制程能力稽查清单
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IPQC制程稽查表
LCDTV IPQC 制 程 稽 核 表
编号： 日期：
稽核时间 稽核项目
1、各工段接触基板人员是否正确佩带静电手环？ 2、各工段/工位是否悬挂或摆放相对应的作业指导书？ 3、各工段线体、电烙铁及电脑等设备是否良好接地？ 4、各工段物料是否分类存放并作相应的标识？ 5、各工段/工位是否按照作业指导书进行作业？ 6、各工段所用仪器、设备、线体是否处于正常工作状况？ 7、检查panel料号、型号是否正确，panel与基板匹配是否正确？ 8、流程卡是否与实物相符，填写是否正确？ 9、检查各类原材料（包装材料、panel）是否存在问题？ 10、panel锁附方式是否正确？ 11、螺丝规格是否正确及是否有锁好？ 12、检查panel线材是否正确植入？ 13、耐压测试值、对地阻抗值是否合乎规格？ 14、实验机标示是否按要求进行标示？ 15、检查所用之包装材料、各类标贴是否正确？ 16、抽查各项电气参数是否在规格内？ 17、首件检查有无异常？ 18、成品良品与不良品或待处理品是否放入规定位置？ 19、各检验位修理位是否正确真实填写报表记录？ 8:00-10：：30 15：30-17：30 18：30-20：30 20:30:-
备注：1、成品段各工段含：装配线、调试线、包装组、维修组。2、“√”表示无异常，“×”表示有异常，有异常需在备注栏注明具体现象。
FORM NO: SQY-QAD-C011 检验员： 确认： 审核：
制程稽核表格空白表
制程稽核表
序号稽核项目稽核内容
创亿欣
品保确认
创亿欣
业务确认
立讯确认
1各生产站别有无定义关于生产及安装方式之作业指导书？
2指导书是否规定了所要用到的机器设备，治工具及生产程式等？(如料号，品名，装配工具，检验工具,焊接温度，电批扭力设定，调整/测试规范）
3所有品质文件（如QC流程图/作业指导书，记录表单）是否受版本控制，在发行之前有无经审核及核准？
4必要时，是否建立和时当标示限度样品和外观参照工具？
5是否有针对机器，工具和标准样板的全面定期维护计划和更新记录？
6工治具是否有进行生命周期管理，以防止破损而影响品质？
7作业员是否可以及时知道他们工作的品质？8冲压是否使用钨钢刀口
9冲压刀口模修记录（1000K模修一次）
10冲压每盘留样毛刺确认
11电镀端子每批进料毛丝确认
12moding过程是否用铁块预压
13注塑巡检是否每两小时确认毛刺并记录
14注塑过程是否悬挂作业SOP，作业员是否按SOP执行作业15制程使用物料是否有物料标签
16装配端子裁切是否摆放整齐
17全检作业员是否按SOP执行CCD全检
18不良品是否有标示清楚
19机台及仪器是否定时保养并记录
20测试仪器是否有校准合格标签
21测试仪器是否在校准有效期内
22是否使用不良样板验证电测仪器有效性
23QC是否按SIP要求检验并记录
24冲压铁壳错位是否纳入管控，量测结果是否记录。
25品保是否制定不良样品以利生产自检
26装配CCD检测是否有不良样品验证治具有效性
沖麥拉刀模維修更換管控記錄，是否有實際執行記錄，27
監督人确认。
制程检验稽查项目1
5.關鍵工序是否有作業文件(品質標準書、檢驗規範、檢驗記錄等)
二、《安全隱患》
1.設備操作時是否穩定
2.模具操作時是否穩定(安裝是否準確、定位是否牢固)
3.車間現場的照明度是否足夠
4.環保設施是否正常有效運轉
5.消防通道是否保持順暢
6.車間現場是否執行5S(整理、整頓、清掃、清潔、素養)管理
7.電線是否外露 □ 是 □ 否
7.水、電、氣是否有外洩等現象
8.不良品是否即時維修 □ 是 □ 否
不良物料是否有即時退倉
9.呆滯物料是否即時退倉
10.報廢品是否合理(可修復或再利用的物料而直接報廢之行為造成浪費)
若技術員以上作業不完整，品管員的對策為何??
