关于销售费用报销的管理规定
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
公司销售报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的报销行为，加强财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的业务费用报销。
第三条销售人员报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售人员报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括市内交通、长途交通、差旅费等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销。
4. 办公用品费：包括打印纸、名片、宣传资料等。
5. 客户招待费：包括商务宴请、娱乐活动等，需有明确的业务需求。
6. 其他与销售业务相关的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员填写《销售报销单》，详细列出费用项目、金额、用途等。
2. 销售部门负责人审核报销单，确认费用合规性。
3. 经公司财务部门审核，确认报销金额无误。
4. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销标准第六条交通费标准：1. 市内交通：根据实际车费报销。
2. 长途交通：按照公司规定的差旅标准报销。
3. 差旅费：按照公司规定的标准报销，包括住宿费、餐饮费等。
第七条住宿费标准：1. 住宿标准按照公司规定的级别和标准执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第八条餐饮费标准：1. 餐饮费按照公司规定的标准报销。
2. 餐饮费报销需提供餐饮发票。
第五章监督与检查第九条公司财务部门负责对销售人员的报销进行监督和检查，确保报销的真实性和合规性。
第十条公司定期对销售人员的报销情况进行审计，发现问题及时纠正。
第六章罚则第十一条对于虚报、冒领、挪用、侵占公司资金等违规行为，一经查实，将按照公司相关规定予以处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第七章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售部门费用报销管理条例
销售部门费用报销管理条例 1. 应报销的费用范围业务招待费差旅费办公费用培训费车辆使用费通讯费用其他与销售工作相关的合理费用2. 报销申请流程2.1 报销申请表的填写报销人员姓名和工号报销费用类型费用金额费用明细和相关附件（如发票、收据等）上级审批人姓名和工号2.2 审批流程销售部门费用报销的审批流程如下：销售人员填写报销申请表后，提交给直接上级审批。
直接上级审批后，将报销申请表提交给销售部门经理审批。
销售部门经理审批后，将报销申请表提交给财务部门进行财务审批。
财务部门审批后，将报销申请表存档，并通知销售人员申请结果。
3. 报销标准和限制3.1 报销标准销售部门费用报销的标准如下：业务招待费：按照公司相关规定执行。
差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。
办公费用：按照公司相关规定执行。
培训费：按照公司培训费报销标准执行。
车辆使用费：按照公司车辆使用费报销标准执行。
通讯费用：按照公司通讯费用报销标准执行。
其他费用：依据具体情况执行。
3.2 报销限制销售部门费用报销存在一定的限制：未经上级批准，销售人员不得报销超出标准的费用。
每月报销金额不得超过个人月度费用预算。
所有报销申请必须提供凭证和详细的费用明细，否则将不予报销。
报销申请表必须按时递交，逾期将不予受理。
4. 报销流程监督销售部门费用报销管理条例规定了对报销流程的监督机制。
销售部门经理有责任监督报销流程的合规性和及时性。
财务部门负责对报销申请进行财务审批，并定期进行内部审计，确保报销流程的合规性。
公司领导可以随时进行抽查和监督，对违反报销规定的行为进行纠正。
5. 规章制度的宣传与培训将规章制度制作成册，分发给销售人员并保留底稿。
在公司内部网站上发布规章制度，供销售人员随时查阅。
定期组织相关培训，提高销售人员对费用报销管理规定的认知和理解。
6. 违规行为处理轻微违规行为，如未按时提交报销申请表，将口头警告，并要求重新提交报销申请表。
严重违规行为，如超标而报销费用，将暂停其报销资格，并根据情节轻重采取相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过等。
销售人员外出报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员外出报销管理，规范财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公外出所产生的各项费用报销。
第二章报销范围第三条销售人员因公外出所产生的下列费用可进行报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销。
4. 电话费：因公事发生的电话费可按规定报销。
5. 其他费用：因公事发生的其他合理费用，需经主管领导批准。
第三章报销流程第四条报销程序如下：1. 出差前，销售人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经主管领导审批后执行。
2. 出差期间，销售人员需严格按照公司规定的标准使用费用，并保存好相关票据。
3. 出差结束后，销售人员需在规定时间内（一般不超过10个工作日）提交《出差报销单》及相关票据，经主管领导签字后交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章报销标准第五条交通费报销标准：1. 火车票：按照公司规定的等级报销。
2. 飞机票：经济舱全价票的80%报销。
3. 汽车票：按照实际发生费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 国外出差：按照当地住宿标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第七条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元。
2. 国外出差：按照当地餐饮标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第五章监督与考核第八条公司财务部门负责对销售人员外出报销进行监督和考核，确保报销流程规范、费用使用合理。
第九条对违反本制度规定，虚报冒领、隐瞒事实、伪造票据等行为，公司将按照相关规定进行处理，直至追究法律责任。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范销售人员外出报销管理，提高公司财务管理水平，确保公司资金安全。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
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关于销售费用报销的管理规定
为加强企业管理，进一步完善公司销售政策、明确销售费用报销流程，特对公司2014年初下发的《销售政策及业务提成制度》中有关销售费用的报销作出如下规定：
一、销售费用报销流程：
1、销售费用原则上采取按月报销制，销售人员每月10日之前将上月发生的销售费用按公司财务报账相关规定填写《费用报销单》、经财务经理及副总经理审核后报总经理签批。
2、常驻外地的业务员需每月15日之前将上月发生销售费用按规定粘贴票据，填写《费用报销单》后快递到公司财务高会计收，公司财务收到后按审批流程进行审批核报。
3、逾期公司不再核报销售费用。
二、销售费用报销范围：差旅费、业务招待费、小车费用（过路费及油费）、经公司批准的驻外办事处租金；
三、销售费用报销额度及相关规定：
1、费用报销额度以《销售政策及业务提成制度》中3.1.1的相关条款执行；
2、差旅费报销规定：差旅费报销必须认真填写拜访客户及行程；其交通费及住宿费报销标准按公司《员工出差管理制度》中相关标准执行；
3、小车费用的报销规定：过路费仅报销业务员所辖区
域内的过路费；小车加油费凭加油票按小车月行驶旅程的60%核报，其油耗按0.60元/KM计算；报销时必须认真填报小车月初及月底公里数；
4、业务招待费的报销规定：报销业务招待费必须与个人销售业绩挂钩，当月无销售业绩不得报销招待费；
5、驻外办事处房租：经公司领导批准同意业务员在其所在地租赁的住房可以报销房租（不得报销水电费）；
6、以上费用报销总体不得超过业务员月费用报销额度，同时与其销售业绩挂钩，每六个月考核一次，若不能完成其销售目标60%则相应下调月销售费用报销额度；个人全年销售费用率不得超过2%；
四、其他相关规定：
1、公司安排的开会、展销会及其他非本人业务范围的工作所发生的费用单独报销，不列入业务员个人报销额度内；
2、本规定从下发之日起执行，业务员在此之前未报销的业务费必须在本规定下发之后一个月内报销；
无锡市欧泰数控机床有限公司
二〇一五年九月十九日。