4.2-01-08外来文件接收登记表
特种设备质量保证体系程序文件
ABC有限公司为了贯彻执行TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《机电类特种设备制造许可规则》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》标准要求建立、实施、保持本公司的质量保证体系，特建立此程序。
目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (9)管理评审控制程序 (14)合同评审控制程序 (20)合同评审控制程序 (25)采购控制程序 (30)库房控制程序 (35)设计和开发控制程序 (45)焊接控制程序 (52)客户满意控制程序 (58)监视和测量设备控制程序 (66)设备管理程序 (70)工装控制文件程序 (73)外包管理控制程序 (79)质量成本控制程序 (82)质量体系审核控制程序 (88)产品审核控制程序 (91)过程审核控制程序 (96)监视和测量控制程序 (101)不合格品控制程序 (109)纠正和预防措施控制程序 (114)持续改进控制程序 (117)无损检测控制程序 (123)执行特种设备许可制度控制程序 (126)文件控制程序1 目的对文件控制进行规定、确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效的文件。
2 适用范围本程序适用于 ABC机械制造有限公司质量管理体系所要求的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责质量方针、质量目标文件和质量手册的批准。
3.2 管理者代表负责程序文件的批准。
3.3 总工程师负责技术文件的批准。
3.4 副总经理负责管理文件的批准。
3.5 质保部负责质量手册的编写，发放和管理；各相关职能部门负责于自己相关的程序文件、管理文件的审定、发放和管理。
3.6 产品开发部负责技术文件的编制、发放和管理。
3.7 各职能部门负责程序文件、管理文件的编制、审核；综合部负责外来文件的控制。
4 工作程序和要求4.1 质量管理体系文件结构；a) 质量方针、质量目标文件； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 管理文件； e) 技术文件； f) 记录 4.2文件编号 4.2.1 质量手册 4.2.2 程序（管理）文件4.2.3技术文件编号执行各类技术文件编号规则。
HSE程序文件
程序文件（根据HSE编写）编写：贯标小组审核：杨贤才批准：林子柱荆州市欣泰热处理有限公司发布2013年01月10日生效教育培训管理程序1 目的为规范荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训的管理。
3 术语4 职责4.1 培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
4.2 培训中心负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育培训，并保存培训档案。
4.3 安全环保技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划。
4.4 党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。
4.5 治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。
4.6 各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。
4.7 各基层小队负责本单位职工的日常HSE教育培训。
4.8 安全环保技术科负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。
5 工作程序5.1 培训对象1) 各级领导和HSE管理人员；2) 生产岗位职工；3) 外来人员和其他人员。
5.2 培训计划的制定5.2.1 职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度XT/HSE—J—001《年职工HSE培训办班计划》，并依据XT/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》负责具体实施。
5.2.2 培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。
5.2.3 未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环保技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实施。
5.3 培训内容1) 法律法规培训；2) 安全知识培训；3) 健康知识培训；4) 环保知识培训；5) 应急培训与演练。
