部门年度经营计划与质量目标分解表
公司及部门质量目标
有限公司文件
司质 [2018] 01 号
关于下发《2018年公司质量目标分解表》的通知
各部门：
根据AS9100C-2009和经营发展规划，公司制定了2018年度质量目标，现根据各部门各岗位承担的质量职责进行分解落实，形成《2018年公司质量目标》下发给你们，要求各主管部、室、车间遵照执行，按节点统计，确保各项工作和指标得到有效控制，各部门每季度末将指标完成情况统计汇总报质管部，对发现的不符合情况及时进行分析并制定纠正措施。
质管部负责按季、年度统计和监督各项目标的完成情况，跟踪纠正措施的有效性和完成情况。
拟稿：批准：
打印：16份
分发：总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门主管、资料室存档
1
公司2018年质量方针和目标
各部门2018年质量目标
2
3
4。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第7 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 8 页共 3 3 页
日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 9 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 1 0 页共 3 3 页
医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图
质管部２016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期: 年月日
--
--
--
总经理: 质量负责人：质管部经理:
--
销售部201６年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
--
--
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
--
储运部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
--
--
--
总经理: 质量负责人：质管部经理：储运部经理：
--
采购部2０1６年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期: 年月日
--
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理：
--
财务部２０1６年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
--
总经理: 质量负责人: 质管部经理：财务部经理:
办公室20１6年度全年质量管理方针目标展开图
--
填表日期: 年月日
--
总经理：质量负责人：质管部经理: 办公室主任：
--。
铁塔公司经营部部门工作手册模版
一、经营部主要职责1．负责制定公司年度经营计划和计划的分解。
2．负责收集市场信息、开拓市场、宣传公司形象、提高公司竞争力。
3．负责组织销售合同的评审、签订和监督检查合同的实施。
4．负责销售合同的管理。
5．负责产品交付和交付后的活动，做好售后服务工作。
6．负责与顾客沟通并将有关信息传递到相关部门，组织处理顾客投诉。
7．负责产品销售后资金的回笼。
二、岗位人员职责、权限和任职要求1．经营部长1.1 职责1.1.1 负责组织本部门贯彻执行公司的质量方针和质量目标，完成属于本部门的目标。
1.1.2 负责识别顾客的需求与期望；负责与顾客沟通并承接业务，组织合同评审。
1.1.3 负责产品的交付和售后服务工作，组织处理顾客投诉，并将有关信息传递到相关部门。
1.1.4 负责销售合同的管理。
1.1.5 负责收集市场信息，开拓市场，宣传企业形象，提高竞争能力。
1.1.6 编制本部门员工《岗位工作人员的职责、权限和任职要求》，并提出本部门员工岗位技能培训要求。
1.1.7 根据顾客需要，负责组织、协调公司内生产计划，生产进度。
1.2 权限1.2.1 有权代表公司对外签合同。
1.2.2 有权处理顾客的投诉与纠纷。
1.2.3 有权对公司的生产安排协调变更，保证满足顾客的特殊要求。
1.2.4 有权制定适合本部门的管理制度。
1.3 任职要求1.3.1 具有从事营销业务5年以上经历，熟悉市场营销的基本知识和实际营销经验。
1.3.2 有较强的组织领导能力，能不断改进营销工作，使其适应市场变化的需要。
