仓储管理规定进料验收管理规定
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
工地现场材料管理制度,工地材料仓储式保管与进出场规定
工地现场材料管理制度一、实行仓储式保管制度1、材料进库及验收管理①除砖、沙石、石灰、大批钢材等只能入场不能入库的材料外，其余材料均应分类进入仓库。
重要材料要进入重点仓库，钢筋构件、器械或成品材料亦要入库。
②进仓库及入场的材料均要求合理分类，有编码地整理，堆放整齐，杜绝垃圾场堆放现象。
③重要材料及容易被窃，容易流失的材料，所存放仓库均应密封。
④钢材：凡进场钢材均应有二人以上参与过地磅，磅后入库进场应分类分批进行，清点条数，线材不能与条材混装，应分开装车，过磅进库，以上材料进库均应有施工员到场验收及做好各批材料抽验工作，严防不合格材料进入施工现场。
钢材进库时，一定要分批分类堆放，同时做好各项防护工作。
⑤水泥：凡进场水泥均应据施工现场所用数量品种，分期分批进场入库。
包装水泥一定点数入库；散装水泥要过磅抽验；同时应有施工员到场验收，确定水泥品种、质量是否符合要求。
同时做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石、石灰要根据施工现场实际情况及要求进行分类分批进场，每车每次进场一定要验尺量方，要有施工员、材料员到场，按实际到场方量进行收货，同时要安排好堆放场点。
⑦砖也要根据施工现场实际情况及质量要求进货，砖到现场后要求按指定地点堆放整齐之后点数验收，验收后用石灰水做好验收标识，同时要施工员现场验收，如有不合格坚决不能验收。
2、水电材料进库验收：①给排水材料：凡有排水材料进场入库，均应有水电班长及施工员、材料员到场参加，对排水材料进行质量、数量严格监控。
同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好各种材料防护工作。
②电器材料：凡进场入库的电器材料，均应有水电班长及施工员、材料员到场参加，对电器材料进行质量、数量严格监控，同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好种材料防护工作。
3、其它材料、油漆、防水材料进场入库验收：①磁片类：凡磁片、地板砖、纸皮砖，其它磁类材料进库进场，均应有施工员、材料员、采购员到场参加，对所进场材料品种、质量、规格、数量进行严格监控验收，同时按材料规格分类入库堆放好，并根据材料性能做好各种材料防护工作。
仓库进出库管理规章制度
仓库进出库管理规章制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国仓储法》及相关法律法规，制定本规章制度，旨在规范仓库的进出库管理，确保物资安全、减少损耗、提高效率。
第二条本规章制度适用于公司设立的仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理人员应当严格执行本制度，严守仓库进出口的纪律，确保物资的安全、准确、快速进出。
第二章仓库进库管理第四条进库物资包括原材料、半成品、成品等，应当按照到货通知单进行验收，并及时登记入账。
第五条进库物资应当在指定的区域进行堆放，并做好分类、标识、防潮、防尘等工作。
第六条入库登记应当包括物资名称、规格型号、数量、产地、生产日期等信息，并及时录入仓储管理系统。
第七条仓库管理人员应当定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确无误。
第三章仓库出库管理第八条出库物资应当根据领料单进行发放，确保出库物资与领料单的信息一致。
第九条出库物资应当按照先进先出原则进行发放，确保物资的及时使用和更新。
第十条出库物资应当做好包装、封装、装车等工作，确保物资的安全运输。
第十一条出库登记应当包括物资名称、规格型号、数量、领料人姓名等信息，并在系统中及时更新。
第四章物资管理第十二条仓库管理人员应当定期对库存物资进行清点，对过期、损坏或无法使用的物资应及时进行处理。
第十三条仓库管理人员应当严格执行保管制度，做好物资的防火、防潮、防盗等安全工作。
第十四条仓库管理人员应当加强对重要物资的监管，确保高价值物资的安全。
第五章异常处理第十五条出现异常情况时，仓库管理人员应当及时报告主管部门，并对异常情况进行处理。
第十六条异常处理包括物资丢失、短缺、损坏等情况，必须及时调查原因，采取相应措施并提出改进建议。
第十七条出现重大异常情况时，应当立即启动应急预案，做好危机处理工作。
第六章监督检查第十八条公司主管部门应当定期对仓库的进出库情况进行检查，对违反规章制度的行为进行纠正。
第十九条监督检查内容包括对库存物资的清点、保管状况、出入库记录等情况进行检查。
物料的入库、领用、外发、库存控制的管理办法
物料的入库、领用、外发、库存控制的管理办法目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）完善的管理制度（二）科学的料物规划（三）合理的激励机制（四）有效的内稽内控功能（五）高素质的管理队伍二、物料损耗率:为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1.订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料，正常损耗率最高不能超过2%o3、普通塑胶物料，正常损耗率最高不能超过3%β4.普通电子物料，正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等，（特殊材料除外）正常损耗率为3%,但采购必须要求供应商付备品5%o6、普通PE胶袋及包装材料，正常损耗率最高不能超过2%,采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：(一)物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
(二)物料请购：1.生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
ISO9001-2015进料检验管理办法
进料检验管理办法（ISO9001：2015）1.目的为使进料产品之质量能符合本公司之要求，使有关部门及供货商有法可依，特制订此管理办法，针对IQC的作业内容、抽样计划、AQL水准、不良处理等进行明确定义。
