网络与信息安全风险评估管理实施细则V1.0
网络安全与信息化信息系统上线验收安全实施细则
版本页标题：安全管理文件主题：信息系统上线验收安全实施细则文档编号：适用范围：版本说明：V1.0信息系统上线验收安全实施细则第一章目的第一条加强XX信息系统建设过程中安全控制，规范系统上线验收安全管理。
第二章范围第二条本细则适用于XX范围内信息系统的上线测试、试运行、验收和正式运行过程的安全管理，及外购信息系统的安全管理。
第三章概述第三条本文详细阐述了信息系统上线验收过程中信息安全方面的规范性要求。
第四章角色与职责第四条信息安全人员（一）负责组织对系统生产环境进行安全检查与加固；（二）负责参与信息系统运维制度编写，配合对信息系统进行正式验收。
（三）负责提交信息系统自测试报告，提出信息系统上线测试申请；（四）负责提出信息系统的试运行申请，发起信息系统的验收；（五）负责提供信息系统技术资料和软件，对信息系统使用人员进行培训。
第五条信息安全执行人员（一）负责配合系统上线测试及验收工作；（二）负责配合上线测试、试运行等相关报告的编写。
（三）负责制定信息系统上线测试计划、试运行计划，组织信息系统测试、上线，编制相关报告；（四）负责搭建信息系统运行环境，配合系统上线测试及正式验收；（五）负责运行期间信息系统的运行维护，编制系统运行维护制度。
第五章基本要求第六条信息系统上线验收应同步考虑系统的安全可靠性，保障安全因素贯穿信息系统测试、上线验收、试运行及运行维护等全过程。
第七条信息系统上线验收过程应由建设人员、使用人员、安全人员及运维人员通力协作，安全工作的分配需根据过程任务不同具体区分，其他人员配合责任人员完成相关安全管控过程。
第八条应用系统在正式上线前应对安全性进行测试，验证应用系统的安全性是否符合安全设计及安全需求。
第六章上线安全管理第九条上线条件（一）按照信息系统需求说明书或合同中的规定完成系统的开发和实施，同时应确保信息系统具备相对运行稳定和安全可靠的环境。
（二）建设人员组织对系统进行严格的上线测试，需包含对系统的安全性测试，并将结果记录在测试报告中。
网络信息安全技术保障措施实施细则
网络信息安全技术保障措施实施细则在当今信息化时代，网络信息安全已经成为每个行业都必须重视和确保的重要问题。
为了保障各行各业的网络信息安全，制定和实施一系列的规范、规程和标准是必不可少的。
本文将从政府部门、金融机构、电商平台、医疗行业和教育机构等不同行业的角度出发，讨论网络信息安全技术保障措施的实施细则。
一、政府部门在互联网时代，政府部门的网络信息安全极为重要。
政府部门面临的挑战包括数据保护、网络攻击、信息泄露等问题。
因此，政府部门应该建立完善的网络信息安全管理体系，加强对政务网、云平台和数据中心的安全防护。
同时，政府部门还应该加强员工的安全意识培训，提高他们对网络信息安全的认识和技能。
二、金融机构随着互联网金融的快速发展，金融机构面临的网络风险也日益严峻。
金融机构需要制定严格的网络信息安全管理制度，加强对核心系统、交易数据和用户信息的防护。
金融机构还需要加强内部网络安全检查和外部威胁监测，建立健全的事件应对机制，并定期进行网络安全演练。
三、电商平台电商平台作为互联网经济的重要组成部分，也面临着各种网络安全威胁。
电商平台需要加强对网站和移动端应用的安全防护，包括用户数据的保护、支付环境的安全、物流信息的安全等。
同时，电商平台还应该加强对卖家和买家的身份认证，建立起可信任的交易环境。
四、医疗行业在网络医疗的发展中，网络信息安全显得尤为关键。
医疗机构需要建立起医疗信息系统安全管理制度，确保医疗数据的保密性和完整性。
医疗行业还需要确保医患隐私的安全，加强电子病历的保护，加密传输病患信息，并加强医疗设备的网络防护。
五、教育机构教育机构是培养人才的重要场所，也需要保障网络信息安全。
教育机构应建立网络安全教育的课程体系，提高师生对网络信息安全的认识和技能。
教育机构还应加强对校园网、教学平台和在线教育资源的防护，确保教育信息的安全可靠。
在各行各业中，网络信息安全技术保障措施的实施细则需要结合具体行业的特点和需求，制定相应的规范和标准。
网络信息安全管理程序
