操行分管理制度

操行分管理制度
操行分管理制度

操行分管理制度

一、操行分的定义

1、定义

操行分是指学生在校期间的操守和品行,包括对学生思想品德、学习、纪律、劳动等各方面的发展变化情况的客观评价,以分数的形式对学生进行量化考核,是对学生在校期间的综合考评,以达到规范学生行为的目的。

2、标准

操行分评定分为四个等级,优为90分以上,良为80--90分,合格为60--79分(含60分),不合格为60分以下(不含60分)。

二、操行评定考核细则

第一条学生操行分考评量化原则

凡成都郫县希望职业学校的学生,个人的品德表现实行量化考核,每个学期入学的操行均以80分为基础分,实行按实际表现加、扣分制。

第二条操行考核主要由辅导员、学生处负责,根据学生个人表现,严格按照加、扣分细则考核,做到加分有理,扣分有据,公平、公正、公开。

第三条操行评分实行系统管理,加分、扣分均在学生管理系统上如实记载。

第四条操行评分加、扣分细则:

一、有下列行为者,扣操行分2分。

1、迟到、早退、课堂违纪。

2、乱扔垃圾或随地吐痰。

3、在公共场所吸烟。

4、不打扫教室或宿舍卫生。

二、有下列行为者,扣操行分3分。

1、到处乱刻乱画。

2、男生留奇异发型。

3、男生佩戴首饰(手镯、戒指、项链类除外)。

三、有下列行为者,扣操行4分。

1、对重大违纪现象知情不报。

2、毁坏绿化,采摘花朵,折断树枝。

3、旷课1节。

四、有下列行为者,扣操行分5分。

1、破坏公物。

2、在集会上喧哗、起哄、打闹。

3、在校园内违规贩卖商品。

4、强行出入宿舍区门。

5、在公共场所男女生之间有亲密行为

五、有下列行为者,扣操行分8分。

1、私自下河、塘、堰洗澡的。

2、采用不正当手段开门入室。

3、私造假条或涂改假条日期。

4、私自留宿校外人员。

六、有下列行为者,扣操行分10分。

1、赌博、酗酒。

2、在宿舍内使用大功率电器。(500w)

3、观看淫秽书刊,淫秽录像或传播淫秽内容。

七、有下列行为者,扣操行分15分。

1、考试作弊。

2、翻爬围墙出学校。

3、辱骂、威胁教职员工。

4、携带、贩卖、私藏管制刀具,涉及毒品。

5、诋毁学院、撕毁宣传招贴。

八、有下列行为者,加2---20分。

1、拾金不昧。(2---10分)

2、无偿献血。(5分)

3、主动向广播室投稿。(2分)

4、积极参加学院各种活动。(1---5分)

5、考核中被评为优秀宿舍的(室长加5分,室员加3分);

6、考核中被评为文明班集体的(班长加10分、班委加5分、学生加3分。

7、表现事迹突出并受到学院嘉奖。(10---20分)。

第五条操行评分的管理原则

1、凡是一次性扣分在5分以下的由辅导员找其谈话教育后执行,一次性扣分在5----10分的由系部教育后直接在系统上扣分,辅导员做好教育工作并上系统记载。凡一次性扣10分以上的由系部报学生处审批后按前款程序执行。

2、凡是一次加5---10分的由团委、学生会、特勤大队、辅导员提出加分申请报系部审批后执行;凡一次性10分以上的报学生处审批后执行。

3、由院办负责对操行分的监察管理,采取定期和不定期的方式检查学生处、系部、辅导员执行操行管理工作情况,发现违规操作给予严肃处理。

第六条操行评分的结果处理原则

1、学生操行评分低于60分时,辅导员必须告知家长,必要时请家长到学校配合对学生实施教育;操行分为负分时,辅导员通知家长将学生接回、劝其退学。

2、毕业生低于60分不得颁发素质教育毕业证和技能毕业证书,不推荐就业。

三、实施办法:

1、成立操行分管理机构

由分管副院长任组长,学生处处长、学管科长为副组长。由辅导员负责考核,由学生处考核科核实并上传。

2、总体要求

根据《学生操行分管理办法》严格执行学生操行加、扣分,做到加分有理,扣分有据,及时将加、扣分信息上传到学生管理系统。

3、工作流程

辅导员每天对学生的在校表现情况如实记载,并将操行分有异动的学生以单据的方式上交学管科,学管科科长核实签字后交学生处考核科,学生处考核科负责上传系统并每月公示一次全校学生操行分。

学生处考核科安排专人管理操行分管理系统。

四、奖惩措施

1、辅导员未认真按操行分制度进行管理的,当月考核按第五档执行。

2、辅导员未及时上交操行分加、扣分数据,按处罚50元/次执行。

3、辅导员未按要求加、扣分的,处罚100元/次,并取消辅导员资格,调整岗位。

4、辅导员操行管理得当,能充分调动学生积极,促进班风建设,给予工资考核上调到一档执行。

账款管理制度

账款管理制度 一、货款回收管理制度 第一条“未收款”。 当月货款未能于次月五日以前回收者,自即日起至月底止,列为“未收款”。 第二条“催收款”。 未收回款又未能于前项期限内回收者,即转列为“催收款”。 第三条“准呆账”。 经销店有下列所述的情形者,其货款列为“准呆账”。 (1)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭,但其迹象已渐明显的。 (2)经销店因他案受法院查封,货款已无清偿的可能的。 (3)支付货款的票据一再退票,而无令人可相信的理由的,并已停止出货一个月以上的。 (4)催收款迄今未能解决,并已停止出货一个月以上的。 (5)其他货款的回收明显有重大困难的情形,经签准依法处理的。 第四条未收款的处理。 (1)当月货款未能于次月五日以前回收的,财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核定。 (2)前项情形该辖区经理级主管,应于未收款期限内,监督下属解决。 第五条催收款的处理。 (1)未收款未能依上列(未收款的处理第二款)解决,以致转为催收款者,该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策,书面提交副总经理,转呈总经理核示。 (2)货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督下属解决。 第六条准呆账的处理。 (1)准呆账的处理乃以营业单位为主办,根据所配合的法律程序,由法务部另以专案研究处理。 (2)移送法务部配合处理的时机:准呆账第一、第二两款的情形,应于知悉后,即日遣送法务部配合处理。第三、第四款的情形,营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果,认为有依法处理的必要,再签移法务部依法处理。 (3)正式采取法律途径以前的和解,由法务部会同营业部前往处理。