2.范围所有提供本公司之原材料、零件、半成品的供应厂商均适用之。
3.权责工程部:负责提供标准之Sample及相关零配件或产品之工程规格及HSF标准。
资材部:负责采购之安排,材料之供应,提供新厂商及送验通知。
品保部:负责进料之检验、检验规范之制定。
4.定义4.1.严重缺点( CRITICAL DEFECT )可能导致产品对用户之安全造成伤害之缺点,亦即违反安全规定，谓之严重缺点(CR)。
4.2.主要缺点( MAJOR DEFECT )使材料功能丧失或对制程造成不易排除之影响,致该材料不堪使用，数量不符及混料者，谓之主要缺点(MA)。
4.3.次要缺点( MINOR DEFECT )与承认书、工程规格书要求有差异,但不影响材料使用功能或该缺点易于排除者、外观不良及包装不良者，其缺点谓之次要缺点(MI)。
4.4.重工(REWORK)系指所生产原材料、半成品，因有瑕疪或不良，且超出允收水平被判拒收，针对此一批退原因而做相关之处理动作，谓之重工。
4.5.拒收(REJECT)系指所生产之原材料、半成品，有瑕疪或不良，且超出允收水平被判批退。
4.6.质量异常反应供货商生产之半成品、成品在进料检验发现有重大不良时,品管应开立【质量异常单】，同时知会采购及生管，SQE提出【矫正措施报告】至厂商，并追踪改善结果。
4.7. AVL：Approved Vender List 合格厂商名册4.8. MRB：Material Review Board 物料监审委员会4.9. FAI：First Article Inspection新产品首件检验表4.10. MRS：Material Recognition Standard 零件检验标准书4.11. HSF：Hazardous Substances Free 不含有有害物质4.12. HSF左证资料：包含“ICP测试报告、MSDS、材质证明书、不使用保证书（承认用）、环境物质不使用证明书（承认用、量产用）”4.13.MSDS：Material Safety Data Sheet 物质安全数据表5.作业内容5.1.仓储单位收料后，依《仓储管理作业程序》将货物搬至待验区，再由仓库填写《收料单》，《收料单》后需附有相关产品检验报告交至IQC检验。
公司仓库入库的管理制度
公司仓库入库的管理制度一、目的与范围为保证公司物资的准确性和安全性，确保仓库管理的有序进行，特制定本管理制度。
本制度适用于所有进入公司仓库的物资，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他各类辅助物品。
二、职责划分1. 采购部门负责通知仓库物资到货时间，并提供相应的采购订单或送货单。
2. 仓库管理部门负责物资的验收、登记、标识和存放。
3. 质量检验部门负责对入库物资进行必要的质量检验。
4. 财务部门负责核对物资的成本并完成相关的账务处理。
三、入库流程1. 预入库通知：采购部门在物资到货前，需提前通知仓库管理部门，并提供到货物资的基本信息。
2. 物资验收：物资到达仓库后，仓库管理人员应根据采购订单或送货单进行验收，确认物资的数量、规格等信息是否一致。
3. 质量检验：对于需要检验的物资，应由质量检验部门进行检验，并出具检验报告。
4. 入库登记：验收合格的物资由仓库管理人员进行登记，记录物资的名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等关键信息。
5. 标识与存放：物资入库后，应及时贴上适当的标签，并根据仓库布局合理存放。
6. 账务处理：财务部门根据入库单进行成本核算，并更新库存账目。
四、异常处理1. 如发现物资存在数量不符、质量问题等情况，应立即通知采购部门和质量检验部门进行处理。
2. 对于无法入库的不合格物资，应单独存放并做好标记，等待进一步的处理决定。
五、安全管理1. 仓库应保持清洁、整齐，确保物资的安全存放。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行特殊存放和管理。
六、制度更新本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并及时通知相关部门。
进库出库的规章制度
进库出库的规章制度一、目的和依据为规范企业的进库出库管理，确保库存资产的安全以及公司的正常运作，特制定此规章制度。
本规章制度的依据主要包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法实施条例》等国家法律法规。
二、管理范围1. 本规章制度适用于所有涉及公司进出库管理的部门和人员。
2. 进出库范围包括生产原材料、成品、办公用品以及其他相关物资的进出库管理。
三、进库管理1. 进库申请（1）各部门负责人应根据需要填写进库申请单，并经过部门经理审批。
（2）进库申请单应明确填写物资名称、数量、规格、质量要求等相关信息。
2. 入库验收（1）仓储管理人员在收到进库物资后，应根据进库申请单进行验收。
（2）验收人员应仔细检查物资的数量、质量等信息，并填写验收记录。
3. 入库登记（1）验收合格的物资应及时进行入库登记，登记内容应包括物资名称、数量、收货日期等信息。
（2）入库登记应在电子系统中进行，确保信息的准确性和可追溯性。
四、出库管理1. 出库申请（1）各部门需要物资时应填写出库申请单，并经过部门经理审批。
（2）出库申请单应包括物资名称、数量、用途、领用人等信息。
2. 出库审批（1）仓储管理人员在收到出库申请单后，应核实物资的库存情况，并与实际库存进行比对。
（2）如审批通过，应将出库申请单交与库管人员进行出库操作。
3. 出库操作（1）库管人员根据出库申请单的要求，准确出库相应的物资。
（2）出库操作应当在电子系统中进行，同时填写出库记录。
五、库存管理1. 周期盘点（1）仓库内的物资应定期进行周期盘点，确保库存数据的准确性。
（2）盘点应由专人进行，记录盘点结果并进行核实。
2. 库存报废（1）对于库存中存在质量问题或过期情况的物资，应进行及时处理。
（2）报废物资应按照公司相关流程进行处理，确保安全和环保。
3. 库存调拨（1）各部门之间需要调动库存时，应填写调拨单并经过相关部门经理审批。
（2）调拨后要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
材料入库验收制度(3篇)
材料入库验收制度第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