文件编号： 版本号：V1.0 受控：生效日期 : 分发号：XXXXXXX有限公司网络信息安全管理程序编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：历史修订记录更改单号 版本 修订原因/内容 编写人 生效日期 V1.0 新发布印制份数分发部门/分发号 □企业负责人/01□管理者代表/02□设计部/03□生产部/04□采购部/05□物流部/06□人力资源部/07□质量管理部/08□客服部/09□财务部/10□研发部/111 目 的为了防止信息的泄密，避免严重灾难的发生，特制定此程序。
2 适用范围包括但不限于计算机网络、个人计算机、互联网、邮件、电子文件和其他电子服务等相关设备、设施或资源。
3 术语和定义ePHI：电子受保护健康信息。
IIHI：个人可识别健康信息。
4 职责与权限4.1 信息安全负责人i.负责批准《系统/软件账号申请单》；ii. 负责安全事件的确认和处理。
4.2 客服部i.负责医数聚系统的管理。
4.3 人力资源部i.负责硬件和移动设备的管理；ii. 负责钉钉、钉邮和微信的管理。
4.4 质量管理部i.负责监督网络信息安全管理的执行。
4.5各部门i.负责按照网络信息安全管理要求执行。
5 程 序5.1 个人ePHI不论存储媒介，包括但不限于：姓名、年龄、性别、病例、医疗数据；均需要采取措施，防止泄露。
5.1.1员工获得IIHI的程度应基于员工的工作性质及其相关的职责，员工可以访问他们完成工作所需的所有IIHI，但不能获得更多的访问权限。
5.1.2任何员工都不可获得比其清除水平更高的IIHI水平。
5.2 硬件和移动设备的管理控制5.2.1硬件和移动设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、光碟。
5.2.2硬件和移动设备的领用5.2.2.1员工办公用到的硬件和移动设备采取实名登记制，由人力资源部通过《硬件和移动设备领用登记表》做好登录管理，并每年梳理一次，以保证信息的正确性。
5.2.2.2当员工领用新的硬件或移动设备后，应第一时间设置使用密码，密码设置不可过于简单，避免使用姓名、生日、简单数字等，使用密码只可自己知悉，不可告知其他同事，更不可记录下存放在显眼易获取位置，当员工察觉密码存在泄漏、丢失、被获取的可能时，一小时内上报信息安全责任人知悉，由信息安全责任人按照《安全事件管理程序》执行。
国移动网络与信息安全风险评估管理办法
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】第一章总则为在确保中国移动通信有限公司（以下简称“有限公司”）及各省公司（有限公司和各省公司统称“中国移动”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T 1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T 1730-2008）等国家政策、行业标准和有限公司相关规定，制定本办法。
本办法所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，有针对性的提出改进措施的活动。
本办法自发布之日起实施，各省公司应制定具体实施细则。
第二章适用范围本办法适用于有限公司、各省公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对中国移动通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。
涉及的部门包括：总部及各省公司网络与信息安全工作办公室，其它网络安全工作管理职能部门，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门、办公设施管理部门等等。
第三章评估工作宏观要求风险评估内容及组织方式（一）风险评估以识别网络和信息系统等信息资产的价值，发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁，评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险为主要目标，同时有针对性的提出改进措施、技术方案和管理要求。
