销售事务处理制度(doc 3页)
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
销售产品交付管理制度
销售产品交付管理制度第一章总则第一条为规范公司销售产品交付流程，提高交付效率，保障客户权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售产品交付活动。
第三条本制度遵循随时调整优化的原则，制度的调整和优化由公司内部相关部门负责。
第二章交付前准备第四条销售产品交付前，销售部门应与物流部门、生产部门等相关部门协调沟通，明确交付时间、交付方式和交付数量。
第五条销售部门应提供完整准确的订单信息，包括客户名称、联系方式、地址等，确保订单准确无误。
第六条物流部门应提前准备好需要交付的产品，并对产品进行质量检查，确保产品完好无损。
第三章交付流程第七条销售部门须在预定的交付时间前通知客户，确认交付地址和时间，并提醒客户做好接收准备。
第八条物流部门应提前安排好交付路线，确保能够按时按地将产品送达客户手中。
第九条交付过程中，物流部门应与销售部门及客户保持及时沟通，确保交付过程顺利进行。
第四章交付验收第十条客户收到产品后，应立即进行验收，检查产品是否符合订单要求和质量标准。
第十一条如发现产品有破损或者数量不符，客户应当及时通知销售部门，由销售部门协调处理。
第十二条销售部门接到客户反馈后，应立即与生产部门和物流部门进行沟通，协商解决方案，确保客户权益不受损害。
第五章交付后服务第十三条完成交付后，销售部门应主动联系客户，了解产品使用情况和客户满意度，随时为客户提供后续服务支持。
第十四条销售部门应对交付过程进行总结分析，不断优化和改进交付流程，提高交付效率和客户满意度。
第六章附则第十五条本制度自颁布之日起正式生效，具体实施细则由公司内部相关部门制定。
第十六条本制度如有涉及修改，需经公司内部相关部门审批，方可生效。
第十七条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司规定予以严肃处理。
第七章结束语本制度经公司董事会批准，自即日起正式施行。
制度的解释权归公司所有。
以上是关于销售产品交付管理制度的详细规定，希望全体员工遵守并执行，共同为客户提供更优质的服务。
某公司事务处理制度
人事管理的程序与规则一、事务处理准则□ 总贝U第一条本办书糾则恠昭本公可糾织＞阳儿匕第二条本公司一般业务行政管理，悉依本细则规定办理，其未经规定事项, 适用冇关作业側»□ 分层负责第三条为提高工作效率，严密管理业务与行政，实施分层负责办法，特划分各级匸管职俎借以处理该管业务C第四条总絆炷1丈:依据有关规定，承董事会决议、董事长之命，指挥督率所属单位人员，管理本公司全盘业务’第五条秘韦窣总淤比恃別釧理职担（一）对「个案讨朮分析与|打「工力秦拟必（二）本蛍司巾/:兴/书顶址义•（三）由“总紳珅处珅公司朮燮收务我卅定业务.第六条秘书窣总爼汕执勺秘出职快（一）山比总紆珅处理公司公文彳」破件业事顶•、（二）文荒旳撰拟、藩校、翻泽与杓卷％管專顶（三）仝司会报如乜汕嵌法补寻办联络（四）加切厲紳珅迫踪、点任各单V应讣爭叽第七条秘书室专案工作人员职责（简称专员）I（一）执行门纶坤交办七案的研处-企划、分析、说忆（二）必要时可应各单位主管申请或总经理指派，对各单位主管提供建议或技术支扌氐第八条室、部、组（科）第一级1〔管択戈：（一）和‘出佣z•令或制总紅卅指小,负打处珅択戈冇关各顶牡炸（二）业务池国内各项规定艮只丄忙J秦的拟乩（三）业务屯国内匸作进叽业务绩效艮共利驻珂*的报r占服（四）对所属人员（含配属）的工作绩效与生活行为考评。
（五）审核有关作业文件，视其性质内容，决定初步处理方式，并对所属人员提小耍求.（六）咔范出内萦急屮件权T L处」匕戈立即认杲核小等“（七）业务内沽及B他单位的由'词联系「（八）向总紳坤捺供政炉泌2（九）代行文槁或;丿岸、氷利穿魏单炖名丈仃文范曲1. 处理要点已经签奉核准，按照规定程序具备手续，其业务内不涉及其他单位职戻2. 研究计划J傑，按述「.作报律所需贽州的捋矣或工匡山|勺征涼3. 查催该业务有关文书报艺4. 其他规章所示授权该室、部、组（科）口行处妊的文件「第九条各单位一级匸管戍专案丄件人以职尿（一）依据作业甲用『」：灰求咱談匸卸自小.处珅该W纶冃壮务“（二）丄作范围内件业用产的研拟「（三）妥善分配所属及配属人员工作，并确实督导达成工作要求，考核其勤惰与丄件成果’（四）择拟签稿，并就所属人员签拟作业内容、引用规章体例、措辞等，审阅其是否详实関法’（五）业务内冇兀咅坝应川附料抄集、K 分析*（六）业务内运卿作业报竹统计资料編£（七）业务范国内币艾丄件动态核空.（八）匸背业务的检点攻迓与研究发展■□ 业务分工第十条列叫傭划分各单位业务权応仃別创定卜面条忸"第十一条秘书竇学班卜列爭顶：（一）仝文处珅甲斥的拟订与实谕事顶••（二）鱼文旳收以、登沽编川攵分送事顶'•（三）文穩旳撰拟、峯校、翻译「忖;殳与萨卷％管事顶“（四）舍文背催与込踪书叽（五）公司会报议程的编排及记录印发保背书皿（六）各项迪知撰拟协制书叽（七）上爭公冇关文书处帀；很用F珈川•己录卬更；潸宇项「. （八）济合性计虬报U摄拟事哄（九）冇住本公司门罕典守帘顶..