日期：
□是 □是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否
□是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是
14.作業員在工作中是否有嬉戲打鬧、串崗行為
15.作業員是否有依操作指引文件執行
16.危險工種是否有相關安全配置
三、《成本隱患》
1.原物料利用率是否合理
2.生產耗品使用是否合理
3.邊角料是否有依程序退倉
4.技術員對生產人力的配置是否適當
5.機台配置是否合理(工藝與設備是否匹配洽當)
6.設備是否有空轉等行為
□是 □是 否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
□否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
若技術員以上作業不完整，部門主管的對策如何??
部門主管
當事人
稽查人
XXX有限公司
製程稽查報告
車間：
技術員：
制程品质保证稽核表
確認 /Check de by:
表單編號: FCFA4050
___
日期/DATE: _______________
IPQA AUDITING/製程品質保證稽核
Note / 備注
8:00~ 12:00~ 16:00~ 20:00~ 24:00~ 4:00~
12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00
℃
%
核准/ApprovIPQA AUDITING RECORD/製程品質保證稽核表
生產線/PRODUCTION LINE:□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 其它/ELSE: ___________ AUDITING ITEMS 稽核項目
各製程之作業指導書是否在作業者周圍? Is Instruction around operators? 機台操作說明書是否放在機台上? Is M/C Operating Instruction placed on machine? 機台操作說明書&作業指導書是否有被作業人員塗改? Have M/C Operating Instruction & Instruction been modified by operators? 作業人員是否遵循作業指導書作業? Do Operators follow Instruction? 作業人員是否有帶手套及靜電環? Do operators wear glove & ESD wrist? 機台保養是否確實,並且記錄? Is M/C maintenance performed & recorded? 首件檢查是否確實,並且記錄? Is first article inspection performed & recorded? 烙鐵溫度是否符合規定,並且記錄? Are iron temperatures within spec. & recorded? 教育訓練卡是否在作業人員周圍,並通過該製程站認可通過? Are training card around operators who have been qualified by that process? 錫膏冷藏溫度(4~8℃)及攪拌時間(1分鐘)是否符合規定? Are solder paste frige temp.(4~8℃)& disturbing time (1min.)within spec.? 錫膏型號是否與作業指導書符合? 開瓶時間是否超過12小時? Is solder paste model correspondance with Instruction? Over 12 hrs after open? SMT鋼版擦拭是否符合規定,並且記錄? Are SMT stencil wipe rate correspondance with spec.& recorded? 迴風爐`錫爐`BGA安裝&拔取溫度曲線是否有量測且正確,並放置在機台上? Are reflow,wave-soldering,installer & remover profiles measured and placed on M/C? 迴風爐後使用X-Ray檢驗30pcs BGA.如不良超過3pcs,即發出品質異常回饋單. Inspect 30pcs BGA after reflow with X-Ray, issue CAR immediately if over 3 defects. 機種標籤是否符合BOM? Is PCBA label correspondence with BOM? 