（二）有限公司和各省公司应重点针对没有具体、可操作安全规范指导或者管理办法要求的安全领域，如电信业务流程层面，进行风险评估；（三）风险评估原则上以自评估为主，如自身人员数量、技术水平、评估标准支撑能力等不足或者时间紧迫、意义重大，可在上报有限公司审批、加强管理的前提下引入第三方评估，并应侧重通过白客渗透测试技术，发现深层次安全问题，如缓冲区溢出等编程漏洞、业务流程和通信协议中存在的漏洞等等。
xxx生产专线网络安全风险评估报告V1.0
XXX团有限责任公司信息安全基线建设项目XX生产专线网络安全风险评估报告(V1.0)文档信息分发控制版本控制目录1概述 (4)1.1项目背景 (4)1.2评估原则 (4)1.3工作范围 (5)1.4参照文档 (5)2评估方法及过程 (5)2.1评估方法 (6)2.2工作过程 (8)2.3数据来源 (8)3评估对象 (9)3.1总体网络划分 (9)3.2MES系统 (11)3.3制丝车间SCADA (12)3.4卷包车间DAS (13)3.5物流车间TIMMS系统 (14)3.6工控设备PLC (15)4威胁分析 (16)4.1威胁分级 (16)4.2威胁详述 (16)5脆弱性分析 (17)5.1网络架构 (18)5.2通信协议 (18)5.2.1制丝车间 (18)5.2.2卷包车间 (19)5.2.3物流车间 (19)5.3主机设备 (19)5.3.1主机房 (19)5.3.2制丝车间 (20)5.3.3卷包车间 (20)5.3.4物流车间 (20)5.4应用安全 (21)5.4.1主机房 (21)5.4.2制丝应用 (21)5.4.3卷包应用 (21)5.4.4物流应用 (22)5.5管理运维 (22)6风险综述 (23)1概述1.1项目背景XXX始建于XX年，现为XXX团有限责任公司核心制造单位之一，主要生产XX等卷烟品牌，拥有PROTOS、GD、FOCKE等国际先进卷接包机种。
XXX作为现代化卷烟生产线，在生产管理体系、设备选用等多方面均达到国际领先水平。
由于以太网技术的优越性，使其在工业领域的各个方面得到了广泛的应用，甚至被应用到现场总线技术上，但对于工业领域中的安全的问题也随之而来。
毕竟，生产系统的开放通信和网络规模的不断增大带来的不仅是巨大的机遇同时也带来了高的风险。
为了全面提高XXX的网络安全防护水平，通过对工控系统进行安全评估，保证工控系统安全建设的合理性与有效性，从而对工控系统实现重点防护。
网络安全与信息化IT文档安全保护管理细则
版本页标题：安全管理文件主题：信息安全方针文档编号:适用范围：版本说明：V1.0IT文档安全保护管理细则第一章目的第一条加强XXXIT文档信息的安全管理。
第二章范围第二条本细则适用于XXX IT文档信息的安全管理。
第三章概述第三条本文件阐述了IT文档的安全管理和技术保护管理要求。
第四章角色与职责第四条信息安全管理部门（一）负责建立IT相关文档分级和分类方法与标准；（二）督促各部门对不同级别的文档采取必要的安全保护措施。
第五条信息安全执行部门（一）建立和维护本部门重要文档清单，对不同级别的文档采取相应的安全保护措施；（二）确保所接触到文档的安全，严格遵守相关安全管理规范；（三）当发现文档泄密事件，及时告知安全部门，并协助进行事件处理。
第五章安全管理要求第六条文档的建立管理（一）每个重要文档都应指定安全责任人。
（二）根据各类文档重要程度的不同，以及文档泄漏后可能对xx造成的影响和危害程度不同，对文档进行分级管理。
（三）在创建重要文档前，需要得到相关领导的审批授权，同时依照文档分级原则明确文档的安全等级，并做好文档的标注、授权范围、使用权限等方面控制，文档中间版本的管理，按其最终稿的安全等级要求进行管理。
（四）重要文档的建立过程应记录下来，并清晰记录每个参与人员的职责和工作情况。
第七条文档的使用管理（一）电子文档入库的载体不得外借，只能以拷贝的形式提供。
（二）重要文档的借阅应先经过批准，文档的借阅者和负责人应对文档的借阅进行确认。
（三）对于保密级别高的文档，只允许在指定的地方阅读或者进行其它处理，不得提供相应的拷贝。
（四）文档的使用者在使用过程中应对文档的安全负责，防止泄密和数据损坏。
（五）对于保密级别高的文档，应提供防止再拷贝的技术保护措施。
（六）对于外借的文档应该打上xx水印和提供防止再拷贝的技术保护措施后方可外借。
（七）除公开发行的电子出版物外，对其它借出的文档应按时回收，文档的借阅者和负责人应对文档的回收进行确认。
3网络安全管理制度-v1.0
XX局网络安全管理制度文档信息修订记录审批发布第一章总则第一条目的。
