y
9
5
3
3
20
Y
办公文具/桌椅的使用
废弃办公文具/桌椅
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3
1
3
1
8
N
文件柜/文件夹的使用
废弃文件柜/文件夹
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3
1
3
1
8
N
电脑设备的使用
废弃电脑设备和配件
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3
1
5
1
10
N
白板刷/油性笔的使用
废白板刷/油性笔
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Y
9
5
5
1
20
Y
纸箱的使用
废纸箱
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√
3
1
3
1
8
N
砂轮片的更换
废砂轮片
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Y
9
5
3
3
20
Y
马达运行
噪音排放
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1
9
1
9
20
Y
热量排放
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1
5
1
3
10
N
锯床/下料机/CNC/车床/台钻/开凿机/机床/吸尘机/刨床使用、保养
粉尘排放
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7
1
1
1
10
N
原材料碎屑
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3
1
3
3
10
N
噪音排放
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1
9
1
9
20
Y
物料货架使用
废弃物料货架
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3
1
5
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10
N
色带/标签纸使用
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3
1
5
3
12
N
钻孔机的使用/保养
噪音排放
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√
1
3
1
5
10
N
废金属屑
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3
1
5
1
10
N
线槽/线轱辘的使用
废线槽/线轱辘
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3
1
5
3
12
N
线轱辘的使用
废金属
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3
1
5
1
10
N
标签机使用
噪音排放
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1
3
1
1
6
N
色带/标签纸使用
废色带/废标签纸
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Y
9
5
5
1
20
Y
物料/工具架使用
废物料/工具架
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