（三）质量检测合格后，材料管理人应对材料进行尺寸检测，确保材料的尺寸符合要求。
（四）尺寸检测合格后，材料管理人应将材料交给仓库管理员进行入库操作。
（五）仓库管理员应按照规定的入库操作流程进行安全存储材料，确保材料不被损坏或遗失。
第三章验收标准和记录第九条材料入库验收的质量标准应根据相关的国家、行业标准确定，具体标准应详细记录在每个材料的验收记录表中。
第十条验收记录表应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号等基本信息。
（二）材料的采购合同或订单信息。
（三）外观检查、质量检测和尺寸检测的结果。
（四）验收人员的签字和日期。
第十一条所有材料的验收记录应按时间顺序归档，至少保存三年。
第四章监督和管理第十二条材料管理人应定期对仓库进行抽查，对入库的材料进行复验，确保材料的质量稳定。
第十三条出现材料质量问题的，应及时进行处理，追究责任人的责任。
第十四条材料管理人应定期总结和评估入库验收工作的情况，对工作中存在的问题进行改进。
第五章附则第十五条本制度由材料管理人负责解释。
第十六条本制度自发布之日起生效，有关文件和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业;第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;第三条收料一内购收料1．材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购收料1．材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”;2．开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4．对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管科长含同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料;第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;送货验收单进货日期表年月日□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理;一材料验收第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为;凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续;第三条材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限;第四条材料的验收工作,依下列进行;第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收;第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理;但有下列事项的,仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理;1．超过交货期限过久的;2．与原订条件、图样或样品不符的;3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的;4．其他不合材料验收条件的;第七条材料验收项目,应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准,对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定;第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后,依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目,并对验收需使用器具及存储仓位,预为联系准备;如届约定交货日期而货未到,应即通知供应科尽速提交;第九条材料验收应以随到随办为原则,分批交货的材料,仍应按批办理验收手续,合约指定其他交货验收地点者,应派员前往该地点验收;第十条运到的材料在未经验收合格前,应与其他库材料分开布置,并加以标志;在未办妥验收手续前,只视作寄存,暂为保管,不得收料或先行发用;第十一条凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认,得先行将包装的个数、重数量,包装情形等作预备验收,但应于预备验收后三日内,将应确认的全部事项验收完毕;第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的;1．计数抽样SAMPLINGBYATTNIPUTES,材料抽样验收以计数抽样为原则,其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验;附件二;2．随机抽样RANKONSAMPLING,其标准参考如附表“乱数表”TABLEOFRANKOMNUMBER附件三;第十三条采抽样检验材料时,其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量,必要时应由交货厂商出具书面保证;第十四条材料的交货日期,应以确实送达指定地点的日期为准;如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补交部分,以调换补送达到的日期为准,如有交换延期时,应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣;第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足,必须调换补偿者,应即通知供应科尽速调换补偿;但已验收合格部分得先行收料;第十六条各级主管认有必要时,得指派专人将经已验收的材料予以复验,经复验后,如发现与初验情形不符者,应即查究原因,并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分;第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