为加强和规范XX局信息系统安全管理，杜绝非授权的网络资源的访问、使用及控制，确保常XX局校园网络的安全平稳运行，依据国家有关法律法规以及单位相关管理规定，特制定本制度。
第二条对象。
本管理制度的对象是指支撑XX局各院（部）信息系统的校园网网络系统。
第三条范围。
本管理制度适用于XX局的网络安全运维管理。
第四条要求。
XX局信息系统网络安全管理要求统一遵循《GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》。
第二章职责与权限第五条网络管理员负责网络结构的调整和维护；网络设备日常监控和管理；负责网络设备以及防火墙设备的安全配置的检查、维护、加固和更新。
第六条网络管理员负责网络的安全风险评估检查；网络安全事件的处理；各种网络安全管理流程的制定和维护。
第三章网络设备的管理第七条应每天通过网管系统对网络设备的运行状态及各种性能指标实时监控，监控内容包括但不限于：CPU及内存利用率，端口状态及数据流量信息等。
第八条应定期对网络设备配置信息进行安全检查，对发现的网络设备配置文件中存在的安全脆弱性进行及时的分析与修补，至少半年进行一次。
第九条应定期对网络设备IOS版本信息进行检查，对低版本或存在安全漏洞的系统IOS版本进行安全分析和相应的更新，至少半年进行一次。
第四章网络接入管理第十条核心交换网络区域及关键网络区域应实现网络设备和链路冗余备份，并且定期进行冗余恢复测试，至少每年进行一次。
第十一条需要通过外部网络访问校园网的网络接入应采取专用网络通道方式（专用物理通道或虚拟逻辑通道）。
第十二条远程用户通过互联网对内部网络资源的访问均应得到授权和批准并通过VPN接入方式，以达到对传输的数据加密保护。
第五章安全隔离与访问控制第十三条内部网络与Internet互联网连接须通过防火墙等安全防护设备进行隔离与控制。
第十四条应在安全网络区域边界部署安全防护设施（如防火墙），并根据业务访问需求进行访问控制，以实现网络访问服务最小化，（以严格控制其他区域对安全网络区域数据的访问行为），防止非授权访问行为的发生。
中国移动网络与信息安全风险评估管理办法V1.0
中国移动网络与信息安全风险评估管理办法第一章总则第一条为在确保中国移动通信有限公司（以下简称“有限公司”）及各省公司（有限公司和各省公司统称“中国移动”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T 1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T1730-2008）等国家政策、行业标准和有限公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，有针对性的提出改进措施的活动。
第三条本办法自发布之日起实施，各省公司应制定具体实施细则。
第二章适用范围第四条本办法适用于有限公司、各省公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对中国移动通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。
第五条涉及的部门包括：总部及各省公司网络与信息安全工作办公室，其它网络安全工作管理职能部门，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门、办公设施管理部门等等。
第三章评估工作宏观要求第六条风险评估内容及组织方式1（一）风险评估以识别网络和信息系统等信息资产的价值，发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁，评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险为主要目标，同时有针对性的提出改进措施、技术方案和管理要求。
（二）有限公司和各省公司应重点针对没有具体、可操作安全规范指导或者管理办法要求的安全领域，如电信业务流程层面，进行风险评估；（三）风险评估原则上以自评估为主，如自身人员数量、技术水平、评估标准支撑能力等不足或者时间紧迫、意义重大，可在上报有限公司审批、加强管理的前提下引入第三方评估，并应侧重通过白客渗透测试技术，发现深层次安全问题，如缓冲区溢出等编程漏洞、业务流程和通信协议中存在的漏洞等等。