007机房运维人员管理制度

机房运维人员管理制度 江西中磊支付科技有限公司机房运维人员由值班人员和管理人员组成。值班人员负责数据处理,管理人员负责机器设备的维护保养和数据库的正常,数据的日常备份等。 机房运维人员的录用、转岗、考核、安全培训、岗位职责可参照江西中磊支付科技有限公司的《劳动用工管理制度》。 以下是机房运维人员管理制度: 一、安全管理机构 1、岗位设置 a) 应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责; b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责; c) 应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权; d) 应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。 2、人员配备 a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等; b) 应配备专职安全管理员,不可兼任; 1

c) 关键事务岗位应配备多人共同管理。 3、授权和审批 a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等; b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制度; c) 应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息; d) 应记录审批过程并保存审批文档。 4、沟通和合作 a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通,定期或不定期召开协调会议,共同协作处理信息安全问题; b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通; c) 应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通; d) 应建立外联单位联系列表,包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息; e) 应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问,指导信息安全建设,参与安全规划和安全评审等。 2

《应收账款管理制度》

XXX有限责任公司 应收款项管理制度 一、总则 (一)该制度所指应收款项包括企业应收账款、应收票据、其他应收账款、预付账款。 (二)销售、采购部门应加强应收款项管理:应收款项是企业主要的流动资金之一,周转速度的快慢直接影响企业资金质量和营运能力。 (三)应收账款是企业的资源,应该作为扩大销售额的一种手段,制定良好的信用政策加以利用。企业信用政策应该包括以下内容: (1)信用标准:根据以往客户的资信程度,对客户做一个等级评价,再采取相应的信用政策; (2)信用条件:信用期限、现金折扣、折扣期限; (3)收款政策:对未收回的款项,按照客户等级制定相应的收款方案催收。 (四)企业应当按照客户设立应收款项台帐或辅助账,详细反映如下内容: (1)欠款发生的部门、依据合同、协议等文件; (2)欠款客户的全称、地址、经办人; (3)每笔欠款的账龄、增减变动;

(4)每笔欠款的信用额度、期限、逾期时间; (5)每笔逾期欠款的催收记录。 二、应收款项流程管理 一、销售开票员开具销售票据,传递给收款员,收款员依据销售票据中的金额按照收款类型收取现金或办理代销(附表四)、赊销手续。 二、每笔销售未收款的销售票均应附有《欠条》,欠条应具备下列要点: ①客户亲笔签字或由客户委托书中指定的代理人签字。 ②填明欠款金额,发货名称及数量。 ③填明约定收款日期及付款条件。 三、每日工作结束前一小时整理当日销售单据,并依照收款类型编制当日的《销货日报表》(附表五),按收款类型依此整理票据及收款、赊销依据文件附在附表五后交财务。 附表五:销售日报表 制表人:_______________ 填表时间:________________

学生积分制管理办法和要求96610

南河店镇回族学校学生积分奖励使用管理办法为使学生自理自立,结合落实《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》,养成遵规守纪、文明礼仪的优良品质,学会认知,学会生存,学会共同生活,并鼓励学生创先争优,积极参与学校生活,特制定学生积分奖励使用管理办法。 一、学生积分 学生积分奖励积分和扣分二部分组成。 (一)奖励积分: (1)班级科任教师可随课堂根据学生表现,适时给予积分奖励。 (2)班主任在班级日常管理中,可根据《中小学生守则》《南河店镇回族学校养成教育》《南河店镇回族学校学生在校一日常规》内容给予适当奖励。 (3)荣获各级各类先进班集体等集体荣誉(全国、省、市、区、校),每生奖励50、30、20、10、5分。 (4)学校组织的各类大活动(如体育节、艺术节等)获得优秀组织奖等集体荣誉,每生奖励5分。 (5)表现优异,品学兼优,获得国家、省、市、区级荣誉称号的学生,奖励80、50、30、20分。 (6)代表学校参加各级各类比赛、竞赛等,获奖者(一二等奖,一次活动选最高一项奖励)国家级奖励50分,省级奖励30分,市级奖励20分,区级奖励10分(一次运动会选最高一项奖励);代表班级参加校级比赛,一二三等奖分别奖励15分、10分、5分。 ⑻好人好事,经学校认可,适当奖励2—5分。 ⑼牢固树立安全第一的思想,主动发现、报告校内安全隐患,或监督、

制止同学中的不安全行为,避免发生安全事故,经学校或班级认可,视避免损失情况,适当奖励1—3分。 (二)扣分: 班级在日常管理中,对于违反《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《南河店镇回族学校学生在校一日常规》和班级的有关规定,造成较大影响的,经班主任、科任老师或班委会审核,酌情扣1-5分,扣分直接从积分中收回,对于没有获得积分的学生,通知家长座谈或当众批评或课余训诫谈心。 二、积分使用管理 学生积分制奖励分为精神奖励和物质奖励两类,学校在执行积分制奖励时本着物质和精神双重奖励的原则,精神奖励和物质奖励可同时享受。总结表彰后收回学生的积分卡,以备下周使用。 精神奖励: 1、班级建立学生积分手册。班级奖励积分由班主任负责,每周统计总结,对于表现突出者,可当家长面(电话)表扬学生,或面对全班学生,拥抱受奖励学生,或者受奖励学生在指定时间段内享受特权等。 2、班级学生周积分前三名报政教处审核。学校设积分荣誉榜,由少先大队部负责,根据获得的荣誉及时张榜公布或利用每周升旗仪式集中表彰。 物质奖励: 学生可凭积分卡到学校后勤处兑换适合自己物品。 月积分达60分者,可兑换作业一本或学生套尺一套; 月积分达70分者,可兑换笔记本; 月积分达80分者,可兑换文具包一个; 月积分达90分及以上,可兑换少儿图书一本。