1.3.3 熟悉公司产品的技术要求，生产加工工艺过程，以及公司的生产能力。
1.3.4 能随时了解市场变化，掌握市场信息，并对信息进行综合分析能采取有效措施，稳妥处理营销工作中的问题，保证计划的完成。
1.3.5 能协调与顾客的关系，建立与顾客长期合作的业务往来，取信于顾客。
1.3.6 具有法制观念，敬业精神。
2．营销业务员2.1 职责2.1.1 负责营销环境和市场调查，包括国家政策、同行业状况、市场发展趋势，并随时提供报告。
单位年度工作计划分解表
单位年度工作计划分解表单位名称：XXX公司年度：2022年一、总体目标根据公司发展战略，实现2022年的经营目标，提高公司整体竞争力和市场影响力。
二、业务发展计划1. 销售目标- 实现2022年销售额达到XXX万元，同比增长X%。
- 开拓新市场，促进销售渠道多元化，拓展销售网络。
2. 产品研发- 持续推进产品研发，推出新产品和新技术，提升产品的竞争力和附加值。
- 优化产品线，确保产品品质和性能达到市场需求。
3. 市场营销- 加大市场宣传力度，提升品牌知名度。
- 加强市场调研，把握市场动态，拓展潜在客户。
三、生产管理计划1. 生产目标- 保证产品质量和交货期，确保生产计划完成率达到X%。
- 提高生产效率，降低生产成本，优化生产工艺和流程。
2. 设备维护- 定期检修设备，保障生产设备的正常运转。
- 加强设备管理，提高设备利用率和维护效率。
3. 原材料采购- 提前准备原材料，确保原材料供应充足和成本控制。
- 优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
四、人力资源管理计划1. 人力资源规划- 根据业务发展需要，合理配置人力资源，确保各部门的工作人员配备充足。
- 培训员工，提高员工专业技能和综合素质。
2. 岗位评价- 完善岗位职责和评价标准，规范工作流程和工作责任。
- 优化组织结构，提高工作效率和管理水平。
3. 激励机制- 设立激励机制，激励员工积极性和创造性，提高员工工作积极性和业绩。
五、财务管理计划1. 资金管理- 合理运用资金，优化资金结构，确保资金流动和使用合理。
- 加强成本控制，降低生产和经营成本，提高企业盈利水平。
2. 财务风险管理- 规范财务管理流程，加强财务监控，降低财务风险。
- 完善财务制度和内部控制，提高财务管理水平和财务透明度。
3. 资产管理- 加强资产管理，提高资产利用效率，降低资产损耗和闲置。
- 完善固定资产清查和折旧统计，确保资产清晰和准确。
六、安全环保计划1. 安全管理- 完善安全管理制度，加强安全教育和培训，确保员工安全生产。
公司级质量目标分解KPI 绩效指标
1. 有计划地对新老职工进行纪
律教育。
2. 生产过程中，坚持"三按",建
●
立必要合理的质量控制点。
3.对工艺文件的执行情况每月进
行抽查。
配合
按计划配合公司管理
4
管理评审
综合管 理部
评审，确保质量管理 体系的适宜性，充分
统计管理评审的次数
性和有效性
≥1次
综合管 理部
培训计划完成率 实际完成培训项数/计划培训的项数 ≥95%
14
技术部
未按计划完成的项次 数
统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数
按计划完成
设计开发 /项目管理过程
技术部
新产品设计/开发计 划每年完成
统计每年完成的新产品、设计数量
1-2项
16 项目管理-成本管理 财务部 项目成本偏差 CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 ±5%
18
产品首件鉴定过程
生产部 产品工序合格率
工艺文件操作要求/违反操作要求 ≥94%
21
生产部 产品一次交检合格率
合格产品量/交检数
≥93%
生产过程
仓库
帐卡物相符率
料架上物资的数量与料架上标识的数 量
≥95%
每月 每月
1. 及时与生产部沟通，协调进
●
★ 货信息与需求。
2. 及时与供方沟通，明确交货
期，确保物资如期入厂。
1. 教育职工严格按工艺文件进
同一用户、同类问 题投诉不超过2项 次
每月
☀★
7
不合格品控制
营销部 质量原因退货次数 统计顾客退货次数
不超过2次(过时产 品例外)
每月
经营部年度工作计划表
经营部年度工作计划表
一、年度总体目标
1. 实现年度销售目标，提升公司业绩；
2. 提高部门运营效率，降低成本，提高利润；
3. 不断优化经营策略，提高市场竞争力。
二、市场拓展
1. 完善市场调研，了解行业动态和竞争对手情况；
2. 加强与合作伙伴的合作，拓展市场渠道；
3. 探索国际市场，寻找国际合作机会。
三、销售提升
1. 拓展客户群体，提高客户黏性；
2. 加强产品技术培训，提高销售人员专业能力；