接地系統及空調機是否有記錄? Is ground monitoring system and air conditioning recorded? SDRAM(SGRAM)是否使用同一廠商? Is same supplier's SDRAM(SGRam) used? 是否在零件上有極性記號(限ATI)? Is there any polarity marking on components?(ATI) 庫房溫濕度是否在18~28℃&<70%?Is warehouse temp. & humidity within 18~28℃&<70%. 散熱塊(11.02~12.18kg/cm)螺絲(4.03~5.18kg/cm)扭力是否符合規格? Is heatsink(11.02~12.18kg/cm) and screw(4.03~5.18kg/cm) torque within spec? 稽核者/日期(Audited by Date)
包装产线制程稽核表
时间结果（OK/NG)责任人班组责任人包 装 产 线 制 程 稽 核 表不符合项描述临时应对措施1.1作业员是否戴手套作业稽核内容1.人员1.2附件（螺丝、胶塞）组装方式是否正确verb 12.物料25木框规格是否用错/外观是否破损2.1纸箱规格是否用错/外观是否破损2.2平卡规格是否用错/外观是否破损2.3PE袋规格是否用错/外观是否破损、脏污2.4栈板规格是否用错/外观是否破损2.7包装附件螺丝规格是否用错/外观是否OK物料2.5木框规格是否用错/外观是否破损2.6木盖板规格是否用错/外观是否破损2.8包装附件胶塞是否用错/外观是否OK3.1是否悬挂作业指导书/内容与实物是否一致实3.5产品是否漏装、多装螺丝/胶塞3.2产品是否混料3.3产品是否短装3.4产品是否漏装PE袋、平卡36每层产品数量/摆放方式是否OK 3.9整板货物围膜是否OK3.10打包带是否紧固、歪斜3.包装3.6每层产品数量/摆放方式是否OK 3.7每栈板摆放产品数量/摆放方式是否OK3.8包装螺丝、胶塞是否歪斜、碰伤粉体4.1标签是否用错/字体是否清晰4.2标签内容是否能通过读码器识别43标签贴附位置方向是否OK4标识3.12整板货物是否打纸护角3.11电镀产品是否漏装防腐剂4.4尾数箱/尾数板标识是否清晰5.1货物包装方式是否正确4.3标签贴附位置、方向是否OK 4.3是否漏贴标签4.标识5.2整板数量/每箱数量是否正确5.3产品外观检验是否OK5.4产品CTQ功能性尺寸是否OK 5.5标签内容与实物是否一致5.6包装附件是否漏装、少装5.终检57标签位置是否贴附正确审核人：稽核人：日期：5.7标签位置是否贴附正确5.8标签内容读码器是否能识别。
制程稽核检查表
制程稽核检查表
日期 班次
序号
机型：
白班□ 夜班 □
料号：
工序
项目
稽核项目要求
判定标 准
稽 核 人:
组长确认：
稽核频率（2次/班）
稽核结果
稽核结果
实测 值
OK/NG
处理 措施
实测 值
OK/NG
处理 措施
终究判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
问题点及处理方法
NO.
问题点
1
责任组 责任科
长
长
原因分析
改进措施
完成日 期
成效确认
2
3
4
5
6
备注：1.稽核结果要照实填写实际确认/测量的结果，针对非常在下表中记录，并要求生产组长以上管理人员确认签名，并回复原因 分析与改进措施；
2.不需要测量、测试的稽核项，稽核结果实测值栏不需要填写。
日期 班次
序号
机型：
白班□ 夜班 □
料号：
工序
项目
稽核项目要求
判定标 准
稽 核 人:
组长确认：
稽核频率（2次/班）
稽核结果
稽核结果
实测 值
OK/NG
处理 措施
实测 值
OK/NG
处理 措施
终究判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
问题点及处理方法
NO.
问题点
1
责任组 责任科
长
长
原因分析
改进措施
完成日 期
成效确认
2
3
4
5
6
备注：1.稽核结果要照实填写实际确认/测量的结果，针对非常在下表中记录，并要求生产组长以上管理人员确认签名，并回复原因 分析与改进措施；
2.不需要测量、测试的稽核项，稽核结果实测值栏不需要填写。
制程稽核表(塑胶)