第三方驻场运维人员管理办法

****驻场运维人员工作规范 第一章总则 第一条为进一步加强****行业的信息系统运维管理工作,规范驻场运维人员运维工作,遵循市局(公司)有关规定,特制定本规范。 第二条驻场运维人员是指与****签订运维服务合同的运维单位派驻到****现场进行信息系统运行维护工作的人员。 第三条本规范适用于市局(公司)机关各处室及所属各单位。 第二章人员入场管理 第四条签订运维合同时,应同时签订保密协议,驻场运维人员为一人的,应同时提供备用人员。 第五条合同执行之日起,人员入场,提交身份证复印件、工作证明、技术认证(按合同或招标文件要求)复印件,填写《驻场人员情况表》,备用人员信息需一并提交。 第六条驻场人员应自备办公所需设施,在****规定的办公地点办公,不得擅自变更办公地点,就餐按照统一要求执行。 第七条如工作需要接入****内网或公网,填写《网络准入审批单》,并按照****网络安全的相关规定执行。

第八条相关系统帐号,经系统主管部门批准后,向信息中心申请,填写《帐号申请表》。 第三章人员离场管理 第九条合同终止之日起离场,填写《离场申请表》,交回办公期间领用设施、帐号等。 第十条中途离场的,应提前一个月申请,填写《离场申请表》,替换人员入场(参见入场管理),因特殊原因突然离场的,备用人员负责补填写《离场申请表》,并与替换人员一同入场,替换人员为原备用人员的,应同时提供新的备用人员。 第四章日常巡检管理 第十一条驻场运维人员应每日巡检自身负责的系统,根据相关系统运维手册规范操作,巡检内容应不少于《****信息系统日常巡检要求》。 第十二条每半年提供一次深度巡检,提交巡检报告及系统改进计划。 第十三条巡检中发现的问题,应按照事件管理中的相关要求,及时进行处理。 第五章事件管理 第十四条事件分为一般性事件、数据提供事件、变更事件、故障事件。

应收账款管理制度(含流程)

应收账款管理制度 一、前言 1目的 规范公司应收账款管理,降低应收账款产生的风险。 2范围 适用于TU事业群客户。 3内容 3.1期内应收账款管理 3.2质保金管理 3.3逾期应收账款管理 3.4诉讼收款管理 3.5坏账管理 4定义 4.1期内应收账款:在约定的收回日期内的应收账款。 4.2质保金:在建筑工程竣工验收交付使用后,从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修 期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。 4.3质保金金额:一般情况下,质保金金额按实际出货量的5%进行计算;有特殊情况的,按照销售合同 实际操作。 4.4质保金期限:一般情况下,质保金在工程竣工后一年到期;有特殊情况的,按照销售合同实际操作。 4.5逾期应收账款:在约定的收回日期到期之后,仍然没有到账的应收帐款。 4.6催款函:一种催交款项的文书,是交款单位或个人在超过规定期限,未按时交付款项时使用 的通知书。 4.7客户通话记录簿:为了有效催收逾期应收账款,法务部门拟定的记录电话催收过程中相关信息(电 话催收日期,通话内容等)的记录簿。 二、期内应收账管理 1过程职责 本过程由销售部门与法务部门负责,包括过程策划、文件编制/修订及发布控制

1.1销售部门职责 本过程由销售部门与法务部门负责,包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。 1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。 1.1.3客户如表示无法按时还款的,销售部门应及时反馈给法务部门,并做进一步处理。 1.2法务部门职责 1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。 1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。 1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪,并协助处理。 2工作流程和内容

班级分组管理及加分细则

班级分组目标管理实施细则 一.班级目标管理操作规程: 1.划分大组:以最近一次阶段考试成绩为准,把全班平均分成三个大组,为避免男女生的不均衡,男女生单独分组,即男生按成绩平均分三组,女生按成绩平均分三组,再将男女生组合成三个大组。 2.确定组长:每组两人,男生女生各一人,标准是成绩特别优秀,有一定组织管理能力,有奉献精神。 3.组长座谈:肯定组长能力水平,鼓励它们在班上做任职演说,以取得小组成员认同。然后指导工作方法。 4.竞争动员:宣讲目标管理意义,宣布目标管理实施的具体措施,鼓励学生投入竞争,自我管理,自我教育,不断成长。 5.教师协调:组织本班任课教师座谈,讲明本班目标管理实施情况,推荐老师使用标签,参与班级管理。 6.贯彻实施:以一次阶段考试为一个评比阶段,在教室前方张贴三张积分表,每大组各一张,分别注明“第×大组第×阶段目标管理积分表”字样,按计划实施.。 7.总结表彰:阶段考试后,由组长计算本组积分,核对其它组积分,评选先进小组,先进个人,给予精神鼓励和小额物质奖励。各级组组长在班上总结本组上一阶段成绩与不足,安排下一阶段任务。 二.班级目标管理加分细则: (一)学习: 1.课堂表现积极,状态好,赢得任课老师认可,是个人的为本组+1-2分,是小组整体的+5分 2.常规训练完成质量好,赢得任课老师认可,是个人的为本组+1-2分,是小组整体的+5分 3.周练成绩优异,既可以为个人加分,也可以为小组整体加分,标准同上