3. 加强客户服务，提升客户满意度。
四、财务控制
1. 加强成本控制，提高企业盈利能力；
2. 完善财务计划，降低财务风险；
3. 加强资金管控，保障公司正常运营。
五、团队建设
1. 加强团队沟通协作，提高团队凝聚力；
2. 提升员工素质，不断提高员工专业水平；
3. 加强团队文化建设，营造良好的工作氛围。
六、信息化建设
1. 完善信息化系统，提高业务处理效率；
2. 提升数据安全保障能力，保护公司信息安全；
3. 探索新技术应用，提高信息化水平。
七、风险管控
1. 完善风险防范机制，保障公司安全运营；
2. 健全应急预案，提高突发事件应对能力；
3. 不断学习和总结经验，积极应对各类风险挑战。
以上为经营部年度工作计划，希望通过全体员工的共同努力，实现公司目标，为公司发展
贡献力量。
同时，我们也将不断总结经验，优化工作计划，不断提高工作效率和管理水平，以更好地服务于公司的发展需求。
愿公司蓬勃发展，共创辉煌！。
质量目标分解(参考)
（实际批次管理实施批数/产品生产总批数）×100%
每月
按《产品批次管理办法》的规定对产品实施批次管理，以确保产品在制造、周转过程中工序不漏、数量不差、产品不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地确定断点，进行有效的追溯。
废品率≤0.6%
（废品数/交验总数）×100%
每月
1. 识别生产过程中影响产品质量的人、机、料、法、环等方面的因素，并对其进行有效的监控；
管理部质量目标分解
分目标内容
计算方法
考核频次
保证质量目标完成的措施
责任人
交付产品故障PPM≤1000
不合格品数/发货总数
每月
1. 按公司体系文件的规定，对各过程进行控制，减少与预防不良产品的输出；
2. 对公司检验员及质量管理人员进行相关的质量标准的培训；
3. 对各工序品质异常反馈进行记录，并进行根本原因的分析，完善改善方案或纠正措施；
培训合格率≥95%
（培训合格人数/参加培训总人数）×100%
每月
按照培训计划，提前做好培训准备，使参加培训的人员明确本次培训需达到的效果，每次培训结束后，对参加培训的员工进行不同方式的考核，以达到培训的目的。
外部不良质量成本
统计每月外部不良质量成本总数
每月
财务部每月对外部不良质量成本进行统计，及时发现外部不良质量成本的变动
2. 每年征询各部门对使用的质量记录的意见或建议，不断改进，保证质量记录有效并适于操作。
在用计量器具周期受检率100%
（实际校准测量设备数/计划校准测量设备总数）×100%
每年
1. 建立计量器具校检台账，督促各单位按计划送检；
2. 对计量器具的使用情况进行抽检，抽检情况每月通知各使用单位，并督促各单位进行改善；
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计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
产品出厂合格率
100%
严格过程控制，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ好检查
计划合格率
检验记录
每月
实际合格率
计量器具检定率
100%
制定检定计划、定期送检
计划检定数
检定计划
检定证书
每年度
实际检定率
检定率
每月
2
产品出厂合格率
主机厂合格件数÷交主机厂总件数×100%
3
产品零公里质量缺陷
装机退回数÷销售总件数×100%
4
质量成本损失（内、外部）
（内部损失+外部损失）÷总产值×100%
制
造
部
1
生产计划完成率
实际完成数÷计划完成数×100%
2
设备完好率
设备完好台数÷设备总台数×100%
3
设备维修计划完成率
实际修理台数÷计划修理台数×100%
分解指标，合理调度，满负荷运转
计划数
生产统计
每月
实际数
%
设备完好率
≥98%
安全操作，定期保养
计划数
设备点检卡
每月
实际数
%
设备维修计划完成率
≥99%
制订计划，按时修理
维修数
维修记录
每月
%
开发计划完成率
≥97%
制定开发计划，按开发进度表进行
%
确认书
每月
技术文件发放准确率
≥98%
按文件控制程序进行
计划数
登记表
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
主要原材料入库合格率
100%
按质量控制程序进行
计划合格率
检验记录
每月
实际合格率
物质采购及时率
≥98%
定期评价，监控供方
%
采购及时率
每月
物质采购计划完成率
≥90%
定期评价，监控供方
%
采购达成率趋势图
每月
质量成本
＜1%
完成损失统计，合理计算