是否有每日首末件,生产前FAI,巡机检验或入库检验记录，记录可追溯 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录,记录可追溯 是否有每日出货检验记录,记录可追溯 检验站灯光亮度是否符合500~1000LUX，是否有定期测量光源记录 上述报表是否保存4年以上，并有品保主管签核 是否制订标准外观,结构检验规范,并对技术员,检验员进行教育训练 首末件是否有对应检查成型工艺之壓力溫度速度,与成型工艺表一致 是否有将制程质控点品质数据、品管检验数据、客户反馈的品质数据汇总成周 报、月报，对达成状况，召集内部责任单位进行检讨，并制订改善措施与实施 计划 品管课是否对重大品质及改善措施设立品质看板对检验员进行培训（如早会宣 导记录等） 对重大品质不良是否有追踪AUDIT改善效果，并留有记录 对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变 更）是否有管控流程，并及时报备给客户（ECR变更切换通知书），留下记录 品管人员的岗位的编制是否满足检验频次及检验量要求 检验站位是否有最新版本的检验SOP，版本发放是否有管控记录 检验指导书中需包含有产品尺寸、包装方式、包装数量等要求 品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求 半成品或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST，并依list项目作业(如尺寸、 料件组配，平整度、落球测试等等），阻燃料首件要有阻燃测试 是否有作喷漆/印刷等外观件,首末件确认并记录其位置参数与颜色色差测量, 耐模硬度等信赖性测试 品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要 求停机、停线改善。所有单据要有追踪结果 新产品及样品管理得分 有NPI小组，负责处理新产品的相关事情 新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认 知培训（列出各种注意事项及各种材料使用清单确认） 在新模量产时，是否有对设备关键参数及产品关键参数进行全面和精确的评估 、验证模具在此机台的可生产性并保存记录（射出工艺参数表） 新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策 新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标 新产品量试前是否有对设备机台（如：注塑机）进行评估 是否有明确的签样流程 样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录 对于客户提出的样品之缺陷，是否有及时改善，并保留改善记录，再送样 样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品 的管理办法等，保留使用记录 复制样品是否经过品管组长级以上确认 是否有CHECK量产或检验与样品之一致性，样品是否为最新有效的。 样品报废是否有保留记录及报废原因说明 品管是否对样品相关要求进行培训并记录 品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新 新产品及新上模的产品要有三次元量测记录 新产品阻燃料件要做阻燃测试，并保留记录
现场制程稽核内容表(检查表)-文件
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
14现执行的工程标准是否与产品设计文件详细规范总规范产品行标及国标规定要求一致序号稽查项备注1受控文件是否是最新版
文件稽核 序号 稽查项 受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？ 稽查情况 备注
1
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
8
其他文件缺失？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
8
其他文件缺失？
9
是否存在临时文件的内容 已列入正式文件，而临时 文件未回收的情况？
工程标准中涉及到的速度 、温度、时间、压力等技 10 术参数是否有公差要求和 范围要求？ 关键工序使用的文件是否 有盖有“GJB”标识？盖有 “GJB”标识的文件，是否 11 是“关键工序使用文件清 单”上的文件？（此项只 针对绕线工序） 12 已作废的文件是否未回 收？
电子部车间制程稽核表
稽核日 期：
稽核时间:
电子部各车间稽核检查表
稽核人员：
各车间分数： 94 96 96 94 98 94
项目 序号
稽核内容
生产管 理
质量管 理
设备管 理
安全管 理
备注： 每次稽
ห้องสมุดไป่ตู้
1 生产现场有相应的作业指导书？
2 作业工具、作业手法是否与作业指导书要求一致？ 有无生产工艺的培训记录，作业人员是否经考核合格后上
3 岗？
原材料、半成品、成品搬运过程中是否适用对应的工具，采 4 取相应的防护措施？ 5 现场员工作业是否进行自检及互检动作？ 6 产线在制品是否有堆积、叠置、碰撞的隐患？ 7 生产中的各种检查报表、看板是否及时填写？