4.向老师提问积极踊跃,所问问题有一定价值,赢得任课老师认可,每人次为所在组+1-2分 5.一段时间内进步突出的同学,赢得任课老师认可,每人次为所在组+1-2分 6.一段时间内作业完成出色,赢得任课老师认可,是个人的为本组+1-2分,是小组整体的+5分 7.其它如讲题、听写、默写、背诵等由任课老师酌情加分,标准同上 8.阶段考试成绩,班级1-10名,分别为所在组+20分,11-30名分加为所在组+10分,31名-60名,分别为所在组+5分 (二)思想、纪律、卫生: 1.一周纪律好,无违纪的小组可+5分 2.宿舍获得学校加分的,该宿舍成员每人+2分,分别记入所在小组积分中 3.一周内卫生保持好,教室整洁有序,为本周值日组+5 分 4.好人好事,在师生中反响好,得到认可的,每人次为所在组+2分 5.板报每两周更换一次,三个大组轮流完成,保质保量的为该组+5分 6.班级文化布置中贡献突出的同学,每人次为所在组+3 分 7.拾金不昧,拾物上交的,每人次为所在组+2分 8.其它需要特别鼓励的,酌情加分。 (三)班级贡献: 1.值周时,分组安排,得到值周老师认可,为班级赢得荣誉的,个人的所在组+5分,小组整体的+10分 2.《旭日》报上发表作品,每人每篇为所在组+5分 3.学校或年级组织活动,积极参加的,每人为该组+2分,取得名次或获奖的,每人再+3分

学生会积分管理制度

长江大学文理学院 基础学部团总支学生会 积 分 管 理 制 度 2011年6月

学生会积分管理制度 为了加强学生会全体成员的组织性与纪律性,为了加强学生会全体成员的工作执行力,形成良好的学生会内部风气,为了更好的服务学部老师与同学,我们学生会成员应首先树立良好的形象,严格要求自己,为此,经研究决定,在学生会内部实行积分管理制,对于一些积极的、有思想的、实干性强的成员,将给予一定的奖励,对于在工作上懒散、责任心差、纪律散慢的成员,将采取一定的处罚措施,这样做的目的是让我们学生会成为一个有纪律、有实力的优秀集体。 一、参考规则:满分为10分 扣分累积达2分,则由部门负责人口头警告 扣分累积达3分,则在全体例会中点名批评 扣分累积达5分,则写2000字的检讨 扣分累积达7分,则学生会内部记过处理 扣分累积达10分,则开除学生会 二、扣分制度: 1、例会方面: (1)全体成员例会:迟到扣1分,早退扣1分,无故缺席扣2分。请假者 须在例会召开前向部长或团总支副书记或学生会主席 写书面假条,签字后交由书秘处存档(如遇特殊情况提 前给部长或团总支副书记或学生会主席打电话请假,但 一定要说明原因)。 (2)负责人例会:迟到扣1.5分,无故缺席扣3分,如需请假,须在例会召 开前向团总支副书记或学生会团总支副书记或学生会主 席递书面假条。例会期间,若大声喧哗、吵闹、谈论与本 次会议无关话题、吃东西,手机铃声响等可能影响会议召 开的效率与质量的扣1.5分。 2、举办活动期间:

(1)参加活动人员须按时到场并签到(不可代签,其后签视为迟到,代签视为旷到) (2)活动中必须服从上级干部的调配,活动中不得擅自离岗,有事须向负责人说明方可离开,否则视为早退(扣1分) (3)活动中,需清理活动现场时,必须等清理完并检查合格后方可离开,否则视为早退(扣1分) 3、部门日常事务: (1)部门各成员应积极主动树立本部门形象,塑造部门特色,如有成员个人原因影响整个部门形象,视情况扣1至3分(平时不得穿拖鞋, 穿背心扣2分,举办活动期间不得抽烟喝酒,有此情况扣3分;男 女朋友不得在公共场合过于亲密,扣1分) (2)未能及时完成负责人(部长)交付的任务,扣1分 4、每个部门设立资料管理员,在举办活动前将策划书交由书秘处备案,活 动结束后3天内,将总结交与书秘处备案,未能按时完成,部长扣1分,干事扣0.5分。 5、对于扣至0分者,由部长交书面材料与学生会,团总支副书记或学生会主 席及各部长一致签字,并交给相关老师签字后,作开除处理。 三、奖励制度: (1)对于未扣分且为部门或学生会做出特殊贡献的成员,优先作为优秀干部候选人。 (2)对于未扣分且在工作上能提出建设性建议,并得到有效实施的成员,优先作优秀干部候选人。 (3)对于未扣分,能踏实认真完成学生会交付的任务的成员,优先作为优秀干部候选人,对于优秀学生干部,由各部门部长投票决定,2/3赞成则可 批准。 学院基础学部团总支学生会 2011-6

公司IT运维管理制度

北京金则医学检验IT部运行维护 管理制度 撰写人:王永炳 审核人:王义平 批准人:王岩 启用日期:2018年7月1日 文件编号:BJJZLaB-IT运行维护 版本:第A版

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第一章总则 第1条为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保障通信网高效的发展和稳定可靠地运行,并具有可持续发展的能力,根据国家、信息产业部颁布的技术政策、技术体制、技术业务规程、法规、规定以及IT运维公司现行的管理体制,制定本运行维护基本管理制度。 第2条 IT运维通信网络运行维护管理的原则是: 1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性的原则,加强全程全网的运行维护管理,实现全网协调、高效和快捷的发展,确保全网的安全和畅通。 2、完善运行维护管理体系,建立健全运行维护规范,提高运行维护管理效率,使全程全网的通信质量和技术指标始终保持在一个较好的水平,并不断提高网络质量和服务能力。 3、接轨采纳国际上先进的维护管理经验和机制,实施ISO9000系列质量管理体系。在较短的时间内,使IT 运维不仅在网络规模、用户数量、服务质量,还是在运行维护管理上都成为世界一流的通信企业。

4、在确保完成网络技术指标、功能指标和质量指标等的基础上,充分开发和综合利用网络资源,提高网络资源利用率,降低运行维护管理成本,提高网络的市场适应能力和服务能力。 第3条 IT运维通信网络运行维护管理的任务是: 1、建立和完善两个体系,即自上而下的指挥调度体系和自下而上的请示报告体系。运行维护管理要树立网络意识,深刻认识通信服务的全程全网的特点。凡是已投入运行的所有设备、线路、系统都是全程全网不可分割的一部分。 2、逐步建立运行与维护分离的管理机制。要确保网络内的所有设备完好无损,运行状态良好,各种电气指标,技术指标和服务质量指标均能满足或超过规定的水平。同时,能及时准确发现和迅速可靠地排除故障,杜绝人为事故和差错的发生,清除隐患,确保网络的畅通。 3、根据网络融合与业务融合的发展特点和专业化的分工趋势,充分利用社会化的维护能力,推广设备代维。加强对超出保修期设备的运行维护管理,探索实行设备供应商付费限时保修制。