%
内外损失统计表、质量成本分析
每月
5
培训合格率
培训合格人数÷参加培训总人数×100%
供
应
部
1
主要原材料入库合格率
实际入库合格率÷计划入库合格率×100%
2
物质采购及时率
（实际交货日期－计划交货日期）÷计划交货日期×100%
3
物质采购计划完成率
实际采购数量÷计划采购数量×100%
4
质量成本
（内部损失+外部损失）÷总产值×100%
品
质
部
%
信息台帐服务记录
每次
顾客投诉率
＜1%
加强内部协调和过程监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反馈与纠正措施报告
每次外部损失统计
主机厂零公里故障率
＜2.5%
加强内部协调和过程监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反馈与纠正措施报告
每年外部损失统计
质量目标计算表
责任
部门
序号
项目
计算公式
公
司
1
顾客满意度指标
调查总得分÷调查总人数×100%
1
产品出厂合格率
主机厂合格件数÷交主机厂总件数×100%
3
计量器具检定率
周期检定数÷计划周期检定数×100%
4
主机厂产品零公里质量缺陷
装机退回数÷销售总件数×100%
5
体系审核
7
产品审核
8
过程审核
销
售
部
1
顾客满意度
顾客满意度得分平均值
2
产品交付及时率
实际按期交货批数÷应按期交货批数×100%
3
产品交付达成率
主机厂产品零公里质量缺陷
＜3%
按顾客要求和技术协议进行
%
退货统计表
每半年
体质审核
每半年一次
按计划检查，分析评价
计划时间
审核计划检查表
每半年
产品审核
每月一次
定量检查，分析评价
计划时间
审核计划检查表
每月
过程审核
每季度一次
按计划检查，分析评价
计划时间
审核计划检查表
每季度
销售部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）
4
开发计划完成率
成功品种数÷开发品种数×100%
5
技术文件发放准确率
当月正确发放数÷当月发放总数×100%
办
公
室
1
新员工岗前培训计划完成率
实际培训次数÷计划培训次数×100%
2
人员招聘计划达成率
招聘人数÷计划招聘人数×100%
3
员工满意度
调查总得分÷调查总人数×100%
4
文件发放无差错率
当月正确发放数÷当月发放总数×100%
实际完成数÷计划采购数×100%
4
服务
5
顾客投诉率
投诉件数÷售出总件数×100%
6
主机厂零公里故障率
装机退回数÷销售总件数×100%
部门年度经营计划与质量目标分解表
受控状态：
编 号：
版本/修订：A/0
发放号码：
编制： 审核： 批准：
2006年8月20日批准 2006年9月1日实施
公司质量方针和质量目标
质量方针：精心制造、快速反应、持续改进、顾客满意
质量目标：
项目
单位
2006年
2007年
2008年
顾客满意度指标
%/年
>91%
>92%
>92.5%
产品出厂合格率
%/月
100%
100%
100%
产品零公里质量缺陷
%/月
<3%
<2.5%
<2%
质量成本损失（内、外部）
%/月
<1%
<0.9%
<0.85%
制造部经营计划与任务目标（2006年9-12月份）
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
生产计划完成率
≥90%
≥90%
按计划要求进行
计划人数
月统计
每月
实际人数
员工满意度
≥95%
每半年进行一次
%
调查表
每半年
文件发放无差错率
100%
按文件控制要求进行
计划数
登记表
每月
实际数
培训合格率
≥98%
按计划进行
计划数
月统计
每月
实际数
供应部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
每月
实际数
物资管理
及时、准确、合理
合理储备，先进先出，帐卡物相符
月盘存表
出入库单据
每月
办公室经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
新员工岗前培训计划完成率
100%
按计划要求进行
计划时间
月统计
每月
实际时间
人员招聘计划达成率
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
顾客满意度
＞92%
每年两次
评价记录
每半年
产品交付及时率
100
加强内、外部沟通
%
交付及时率趋势图
每月
产品交付达成率
100
加强内、外部沟通
%
交付达成率趋势图
每月
服务
在顾客提出的要求1个工作日内的答复
加强内、外部协调和过程监控，不定期走访