5.4 培训实施5.4.1 培训组织1) 新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实施；2) 干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环保技术科编制计划，培训中心组织实施；3) 特殊工种的培训、复审由安全环保技术科组织实施，报培训中心备案；4) 义务消防队员的消防知识及技能的培训由治安保卫中心提供计划，培训中心组织实施；5) 外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6) 外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。
文件发放登记表
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（ ）
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
A0-文件控制程序
1. 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2. 范围适用于本公司对与质量管理体系有关的文件的控制。
3. 职责和权限3.1 总经理负责质量手册的批准，管理者代表负责批准公司的程序文件，分管副总负责批准公司的作业文件、表格及技术文件。
3.2 各部门负责人负责质量手册、程序文件、表格的编制和控制。
3.3 文控员负责文件、表格的收发、保管、登记和销毁。
3.4 相关部门应确保文件保持清晰、易于识别并有效执行相关程序及指示，保存好与本部门有关的质量记录。
4. 程序内容4.1 文件的构成4.2 质量管理体系文件的编号4.2.1 质量手册的编号方法如下：代表质量手册代表电赢科技有限公司4.2.2 程序文件的编号方法如下：4.2.3 作业文件的编号方法如下：PW -QW -□□ -□□□代表顺序号代表部门代表作业文件代表电赢科技有限公司针对技术文件种类较多，在部门后面、顺序号前面加类别代码，无类别代码的按上述方法编号。
4.2.4作业文件组装BOM表的编号方法如下：PW -QW -□□ -□□□□□□□□□-□□/□□代表款项代表订单号代表部门代表作业文件代表电赢科技有限公司4.2.5表单记录的编号方法如下：代表电赢科技有限公司4.2.6各部门代号（英文）：人事行政部(HR) 市场部(SD) 采购部 (PS) 技术部(TD) 生产部（PD）品质部(QD) 财务部(FD) 工程部(ED) PMC部（PM）文控中心（SO）4.3 受控文件的编写、会签、审核、批准4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.3.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由分管副总审核，管理者代表批准；各部门作业文件由各部门组织编写、汇总，交各部门负责人审核，报分管部门副总批准。
4.3.3程序文件、三阶管理/规定类文件须相关部门进行会签，其它文件无须会签。
文件编制、会签、审核、批准完毕，责任部门把原稿文件及该文件的《文件发放申请单》交公司文控进行以下方面的确认：编号、版次、格式的正确性，文件内容（含实用性、可操作性、是否可整合优化等方面）检查，是否按要求审批，《文件发放申请单》的正确填写等。
文件接收发放登记表
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
ห้องสมุดไป่ตู้
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
QPTS-4.2-01 - 文件控制管理程序
QP/TS-4.2-01 文件控制管理程序1 目的确保与质量管理体系有关的文件得到有效控制和各相关场所使用的文件为有效版本，并正确使用。
2 范围适用于公司各部门的文件和资料的控制，包括适当范围外来文件的控制，如：国家国际标准，法规及相关方提供的文件、图纸等。
3 职责3.1 质量部负责组织质量管理体系管理类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。
3.2 技术部负责组织质量管理体系技术类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。
3.3 各部门负责人对本部门编制文件的适用性进行审核。
并负责本部门文件的使用与管理。
3.4 总经理负责批准、发布质量手册。
3.5 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件及作业文件的批准。
4 工作程序4.1 质量管理体系文件分类质量管理体系文件分为四个层次,即:a) 第一层次文件：质量手册，内容包括质量方针、质量目标及实施的过程等；b) 第二层次文件：程序文件，是描述质量管理过程方法的文件；是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。
这一类的作业通常为跨部门的作业。
c) 第三层次文件：作业文件，是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤、细节的运作文件。
这一类的作业通常为单一部门性质的作业。