应收账款管理制度77151

***公司应收账款管理制度 1、总则 1.1目的 为了进一步规范应收账款日常管理和健全客户信用管理制度,落实集团优化流程,构建企业竞争新优势,突出应收账款的精细化管理,有效促进资金安全,提高资金使用效率和效益,结合***集团发布的《广州***公司应收账款项指引》及《***公司应收账款客户评级》文件,经过梳理所有业务流程,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于我司因赊销业务产生的应收账款和公司经营中产生的各种债权(预付货款,其他应收款)。 2、应收账款管理专责小组 2.1应收账款管理专责小组的成立 为了明确岗位职责,使得各岗位分工明确,各司其职,进一步落实义务和责任,拟定以下人员为应收账款管理专责小组。 组长: 副组长: 组员: 组长为公司总经理,副组长为公司业务分管领导,组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2应收账款管理专责小组的职责 组长负责准呆账、呆账、准坏账、坏账分类的最终批准和托收的授权及准呆账追收事项的执行批准。副组长负责监察所有组员对本管理制

度的执行力度,适时给予指导。财务部负责人则负责落实自身部门关于应收账款的核对,应收账款回收等工作。而业务部负责人负责落实关于与财务部门核对应收账款、与客户核对应收账款、催收应收账款的工作。 3、部门职责 3.1营销中心的拓展部、推广部、商超部、综合部是应收账款的第一责任人,应履行如下职责: ⑴负责与客户联系; ⑵负责与财务部门核对应收款项; ⑶负责与客户核对应收款项; ⑷负责应收款项的催收; ⑸妥善保存催收记录。 3.2财务部们在应收款项管理中,应履行如下职责: ⑴负责与营销中心业务部门核对应收款项; ⑵督促并配合业务部门与客户核对应收款项; ⑶负责监督和班里应收款项的资金回收。 4、客户信息档案 4.1营销中心拓展部、推广部、商超部、综合部负责收集客户信息资料,简历客户信息档案。 4.2拓展部、推广部、商超部、综合部的经理为客户信息档案的最终责任人。 4.3对收集的客户信息定期对客户的信用程度进行评定,以便确定信用额 度和赊账期限。 4.4业务人员应定期走访客户,在走访中根据所得信息资料重新评估客户

班级操行分细则

初一(1)班 班级操行加、扣分细则 一、学习-----(学习委员负责登记) 1. 作业完成认真,被老师表扬加1分(口头或书面) 2. 月考测试前3名加5分,4—15名加3分 3. 期末考试成绩,单科前三名加3分,单科成绩在90分以上加2分,总分在班级前三名另加3分,4—10名加2分,15—20名加1分 4. 在校级除体育外等各方面竞赛获奖加3分 5. 在一些小报、小制作、等评比中获奖加3分 6. 作业完成不认真,字迹潦草或未全部做完,被老师批评减3分,作业不及时订正减3分 7. 老师布臵的作业不做减3分 8.三门语数外主课各科大小考试如有不及格,每门每次减2分 9、各科任老师特别申报的特别加减分。 二、卫生----(卫生委员负责登记) 1. 值日当天完成出色,受表扬加2分 2. 能主动打扫班级,保持班级整洁加2分 3. 值日当天未尽职,或完成情况糟糕以致被批评减2分 4. 随手乱丢垃圾减1分 5. 座位脏乱减1分 6. 未注意个人卫生减1分 7、卫生大扫除不合格(桌椅排得不整齐、教室门窗没关、劳动工

具放得不整齐、地面不干净、不擦黑板、不倒垃圾),该组所有同学减3分 三、纪律---(纪律委员负责登记) 1.上网吧,游戏厅和台球室的发现一次扣10分。 2.不请假外出,无故旷课1节扣1分,请事假一节扣0.5分,病假特殊假除外。 3.迟到早退一次扣2分(第二道上课铃响为准)。 4.自习上课时不能认真学习,在班内大声喧哗,串来串去,影响他人学习,一次扣5分。 5.干扰教师正常上课,并与授课教师顶撞扣5分;上课时睡觉,做小动作(如玩手机等),每发现一次扣5分。 6.不能按时按量交作业,抄袭他人作业,每一次扣2分。 7.班级卫生评比受到批评的扣当天值日生每人2分。(值日班干、劳动委员分别扣1分) 8.破坏财物(教室门窗、粉笔、黑板擦、劳动工具、个人财物等)扣10分,并赔偿损失。 9.在教室吃零食者一次扣2分。 10.打架、偷窃、赌博、敲诈勒索者扣20分,再另外处理。 11.在教室内打球、过分喧闹者扣5分。 12.课堂说笑、贫嘴,一次扣3分,被老师请出教室扣10分。 13.未经允可私自下河、下水库洗澡、游玩,一经发现扣操行分20分,情节严重的,另行处理。 14.顶撞或不服从班干的一次扣2至10分。 15、一星期表现优秀加5分 四、体育---(体育委员负责登记) 1. 在运动会等体育比赛中,获名次,第一、二名加3,第三、四

学生积分奖励制度

XXX学生积分奖励制度 一、积分奖励的目的: 在教学管理的过程中,综合考评学员的学习状态及发展趋势,全面调动学生的学习热情和积极性,通过对成绩优秀、上课积极、有明显进步并按时完成教师布置的课后任务予以奖励,侧重于对学院的鼓励,鞭策学员的不断进取之心,帮助学员建立良好的学习习惯和学习氛围。 二、评比依据: 以学员上课签到、每日习题以及学院组织的统一考试(期中考试、期末考试等)成绩作为考评的参考依据。 三、积分累计计算方式: 1、上课签到:学员每次上课签到,积1学分;无故旷课扣0.5学分,迟到/早退扣0.2学分。 2、每日习题:学员每日按时完成习题,积1学分;习题综合正确率达95%,另加0.5学分;未提交习题扣0.5学分。 3、统一组织的测试或考试:成绩在班级排名前5的学员,奖励积分10学分;班级排名6-10 的学员,奖励积分5学分。 4、其他奖励办法:每推荐一位学员,奖励积分2学分;累计介绍三位学员,奖励积分5学分;累计介绍满五位学员及以上,奖励10学分。 四、奖励实施细则: 1、每月上课签到积分达20分及以上者,一次性奖励20元。