8 车间物料及辅料是否按照先进先出原则进行使用和记录？ 9 车间地面、生产作业台及设备等工作区域是否干净整洁？ 10 上班时间有无着装不规范（工衣、工鞋、工帽）？
工作时间有无闲聊、玩手机、打瞌睡、吃零食等违反车间规 11 范的现象？
12 现场物料有没有进行标识，物料摆放是否整齐？
13 现场不良品是否及时处理
14 员工离岗是否佩带离岗证并进行离岗登记？
15 栈板、不良品箱、叉车是否按照指定位置摆放？ 1 检验人员是否有培训和考核记录？ 2 产品的首件记录是否完整？ 3 产品的巡检记录是否完整？ 4 不合格品是否有明确的区域、状态标识？ 5 客诉的纠正措施是否有实行？ 生产设备、检验设备是否有相应的设备操作规程？时间作业 1 过程是否按要求使用设备？ 2 检验设备是否有经过校验，并在有效期内？ 3 有无设备日常点检，定期保养计划？是否按要求执行？ 4 设备治具的设定参数是否和标准一致？ 5 所有设备及治具是否有编号？ 1 现场对使用的化学品是否有进行标识？使用容器是否正确？ 2 生产现场有无乱拉电线的现象？机电设备是否有接地？ 3 消防设施是否齐全？有没有定期点检？ 4 车间安全通道标识及应急疏散指示标志是否明确？
稽核时间:
电子部各车间稽核检查表
稽核人员：
各车间分数： 94 96 96 94 98 94
项目 序号
稽核内容
生产管 理
质量管 理
设备管 理
安全管 理
备注： 每次稽
ห้องสมุดไป่ตู้
1 生产现场有相应的作业指导书？
2 作业工具、作业手法是否与作业指导书要求一致？ 有无生产工艺的培训记录，作业人员是否经考核合格后上
3 岗？
原材料、半成品、成品搬运过程中是否适用对应的工具，采 4 取相应的防护措施？ 5 现场员工作业是否进行自检及互检动作？ 6 产线在制品是否有堆积、叠置、碰撞的隐患？ 7 生产中的各种检查报表、看板是否及时填写？
8 车间物料及辅料是否按照先进先出原则进行使用和记录？ 9 车间地面、生产作业台及设备等工作区域是否干净整洁？ 10 上班时间有无着装不规范（工衣、工鞋、工帽）？
工作时间有无闲聊、玩手机、打瞌睡、吃零食等违反车间规 11 范的现象？
12 现场物料有没有进行标识，物料摆放是否整齐？
13 现场不良品是否及时处理
14 员工离岗是否佩带离岗证并进行离岗登记？
15 栈板、不良品箱、叉车是否按照指定位置摆放？ 1 检验人员是否有培训和考核记录？ 2 产品的首件记录是否完整？ 3 产品的巡检记录是否完整？ 4 不合格品是否有明确的区域、状态标识？ 5 客诉的纠正措施是否有实行？ 生产设备、检验设备是否有相应的设备操作规程？时间作业 1 过程是否按要求使用设备？ 2 检验设备是否有经过校验，并在有效期内？ 3 有无设备日常点检，定期保养计划？是否按要求执行？ 4 设备治具的设定参数是否和标准一致？ 5 所有设备及治具是否有编号？ 1 现场对使用的化学品是否有进行标识？使用容器是否正确？ 2 生产现场有无乱拉电线的现象？机电设备是否有接地？ 3 消防设施是否齐全？有没有定期点检？ 4 车间安全通道标识及应急疏散指示标志是否明确？
制程稽核清单
e. 作業者是否按要求作好安全防護ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施
f. 作業者手汗是否會接觸到產品
2. 機器
a. 機器設備周邊的油脂、污垢是否有清潔，是
否會污染產品
b. 機器設定參數是否與規定相符
c. 試機品是否有清楚標示、是否有過期或無校
驗
d. 測試機是否能確實檢驗出不良品
e. 機器設備用消防設施是否按規定點檢及保
養
f. 調機品是否用黃色盤隔離，調機後量否有清
c. 工作台/燈架是否有灰塵
6. 測量
a. 量規儀器是否按規定點檢及保養
b. 量規儀器是否有校驗標示，是否在有效期內
c. 被測物使用儀器精度是否足夠
d. 測量者是否為合格測量員
e. 測量數據是否真實
f. 測量方法是否正確
1. 稽核現場發現不符合項，經責任單位人員確認後
記錄 於制程稽核查檢表中
2. 不符合項匯總後通報至責任單位組級以上主
環境管制物質管理規范
d. 現場不合格物料是否及時處理
檢驗狀態作業辦法
4. 方法
a. 作業方法是否同 SOP 一致
b. 制程中使用的文件是否破損或模糊不清
c. 制程中使用的文件是否受控，且為最新版本
d. 現場是否懸掛相對應之 SOP
5. 環境
a. 環境中的織維粉塵是否有污染產品、設備
b. 現場溫濕度是否符合規
流程圖 稽核 准備
現場 稽核
作業內容
參考文件
記錄表單
1. 准備制程稽核查檢表
制程稽核查
2. 准備近期與制程有關之客訴信息或客戶新增要
檢表
求（包含 HSF 要求）
內部稽核控制程序
3. 准備近期制程參數、工序或設備調整資料
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当湿度低时有无程序规定怎样操作ESD敏感元件?