（十）洼律帝务必举处珅「（十一）企司币】农合同保管与応系娛条文.眷删修改的述叉手顶" （十二）分司丈事织芟汇门匕找「（十三）七冀佚尤、调件、计划比出文处却事顶‘•（十四）秘书业务以•股■性公共矣系（十五）協队文物的搀集、幕」也％育「（十六）与次问”療协说和九•（十七）山缈邮此交办书贞的彷詞处斗.第十二条财务室負衣卜列书丁九（一）丿/务管珅与会i—il川』修研沐设汁‘•（二）年度预算的拟」秋J「（三）収务计划的拟」执（四）年反预耳的汇縄、控创技执行分析（五）贪计世止削i川丄匚核妝:如管「（六）贪计帐川订勺登计、处理管••（七）税务会计事贞〔匕处珅「（八）成本的计算憑分析「（九）结算及决算报告的编制、（十）帐廿戛存货的盘杳•：（十一）应战帐啟的徉曲以伫收帘叽第十三条本公司管坤部分i■殳"破科、已脑科.负戈卜列事顶：（一）论产管曲书顶.•（二）七摘2内部档案条统件业事顶■（三）人击、民务的心划.峻管珅事顶「（四）毎人财务收.交管珅书叽（五）本分司行政事齐注慰书顶「第十四条本公司于xx市设立营业所，为市场经营单位，设置经理一名, 秉朋总经理之命，负衣单位丄作的推彳二必耍时可设置刚经理給了协助。
销售公司业务管理制度范本
销售公司业务管理制度范本一、客户关系管理客户是销售公司的生命线，因此，建立一套完善的客户关系管理体系至关重要。
该体系应包括客户信息的收集、分类、分析和应用。
所有客户信息必须录入公司客户管理系统，并定期更新，以确保信息的准确性和时效性。
同时，根据客户的购买历史、偏好和潜在需求进行分类管理，制定个性化的服务和沟通策略。
二、销售流程规范销售流程的规范化是提高销售效率的关键。
公司应制定明确的销售流程，包括市场调研、客户开发、需求确认、方案提供、谈判签约、订单执行、售后服务等各个环节。
每一环节都应有相应的操作指南和责任人，确保销售活动的有序进行。
三、业绩评估与激励机制业绩评估系统应公正、透明，能够客观反映销售人员的工作表现。
评估指标包括但不限于销售额、客户满意度、新客户开发数量等。
基于评估结果，公司应建立合理的激励机制，如提成、奖金、晋升机会等，以激发销售团队的积极性和创造性。
四、风险管理与合规性销售活动中的风险需要得到有效控制。
公司应制定风险管理政策，包括信用风险、市场风险、法律风险等方面的预防措施。
同时，确保所有销售活动遵守国家法律法规和行业标准，避免因违规操作给公司带来损失。
五、培训与发展销售人员的专业能力和服务态度直接影响到公司的业绩和形象。
因此，公司应定期组织销售技能、产品知识、市场动态等方面的培训，提升销售团队的整体素质。
同时，为员工提供职业发展规划，鼓励他们通过学习和实践不断提升自我。
六、信息化管理工具的应用利用现代信息技术提高管理效率是提升竞争力的重要手段。
公司应选用适合的销售管理软件，实现客户信息管理、销售数据分析、业务流程自动化等功能，减少人为错误，提高工作效率。
总结：。
服装销售流程管理制度
一、总则为了规范和提高服装销售流程管理的效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有从事服装销售工作的人员。
三、销售流程1. 接待顾客顾客进店后，销售人员应主动接待并引导顾客浏览商品。
在接待过程中要注意礼貌和热情，尽可能满足顾客的需求。
2. 了解需求销售人员应耐心倾听顾客的需求，并适时提出建议。
在了解顾客需求的基础上，推荐合适的服装搭配。
3. 展示商品销售人员应熟悉店内商品的款式、颜色、尺码等信息，并能够清晰地展示给顾客。
同时，要及时了解商品的库存情况，避免因为断货而影响销售。
4. 确认订单当顾客选择了商品并确认购买时，销售人员应仔细核实订单信息，确认商品款式、颜色、尺码等是否符合要求。
同时，应告知顾客商品的价格和优惠信息。
5. 结算付款顾客确认订单无误后，销售人员应及时进行结算付款。
在收款过程中要准确无误，不得有任何差错。
6. 交付商品顾客完成付款后，销售人员应主动提供购物袋或包装，并妥善交付商品给顾客。
在交付商品时要注意货品的完整性和质量，确保商品符合顾客的期望。
7. 跟进服务销售人员可以在一定时间内对顾客进行跟进服务，了解商品的使用情况和顾客的满意度。
同时，可以提供相关的售后服务，解决顾客的问题和疑虑。
1. 顾客至上销售人员应始终将顾客的需求和满意度放在首位，尽最大努力提供优质的服务。
在服务过程中要时刻关注顾客的反馈和意见，以便及时改进和提升服务质量。
2. 客观公正销售人员应客观公正地为顾客提供商品信息和建议，不得在销售过程中夸大产品效果或误导顾客。
同时，在处理投诉和纠纷时要保持客观中立，协调解决问题。
3. 严格遵守制度销售人员应严格遵守本制度以及公司的相关规定，不得私自变更销售流程或擅自执行特殊待遇。
一旦发现违规行为，应及时上报并接受相应的处罚。
4. 熟练操作系统销售人员应熟练操作公司提供的销售管理系统，能够快速准确地录入订单和查询商品信息。
同时，要保护系统的安全性，防止信息泄露或丢失。