(11月上课次数21次;12月上课次数22次;1月上课次数22次)2、每月每日习题积分达40分及以上者,一次性奖励20元。 (11月习题数30篇;12月习题数31篇;1月习题数31篇) 3、期末综合积分达150分及以上者,一次性奖励50元。 (最高积分数213分:签到+习题+习题正确率+奖励积分) 五、期末学员综合考评奖励细则: 优秀学员奖:1、上课签到积分达60分及以上,一次性奖励50元。 (上课签到满勤积分65分) 2、每日习题积分达128分及以上,一次性奖励50元。 (每日习题最高积分138分) 3、所有学科平均成绩达95分(语文150分,数学150分,英语150,计算机100分)及以上,一次性奖励100元。 学习进步奖:1、单科成绩进步20分以上者一次性奖励50元。 2、所有科目平均成绩进步10分以上者一次性奖励50元。 以上奖励办法仅适用于所有学员,最终解释权归XXX所有!

日常运维管理制度

日常运维管理制度 1.运维保障机制 (1)建立硬件、网络、系统、应用及业务软件日常维护流程机制; (2)建立故障应急处理流程机制; (3)建立备份恢复保障机制; (4)建立安全保障管理机制; (5)建立版本管理机制,管理平台生产环境运行的软件版本; 以上机制应形成文档,作为日常遵循规范,按要求执行。 2.硬件维护能力 需对硬件设备具备7*24小时不间断的支持、响应能力,原则上每日对硬件设备至少健康检查一次并记录;定期对网络环境进行检查。我公司服务器部署在移动云上定期通过命令进行硬件检测,内存、硬盘、I/O的使用情进行查询并进行登记,每台服务器运行的软件对硬件性能使用情况检测,对于服务器我们进行系统备份、软件,每日对网络使用情况进行观察,针对突发异常流量进行分析。

3. 故障处理响应及要求 设备(系统)出现故障时,根据不同的故障级别提供相应的服务响应,响应方式及要求如下: 4.具备应急预案 针对部署国家平台节点服务器我们实施系统备份、软件重要数据实时备份,主机备份是提供的保留某个时间点上的主机系统数据状态

的服务。基于主机备份可以随时生成或删除备份,并基于已备份进行主机的恢复,实现已有应用和主机数据的快速复用,如系统出现事故无法使用将进行系统恢复并把最近一次备份的数据进行恢复。对于突发情况建立应急服务流程,主要是针对可能发生的各种意外情况设计应急的方案,以控制和规避突发事件带来的集中性风险,从而降低设备集中性风险所造成的损失,制定以下流程图:

为保证服务实施的质量能够稳定并不断有所提升,保障客户需求能够得到有效满足,保障服务实施团队为客户提供统一、标准化的服务支持,并为客户设立专门的技术服务专员,对进行全程跟踪,提升服务实施专业性,制定服务流程:

销售部应收账款管理制度

销售部应收账款管理制度 遵照股份有限公司对子公司的管理要求,以及本公司货款回收的实际情况,特制定本办法: 一、适用范围 本制度适用于销售部管理的销售区域。 应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品。 二、应收账款责任人 公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人,对货款的回收承担责任。 三、应收账款管理及考核 1、应收账款回款期限:应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算。货物发出后6个月回款为正常的回款周期,超过6个月未回款,即为超龄账款,按照相应的考核标准进行考核。 2、应收账款考核标准: (1)正常经营过程产生的超龄账款: 货物发出后超过6个月未回款的,应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任,具体考核办法为:按该笔货款销售结算价(销售金额-相应的结算费用)的40%考核;以后公司每个月对上述货款清理一次,如果仍然未收回货款,每个月按销售结算价10%的标准考核;依次类推,累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100%,停止扣款。应收账款考核后收回,则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。 (2)客户破产或改制形成的呆坏账: A、发货6个月内(含6个月)经确认无法收回或单位破产的:对责任人按销售结算价的100%进行考核。 B、发货6个月以后破产的:应取得客户单位的破产证明,分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70%。 3、应收账款及时回款奖励 (1)为激励及时回款,按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。 (2)回款期限的计算依据: 回款期限按月计算,不精确到日;回款日以账款到达公司账户为准,银行汇票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金,3个月以上期限的银行承兑汇票:如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息,则可视同现金,贴现率按年利率2.4%

班级管理制度(班规)

黔西县五里中学2016届七(1)班 班级管理制度 班长:李珍梅 为加强班级管理,规范学生行为,提高学生素质,增强校风、班风、学风,特制定以下班级管理制度: 班训:勤学善思尊师进取 班规: 1、热爱祖国,热爱人民,热爱班集体,积极学习; 2、遵守校规、遵守“中学生守则”,维护学校正常秩序; 3、勤奋好学,争当好学生,专心听讲,认真作业,成绩不断提高; 4、按时上课、作息,不迟到、不早退、不旷课,有事一定请假。上课和晚自习不吵闹,不做与学习无关的事; 5、积极锻炼身体,做好两操(课间操和眼保健操),积极参加文娱体育活动; 6、不吸烟,不喝酒,不赌博,不烫发、染发。女生不戴首饰,不穿不雅服装;男生不留长发。进入教室和参加集会着装整齐(一般统一为校服),不穿拖鞋;