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网络与信息安全风险评估管理实施细则
第一章编制说明
第一条为在确保（以下简称“”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T
1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T
1730-2008）、《网络与信息安全风险评估管理办法》等国家政策、行业
标准和集团公司相关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威
胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，
有针对性的提出改进措施的活动。
第三条本实施细则适用于省公司、各市分公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯
控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。
第四条涉及的部门及单位包括：省公司网络部，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如省网管中心、业务支撑中心、发展计划部IT中心、行政
事务中心及各市分公司等等。
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第二章职责与分工
第五条总体原则
（一）在“谁主管、谁负责”总体原则指导下，按照统一管理、分级负责原则，省公司及各市分公司负责所辖网络和系统的安全风险评估工作。
（二）“自评估为主、第三方评估为辅”原则。
省公司应着力推动自有评估队伍的建设，逐步实现自主评估。
第三方评估应侧重弥补尤其是在队伍建设初期，
由于对电信网络协议漏洞、编程漏洞了解较少、渗透测试技术水平不高等
方面的不足。
（三）原则上，安全评估服务与系统建设不能采用同一厂家。
第六条发起风险评估的责任主体包括省公司网络部、各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如省网管中心、业务支撑中心、发展计划部IT中心及
各市分公司等等。
第七条省公司网络部应在网络与信息安全工作领导小组及上级主管部门领导下，组织开展公司层面安全评估工作：
（一）落实上级安全风险评估工作总体安排，配合上级组织的风险评估工作。
在重大活动或敏感时期，应根据上级安排或者自身需要发起对特定网络
及信息系统的专项评估工作；
（二）建立和完善风险评估工作考核指标和考核办法，组织考核评比。
对风险评估相关文档的发布、保存、流转、更改、作废、销毁各环节进行严格
把控，确保风险评估资料的机密性、完整性和可用性；
2
（三）负责建立自主评估队伍，并制定培训和演练计划；
（四）作为公司范围安全风险评估工作的责任主体，按照相关要求、组织制定公司级的安全风险评估计划，并组织实施全网性大规模评估。
每年1月
底前完成当年安全风险评估计划制定工作；
（五）对其它安全风险评估责任主体的安全风险评估工作，如制定内部安全风险评估工作计划、实施安全风险评估等，进行指导、审批、审核、备案；
（六）汇总、审阅安全风险评估报告，审核改进方案，督促解决安全风险评估中发现的突出问题。
出现涉及公司层面的重大问题或者需要对技术或者
管理流程做出重大调整时，应向公司主管领导及上级主管部门汇报；
（七）通过建立风险评估信息库及共性问题通报机制，实现自身及下级单位之间的风险评估知识共享；
（八）在重要系统入网、现网进行大规模调整时，应督促其它相关风险评估责任主体根据实际情况启动专项评估工作。
第八条其它安全风险评估责任主体，省网管中心、业务支撑中心、发展计划部IT 中心和各市分公司等作为其它安全风险评估责任主体，其主要职责为：（一）配合完成网络与信息安全工作领导小组、网络与信息安全工作办公室或者其它上级主管部门安排的安全风险评估任务；
（二）组织制定部门内部安全风险评估实施细则；
（三）在本部门职责范围内，制定安全风险评估工作年度计划、明确安全风险评估要点及实施方案，并报上级部门批准。
每年1月底前完成当年安全
3。