如技术类文件（含设计文件、工艺文件、检验文件）等。
d) 第四层次文件：记录，质量管理过程中所进行的记录/表格。
4.2 文件的编制与审批4.2.1 质量管理体系管理类文件4.2.1.1 质量手册由质量部编制，管理者代表审核，总经理批准。
4.2.1.2 程序文件和作业文件由质量部组织各职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.2.1.3 质量记录按《质量记录管理程序》执行。
4.2.2 技术类文件由技术部负责编制，部门负责人审核，产品图纸和工艺通则由总经理批准，其他工艺文件由总经理或其授权人批准。
4.3 文件的编号4.3.1 质量管理体系文件的编号4.3.1.1 质量手册的编号QM/TS-SC—××××QM/TS：质量手册代号/TS16949， SC：公司代号，××××：文件发布年份（2010、…）4.3.1.2 程序文件的编号QP/TS-××—**QP/TS：程序文件代号/ TS16949，××：标准条款号，**：流水号（01、02、03、…）4.3.1.3 作业文件的编号WD/TS-××—**WD/TS：作业文件代号/ TS16949，××：标准条款号，**：流水号（01、02、03、…）4.3.1.4 技术类文件编号，按《技术文件编号规则》规定执行4.3.2 外来文件的编号采用原编号，无原编号的按收集顺序编号。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
技术文件发放回收保管管理规定
1 目的Purpose规定了技术文件管理职责、版本控制、发放、收回、保密等管理要求。
2 范围Scope适用于公司技术文件发放、收回与保密管理。
3术语和定义Terms and definitions下列术语和定义适用于本规定3.1技术文件企业产品标准、产品设计文件、产品工艺文件、FMEA、控制计划以及其它技术文件。
3.2有效版本技术文件符合审批程序并盖有红色印章的最新版本的技术文件3.3新品试制阶段技术文件指在新品试制阶段使用的设计文件和工艺文件。
3.4小批量试产阶段技术文件指产品进入小批量生产时使用的设计文件和工艺文件4 职责和权限Responsibility and authority4.1技术部4.1.1负责技术文件登记、归档、流转和保管等日常管理工作。
4.1.2负责确定文件发放种类和数量，发放至生产部门、品管部的技术文件均需过塑后下发。
4.1.3对下发到各部门技术文件的管理情况进行检查和指导，对违反本规定的责任人进行处罚。
4.1.4技术文件的归档、登记、流转、使用与管理按《技术文件管理规定》执行。
4.2使用部门4.2.1应指定专人负责技术文件的管理，建立必要的登记账目，格式参考附录G。
4.2.2负责技术文件的登记、流转、保管、使用与管理等工作。
5 流程图 Flow diagram5.1输入：体系标准、产品开发、日常工作等引出的文件资料的需求。
5.2流程图仅限管理文件（技术文件及行政文件参考相关规定执行）归口领导审核对文件内容的适用性等进行确认。
如果需要再修改，返回流程2执行内部邮箱管理者代表会签，如果有问题，返回流程2执行。
OA 流程总经理 文件批准。
如果需要再修改，返回流程2执行。
内部网络品管部体系管理员管理体系文件以纸质方式发布，发布时将PDF 文档发内部邮箱给各部门领导。
内部邮箱从事行政部 对使用、关联部门人员进行教育培训/品管部体系管理员/文件使用人所有使用、关联部门根据文件的规定或要求执行。
外来文件清单
GB/T893.1-1986
11 开 口 销
GB/T91-2000
圆 柱 销 不 淬 硬 钢 和 奥 氏 体 不 GB/T119.1-2000 12
锈钢
13 普通型 平键
GB/T1096-2003
14 普通型 楔键
GB/T1564-2003
15 击芯铆钉 16 普 通 V 带 和 窄 V 带
GB/T15855.1-158 55.3-1995 GB/T11544-1997
外来文件清单
标准号
版 本 /状 态
编号：10-09 实施日期 备注
GB5903-1995 GB/T7324-2010 SH387-1992 SH/T0469-1994 HG/T2455-1993 HG2576-1994 HG/T3345-1999 HG/T2009-91
1995.12.1 2010.12.1 1992.5.20 1994.12.1 1994.4.1 1995.1.1 2000.4.1 1992.2.1
04 石油钻采机械产品用装配通用技术 SY 5307-87 条件
05 石油钻采机械产品用涂漆通用技术 SY 5308-87 条件
06 石 油 钻 采 设 备 及 专 用 管 材 词 GB/T8423-2008
汇
07 标 牌
GB/T13306
08 可 靠 性 、 维 修 性 术 语
GB/T3187-1994
编制：
审核：
TY/QR4.2.3-01 序号
文件名称
外来文件清单
标准号
版 本 /状 态
编号：10-07 实施日期 备注
01 六 角 头 螺 栓
GB/5782-2000
02 等 长 双 头 螺 柱
质量管理体系各种质量记录格式
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：