7、讲究卫生、热爱劳动,不丢垃圾,不随地吐痰,不乱倒脏水、杂物,认真搞好教室、宿舍、包干区及个人卫生; 8、遵守社会公德,尊敬师长,讲话文明、待人礼貌,要有公德意识。不搬弄是非,不惹是生非。做事踏实、做人勤恳; 9、关心集体,维护团结,爱护班级和学校声誉,热爱公务,助人为乐,互相关心,不说、不做影响团结的话和事; 10、爱护学校、班级和宿舍内公物,节约用水、用电,要有强烈的低耗节能意识; 11、进出校门必须戴好学生证并自觉出示学生证,住校生应严格管理好宿舍内的卫生和纪律情况,不做有损集体荣誉的事。 鉴于以上班规,特另附班级管理量化考核细则一份。 班级管理——操行评定量化考核细则 一、红灯区(扣分细则): (一)、白天出勤(由班长:李珍梅负责) 1.每天早读和中午午休按学校及班主任规定的作息时间提前5分钟到教室,每迟到一次扣操行分2分,无故在外溜达不进教室者一经发现每次扣2分。 2.若因迟到被学校值周记载并扣分者每次扣操行分2分。

系统运维管理制度

系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性;同时深入分析故障产生的原因;推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在办公系

统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 (1)根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性。 (2)负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (3)会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施。 (4)系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (5)系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。

应收账款管理制度

****应收账款管理制度 第一章:总则 第一条:根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《企业财务与会计制度》及其他有关法律、法规规定,为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高公司资金的使用效率,特制定本制度。 第二条:本制度所称应收帐款,包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 第三条:应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门,财务部门负责数据传递和信息反馈,业务部门负责客户的联系和款项催收,财务部门和业务部门共同负责客户信用额度的确定。清欠办负责合同的审核,归档,和应收款的呆坏账清理。稽查办负责应收款及其帐务的巡查监视监督。 第二章:客户资信管理制度 第四条:信息管理基础工作的建立由业务部门完成,公司营销部应在收集整理的基础上建立客户信息档案,销售经理为该档案的最终责任人。第五条:客户的基础信息资料由负责各办事处的业务员负责收集,凡于本公司交易次数在两次以上,且单次交易额达到100万元人民币以上的均为资料收集的范围,时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交销售经理汇总建档。 第六条:客户的信息资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥慎保管,确保不得遗失,如因公司部份岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,凡资料交接不清的,不予办理离岗、离职手续。 第七条:客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情

初中班级管理用《操行分奖惩制度》

创最好班级,做最好自己 2015级4班操行分奖惩制度为规范同学行为,创建优秀班级,特制定操行分奖惩制度,主要依据是《中学生守则》和《中学生日常行为规范》,并结合本班实际情况制定奖惩条款。 操行基础分为60分。80分以上为优秀,70~79分为良,60~69分为合格,59分以下为不及格。期末评优秀生、三好生,操行等级必须为优秀方可参评,否则成绩达标也不给予评优秀、三好。操行等 级为不及格的要通报家长,并按学校相关规定进行处理。操行成绩记入党案,且作为毕业综合评估的依据。 操行分加减分方法如下: 一、纪律方面: 1. 无故迟到扣1分(预备铃为准),老师未下课就离开方位或出教室扣2分。无故旷课一 节扣5分。 2. 预备铃响后,还在讲话扣0.5分,大声喧哗扣1分,下方位扣2分。 3. 课堂上,讲小话、搞小动作一次扣1分,看课外书籍、下位、互传纸条一次2分;无 理取闹,扰乱课堂秩序扣5分;被老师点名批评一次扣2分。 4、升旗、集会讲话、搞小动作、站不端正每次扣2分。被点名批评每次扣4分。 5、少先队员未戴红领巾1次扣2分,未戴校牌1次扣2分,升旗未戴小红帽1次扣2分。 6. 午饭时间大声喧哗扣1分、插队一次扣2分。吃饭时间不在教室。不吃午饭1次扣2 分。 7. 放学后,被留下来却先走扣3分;进入电子游戏室、网吧一次扣5分并作检讨。 8. 课间或课外在教室内或教室附近大吵大闹,在教室内东奔西跑,互相追打,一次扣2 分。 9. 佩戴首饰、耳环、染发、男生留怪发、长发,穿拖鞋一次扣5分。 10. 无故顶撞家长、老师一次扣3分 11. 给同学起绰号,做其他破坏团结、损坏公物视情节轻重一次扣10~20分并照价赔偿公 物,找不到破坏公物的同学全班赔偿、并全班扣10分。 12. 打架、抽烟、赌博、盗窃等重大违纪行为一次扣20分。 13、全班受科任老师、年级、学校批评一次每位同学分别扣2、3、4分。 14、全班受科任老师、年级、学校表扬一次每位同学分别加2、3、4分。 15、为同学或集体做好事一次视情节加1~3分。 16、教学区内吃零食的扣2分并捐一本杂志。(3元1本)

培训机构学生积分奖励管理规定

培训机构学生积分奖励管 理规定 Revised by Jack on December 14,2020

积分奖励管理办法一、积分奖励的目的: 在教学过程中,综合考评学员的学习状态及发展趋势,通过对成绩优秀、表现努力、有明显进步的学员以印花奖励,侧重于对学员的鼓励,激发学员的学习热情,帮助孩子培养良好的学习习惯。 二、参加对象: 所有在册学员。积分奖励的评比活动以班级为单位开展。这里的班级指的是学校的自然班。 三、评比周期: 英语常规班每一个月进行一次评比(常规班结束时未到评比时间的,在班级结束时进行评比)。 四、实施细则: 1、本办法包含“印花-积分卡-奖品"的一个管理过程。教师根据学员的表现给予印花奖励。每一周期结束,教师根据学员在该期间印花数量总数在班内开展评比,分别评出一、二、三等奖及特别鼓励奖,不同奖项分别可兑换相应的积分卡(一等奖15分、二等奖10分、三等奖5分、鼓励奖3分)。学员凭积分卡兑换奖品,积分卡可累积使用,积分卡仅限于学员本人使用。 2、印花奖励主要是为了激发学员的学习热情,帮助孩子培养良好的学习习惯,教师应本着公正、公平、鼓励的原则给付