6、工具与设备 金属外壳的机器设备(如波峰焊,AI机等器材)是否正确接地? 在机器设备上,有无手腕带的接地安装点和正确地标示这些点? 有无检测烙铁嘴是否接地以防止ESD损坏到元件? 固定夹具(如镀锡夹具)是否使用防静电产生材料制成? 利用的CRT(如示波器;显示器等)设备是否有对ESD风险? 7、ESD敏感器件的包装/贮存/配置/周转 是否有ESD敏感元件清单? ESDS物料出贷包装上供应商有无特别标识? 在收贷区是否有清单列明哪些是静电敏感元件? 从P/N上有无一个方法识别ESDS物料,以保证贴标签和操作? 打开ESDS包装时是否须由一合格人员拿到防静电台上开封? 处理ESDS元件的SQA和贷仓人员是否合格? ESDS产品在离开ESD保护台是否正当的标识和包装? 人员在拿持ESD敏感元件时有有效的ESD保护措施? 在ESD保护台上移动ESD敏感产品是否使用ESD防护包装或容器来进行? ESD敏感元件暂时不用时是否使用ESD防护材料防护或放到保护袋中? ESD敏感元件从一个区域运输到另一个区域中是否充分保护?(如从波峰焊机器到清洁设备) 放置在静电保护台上的ESD敏感器件是否有防静电材料包装防护? 装有ESD敏感元件的容器或包装是否有清楚的标识? ESD保护包装是否恰当地封闭? 重新使用的ESD防护材料有无测试? 除了在接触ESD敏感器件的区域是否覆盖了耗散性的衬垫之外，货架和存储柜是否是导电的？ 导电的货架或者贮存柜是否独立接地到ESD公共地？ 测量货架和存储柜的接地点到ESD公共地的电阻，< 1 欧姆 是否货架和存储柜的每一层与其他层相连结？ 在耗散性的货架和存储柜上，是否使用了托盘或者盒子来装ESD敏感材料？ 测量货架和存储柜周围的电场，< 200V 员工在操作货架和存储柜里的ESD敏感物之前会先接地吗？ 转移ESD敏感材料的手推车是否通过接地连或者导电轮接地？ 多层手推车的各层之间是否连接？ 是否在耗散性的容器上加盖来屏蔽电场对产品的影响？
是否有识别员工需要接受ESD培训或再认证的机制？ 是否对ESD培训材料和参考资料进行了集中保管？ 4、ESD保护台和控制区 全体人员都是否清楚地知道ESD控制区? 如何知道现存的保护台是合格的? ESD保护台是否被正确地安装和验收?ESD保护台有无接地? 手腕带测试仪和接地测试仪是否足够? 在保护台和工作区是否有非防静电产生的物料? 静电产生物料是否使用离子中和处理或使用其它防静电办法处理(如塑胶测试设备外壳,安全屏蔽,显微镜台,放大镜等)? 装有松香的小瓶子有无防静电处理或是使用防静电产生瓶? ESD保护工作区域有无清楚界定? ESD控制区域有无清楚规定和标识? ESD保护工作台接地线是否牢固,以防损坏? 是否所有的接地线都连接在公共接地点? 公共接地点有无清楚标识? 在ESD保护台,手腕带的接地点有无清楚标识? 防静电保护台上有无另一个手腕带接地点供客人和管理人员使用? 保护台上其它带电设备是否连接到公共接地点? 5、温湿度控制 ESD区域的湿度是否保持在30-75%之间，该区域的湿度是否被控制？ 对湿度是否有控制和记录? 湿度计是否有周期校准? 是否有一个系统来提醒人员,湿度在规格外?