公司事务处理制度
事务处理制度总则第一条本制度细则依照本公司组织规程制定。
第二条本公司一般业务行政管理，依照本细则规定办理。
分层负责第三条为提高工作效率，实施分层负责办法，特划分各级主管的职责，来处理各项业务。
第四条总经理职责：依据有关规定，经董事会的决议，董事长的命令，指挥督率所属单位人员，管理本公司全盘业务。
第五条秘书室总经理特别助理职责：(一)拟议可行性方案。
(二)本公司重大兴革事项建议。
(三)协助总经理处理公司重要业务或特定业务。
第六条秘书室总经理执行秘书职责：(一)协助总经理处理公司公文行政作业事项。
(二)文稿的撰拟、缮校、翻译与档卷保管事项。
(三)公司会报议程编排及法律事务联络。
(四)协助总经理追踪、查催各单位应办事项。
第七条秘书室专案工作人员职责(简称专员)：(一)执行总经理交办专案的研究、企划、分析、调整。
(二)必要时可应各单位主管申请或总经理指派，对各单位主管提供建议或技术支援。
第八条室、部、组(科)第一级主管职责：(一)承总经理之命或副总经理指示，负责处理职责有关各项业务。
(二)业务范围内各项规定及其工作方案的拟议。
(三)业务范围内工作进度、业务绩效及其利弊兴革的报告与建议。
(四)对所属人员(含配属)的工作绩效与生活行为考评。
(五)审核有关作业文件，视其性质内容，决定初步处理方式，并对所属人员提示要求。
(六)业务范围内紧急事件权宜处理或立即转呈核示等。
(七)业务内涉及其他单位的协调联系。
(八)向总经理提供政策性建议。
(九)代行文稿或以室、部、科等一级单位名义行文范围：1．处理要点已经签奉核准，按照规定程序具备手续，其业务内不涉及其他单位职责。
2．研究计划方案，撰述工作报告所需资料的搜集或其意见的征询。
3．查催该业务有关文书报表。
4．其他规章所示授权该室、部、组(科)自行处理的文件。
第九条各单位二级主管或专案工作人员职责：(一)依据作业程序所示要求暨上级主管指示，处理该单位经常业务。
(二)工作范围内作业程序的研拟。
销售 货物管理制度
销售货物管理制度一、总则为了规范公司内部销售货物管理，提高销售效率，保障公司利益，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售货物管理工作。
三、责任部门销售部门负责具体的销售货物管理工作。
公司领导对销售货物管理工作进行监督和检查。
四、货物管理流程1. 货物接收销售部门负责接收货物，并进行货物验收。
验收的内容包括货物数量、质量和包装情况。
对于损坏或有质量问题的货物，及时与供应商联系解决。
2. 货物储存销售部门负责对接收的货物进行储存管理。
要求货物分类存放，分清新货和旧货。
对于易腐烂或易损坏的货物要进行特殊储存管理，保证货物的质量。
3. 货物清点销售部门要定期对库存货物进行清点，记录存货情况，确保库存的准确性。
4. 货物出库销售部门要根据销售订单进行货物的出库操作。
要求出库操作员核对销售订单，将要出库的货物进行清点，确保出库的货物与订单要求的一致。
5. 货物运输销售部门要合理安排货物的运输，保证货物安全送达客户处。
要求运输人员对货物进行细致的保管，确保货物在运输过程中不受损坏。
6. 货物交付销售部门要对货物交付给客户进行认真的记录，确保货物能够准确送达客户手中。
要求客户在签收货物时进行确认，避免以后出现纠纷。
五、货物管理的内部控制1. 库存管理公司要求销售部门进行库存管理，对货物数量、质量进行定期的清点和检查，确保库存准确，并及时更新库存记录。
2. 销售信息管理销售部门要对销售信息进行及时记录和整理，包括客户信息、销售订单等。
确保销售信息的准确性和完整性。
3. 质量管理销售部门要对进货货物进行严格的质量检查，对不合格货物及时退换货或与供应商进行协商处理。
4. 运输管理公司要求销售部门对货物的运输进行监管，确保货物在运输过程中不受损坏，减少运输损失。
5. 出库管理公司要求销售部门对货物的出库进行严格管理，确保出库的货物与销售订单一致，并做好出库记录。
六、监督检查公司领导要对销售货物管理工作进行定期的监督检查，发现问题及时纠正。
销售管理制度
销售管理制度销售管理制度11、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。
发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
销售管理制度2一、目的：围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。
从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。
现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。
二、销售人员职责岗位：营销总监营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。
是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。
其核心职责是：1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。
管理并带领销售团队。
2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
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第八章营销事务管理制度
一、销售事务处理制度(A)
□交货、检查、配送
(一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。
(二)当生产接近完成时,应与工务科契约,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。
如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。
(三)在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。
(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。
□销售额的计算及收款
(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售帐中。
(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中。
(三)财会部门于每月的25日,依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。
(四)营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。
(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。
(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财会)部门的人
员去进行。
(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各有关人员。
(八)财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。
并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。
收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。
(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。
(十)根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中。
记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字。
□书信的制作及资料整理
(一)营业书信资料通常包括下列六项:
1.书信、电报(发文、订单)。
2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。
3.交货单。
4.请款单。
5.收据。
6.备忘录。
(二)交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。
另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。
(三)所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。
(四)处理中的文件,应依照下列方式加以分类、归档。
1.估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照
发生的顺序,归类或存档。
2.订购资料——依照顺序将合同书、请款单归档。
3.存档资料。
(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理:
1.市场资料。
2.成本计算。
3.同业的目录。
4.交易资料。
□报告及会议
(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由科长、经理,
向总经理提出。
(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、
本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。
(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理,厂长、科长及其他负责
人员,举行生产、销售联合会议。
知识改变命运
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