印花,在一个班级中实行统一的标准,在执行过程中请勿滥用或惜用。 3、可以获得印花奖励的包括:在协助学校教学工作的各个环节中表现优秀者;学习状态或学习成绩有明显进步者;虽成绩不理想但学习努力者;积极参与班级管理者(如:可以设环境卫生管理监督岗,让学员参与管理,可最有效避免学员不注意卫生习惯、乱涂乱画、破坏班级布置等情况)。 4、印花根据需要可以盖在不同的地方,以操作方便为基本原则,一般印在课本上或者笔记本上。 5、学员所得印花作为参与本班评比的依据,根据学员印花的数量,设一等奖1名、二等奖2名,三等奖3名和若干鼓励奖,不同奖项兑换相应的积分。 6、评比时间由校长安排,接到校长的通知后,各班教师应及时进行评比申报。学员应把申报单在规定的时间内上交任课教师(逾期不受理),任课教师收齐后进行复核统计,填写"印花奖励申报表",根据印花数目的多少评出一、二、三等奖和鼓励奖。 7、校长对"积分奖励申报表"进行审核后,制作积分卡,积分卡上注明学员姓名、班级、评比期间和所得奖项(积分),积分卡要加盖"积分卡专用章",积分卡由教师发给学员。 8、印花兑换方法:学员可凭积分卡兑换奖品,积分卡仅限于学员本人使用,积分卡可累积使用。学员可通过学校网站或

在线运维管理制度

烟气在线自动检测系统管理制度 一、CMES日常维护操作规程: 1、工控机显示的烟气流量、温度、压力参数是否正常,管道 是否漏水,如有异常要进行检查维护。 2、每15日至少对清吹空气保护装置进行一次维护,检查过滤 器、软管、过滤器等部件。 3、每15日对采样探头、进行一次手动反吹,每次时间为5分 钟左右。 4、没15日对提供压缩空气气源处理器内部积水和油污手动 排放。 5、本仪器不允许运行除污染源在线监测和在线监测基站管理 系统外,运行其它系统(杀毒软件除外) 6、应保持监测用房、控制柜的清洁,保持检测设备的清洁, 保证监测用房内的温度不影响仪器的正常运行,对空调等辅助设备也要进行经常性检查与清理。 二、在线监测运维人员责任制度 1、认真学习和严格遵守各项山鹰纸业热电厂规章制度,严格遵守 作业行为为,严格操作制度,不违反劳动纪律,不违章作业。2、坚持以“安全第一,预防为主”为方针,基站运维人员必须牢 固树立安全意识。定期组织安全教育,增强基站运维人员安全意识和自觉性。

3、严格基站内各设备的操作,并按时做好每天的仪器运行台帐, 监测数据台帐记录工作。定期对仪器进行比对、校验。定期对仪器和配套设备进行维护、保养。 4、如发生设备异常停机、停炉或数据异常,应详细记录停机原因 并及时汇报能环部与热电厂领导。 5、每日清点基站机器总数和机器使用情况,防止微机和各零件丢 失。 6、基站房定点配有各消防器材,定期检查消防器材的情况 7、节假日做好安全检查和值班工作,采取相应的安全措施。 8、一旦发现设备与数据异常,立即采取有效措施并及时汇报 三、定期校验制度 1、为保证设备的正常运行,运维人员要负责对维护规程和日常保 养制度与日常巡检制度建立。 2、在仪器有效期内应通过检定或校验,保证在线监测系统监测数 据的有效性。 3、每日巡检或远程监视(通过网络平台对设备进行远程监视检 查),观察设备运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常,分析各设备的报警信息,如发现数据有持续异常情况,应立即进行检查或检验。 4、定期校验 CEMS运行过程中的定期校准是质量保证中的一项重要工作,定期校准应做到:

收账款管理制度

收账款管理制度 名称: 单位: 部门: 编制: XX年XX月XX日

第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的应收账款管理,加速资金的回收,落实应收账款责任,特制定本制度。 第二条当年应收账款管理: 1.分销业务原则上不得发生应收账款,坚持“款到发货”的原则。有特殊情况经销商需紧急用时,须经销售总监审核,总经理批准,方可发货。 2. 直销情况下,山谷蓝主机须由客户预付一定金额的订金,商务部执行采购发货后,进行安装验收,验收结束再由销售代表负责催收尾款。山谷蓝主机货款若没到齐,该项销售额不得计入销售代表的销售业绩,采用外贸订货方式的,以信用证到款为准计算销售代表的销售额。 3. 原则上应收账款的收款期限为3个月之内,若销售代表于3个月之内收回应收账款,则全额计入销售业绩,若超过3个月,每超过1天,则扣减销售业绩的千分之一,收账期限超过半年的,不再计入销售业绩,但该销售代表对该款项仍负有催收责任,若该款项没有收回,将核减该销售代表的奖金额。 4. 销售代表在客户发生应收账款时,应将出库单和财务部开出的发票复印1份留存作为催收客户款项的证据。 5. 发生应收账款时,财务部应详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售代表、应收客户名称,且财务部每月打出应收账款清单,并注明以上信息。 6. 若账款超过合同规定的日期仍没有收回,销售代表应向客户

发出催款通知单,并附上发票及出库单复印件,填写后交财务审核确认,盖财务章后发与客户。 第三条以前年度应收账款管理 对于以前年度的应收账款,财务部会同销售部列出应收账款清单,注明账龄、客户、归属地区、销售代表、应收金额。 公司在计算本年度销售代表奖金时,应考虑销售代表上年年底之前发生的应收账款的收回情况,若销售代表不能收回,则相应扣减其奖金,先扣发奖金的50%,若账款能在1个季度内收回的,则另50%发放,2个季度内收回的,发40%,3个季度内收回的,发30%,4个季度内收回的,发20%,5个季度内收回的发10%,超过5个季度仍不能收回,则另50%不予发放。 以前年度应收账款应分至各个地区,由地区经理负责催收,超过2年以上的应收账款收回,公司给与收回该款的地区经理和销售代表以奖励。 第四条应收账款监督 财务部应监督应收账款的回收情况。财务部每月出具应收账款情况表,注明应收日期、客户名称、合同号等信息,发至销售部。

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