推车在没有运输的时候是否恰当连接到了ESD公共地？ 测量推车固定和运输时周围的电场，< 200V 使用耗散性包装容器运输的产品在打开之前是否通过桌面放电 员工在操作放在推车，容器或者工作台上的ESD敏感器件的时候是否先接地？
8、人员控制
在ESD控制区所使用的ESD防护地板的地方是否有脚接地装置或传导性脚套? 人员进入ESD防护地板时有无检查脚套的接地? ESD保护台的所有人员有无戴接地手腕带? 是否使用人体电阻测试仪来每天检测人员手腕带及静电脚套情况?检查结果是否被保存？ 静电检查仪和接地测试仪有无定期校验? 使用的手腕带和接地是否正确? 有无专门人员检查手腕带在保护台上的连接? 一次性的ESD防护物品是否限制为仅可一次性使用? 手腕带和脚接地的维护有无测试记录? 有无要求什么时候穿ESD防护衣服? 有无防止非必要人员进入ESD控制区? 接续而来指套和手套是否会产生静电? ESD控制区的人员是否都参加过ESD培训? 员工在ESD区域是否穿戴了ESD保护工衣？ ESD保护工衣是否正确着装？（无破损、严重脏污、穿着不当等情况）
稽查项目
1、接地/全面ESD控制/ESD参数量测
整个工厂是不是有一个公共接地点？ 员工操作产品时需要移动的ESD控制区域是否使用了防静电地板？ 当使用ESD防静电地板时，是否把地板接到了ESD公共地？ ESD地板在规定的间隔内接地是否良好？ 测量地板的电阻，＜1x10e9 欧姆 测量地板的表面电压，< 200V 测量地板接地点到公共地的电阻，规范值< 1欧姆 ESD地板用作人员接地的时候，是否使用了脚跟带或者导电鞋？ 测量ESD导电鞋的导电性，＜1x10e9 欧姆 是否所有工作台的接地点和ESD公共地相连结？ 测量工作台接地点和公共地之间的电阻，< 1 欧姆 如果有使用，持续接地监控器是否有定期检查和维护？ 用于定期ESD检测的仪器是否有定期检查和维护？ 测量ESD工衣的导电性，1x10e5-1x10e11 欧姆 是否所有的设备接地点都和ESD公共地连结？ 测量设备接地点和公共地之间的电阻，< 1 欧姆 测量设备周围的静电场，< 200V 没有接地的人员是否远离保护区域12英寸（30CM）？ 易产生静电的设备是否远离保护区域12英寸(30CM)？ 是否操作ESD敏感器件的工作台的表面都铺设了静电耗散台垫？ 静电台垫和ESD公共地之间在规定的周期内接地是否良好？ 测量工作台面的电阻，<1x10e9 欧姆 测量台垫的接地点到公共 工作台和设备的接地点是否适当的进行了标识？ 工厂是否有一个预定的程序或者周期来清洁ESD保护地面/表面一维持其导电/耗散特性？ ESD区域是否有非必需的个人用品？ 测量非必需个人用品周围的电场，< 200V ESD区域是否有绝缘材料，如，塑料袋，塑料信封，塑料文件夹，盒子？ 当有ESD区域中存在绝缘材料的时候，是否使用了离子风机？ 当使用离子风机的时候，这些离子风机是否被恰当的定位已提供充分的ESD保护？ 当使用离子风机是否有定期检查和维护？ 测量绝缘体/摩擦起电材料附近的静电场，<200V 2、工厂ESD控制程序 是否有一个员工，实体或者项目组来负责工厂的ESD控制流程？ 是否有一个指标/目标来表达ESD控制程序成功的级别 是否有一个适当的系统来持续的评审/改善公司的ESD控制流程？ 是否有一个定期的ESD控制审核系统？ 审核时是否使用了标准的审核清单？ 审核清单是否包含了对导电性和电场的实际测量？ 审核时，是否使用了电阻仪/电场仪来测试实际的导电性和电场？ 对于内部审核发现的问题，是否有一个追踪和关闭的系统？ ESD控制要求对于参观人员是否适用？ 是否有一个监控员工违反ESD控制的系统？ 是否有一个纠正导致ESD控制失效的系统问题的机制？ 是否有一个对违反ESD控制人员进行训练的机制？ 3、ESD控制培训 是否所有的员工都接受了ESD意识和控制的培训 是否有所有员工的ESD培训记录？ 是否有对新员工进行ESD培训的标准模块？ 是否所有在ESD区域操作的员工都接受并通过了ESD的培训？ ESD培训老师是否接受并通过了培训？