则,但必要时得为追加采购手续接纳;第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可,始得送公司办理付款手续;二营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类;第二十条请购器材时,得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单,经比价并填具物品采购单呈准后,始得购买并经验收通过符合使用方得请款;第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长;第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员;三附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定;第二十四条本规则奉总经理核准后实施,修改时亦时;附件一各种材料验收要领一木材类：1．木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂;2．品质检验：1色泽愈深,则木质愈坚实耐用2岁环紧密相贴,纤维紧密者为宜;3木浆或松香以小为宜;3．腐朽检查：1色泽光匀者为佳,其有白点或白沫者,则已开始腐朽;2腐木嗅无香味;3好木在一端击它可在他端听到清亮听见声,虽长距在15米亦燃,朽木声音则暗滞;4．椿木检验：1椿木常用活木,以无裂痕,无扭纹,无大节者为佳,椿身要直,检查其挺直性的方法,用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此线察看,以无论椿身任何部分的中心与线的距离,不得超出椿木直径的1/2为准;二钢筋：1．钢筋为用于混凝土之内,作为加强混凝土强度;2．钢筋分光面与竹节两类,其表面光滑,无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点,弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳;3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一,依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如附件一：4．不可沾染油污;三水泥类：1．水泥有白青两种,白水泥多用于装饰上,青水泥为工程上普遍应用的水泥;2．水泥的凝结性快慢各异,水泥于开始凝结时先起硬皮,以致全体凝结一个固体,初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时,新水泥比旧水泥较易凝结,水泥浆一经开始凝结则不可使用;附件一3．水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热,且易吸收水分,在高热天气时,水泥浆的凝结,会因感受高热度而加快,水泥浆有时未及办妥则已凝结成块,这种水泥浆的凝结力也会因此大减,故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲,此外在拌合及搞筑时,务须迅速办理,每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣,搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快,消灭其凝结力,且易开裂;四石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好,面上应无碎片杂质及有机物,其大小以能漏过3厘米眼筛子,不能漏过1厘米眼筛子为度,且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙;五砂类：用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格,并须过筛,必要时用水淘洗;砂质检验：将砂少许放在掌中搓的,搓后如手中有尘留存,则属不纯净的砂,如漏湿砂搓后有泥迹亦然,或用两指取湿砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂体洁净,仍各不相粘结;六砖类：1．建筑用砖的标准尺寸注：长与宽的公差以不超过3%为限,厚的公差以不超过±4%为限;附件二样本代字2．优良砖的条件：形状：1大小一定;2边成直线,对边平行,棱角方正;3表面平整,无凹凸窑斑之弊;颜色：1颜色一致;2色深红并有光泽;构造：1质地细微密实并均匀;2无气孔裂纹或杂石屑;3用槌击发清脆铮铮金属之声;吸水性；以在14%以下为佳;砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水,因砖质较松隙孔细多有吸水性,尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润,如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分,胶泥的水分不足将影响水泥的作用,使凝固失效而破坏砖的强度,砖块浸水最好为3～5分钟为宜;七铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成,形状为圆形平头,头部直径为干部直径两部半;铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块,用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出,10支铁钉钉入时须无屈曲,拔出时圆头不断裂为合格;八五金类：1．五金为建筑工程上的零星配件,有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等,其制造原料为铜、铁、合金;2．上述五金种类式样繁多,良莠不齐,使用前应详细检验质料,并取得样品,予以编号,分辨有无冒牌现象附件三乱数表921250401976121931084435980428 335142212842252741402418924039 867499018496589317233381302534 612066927222975211952217027398 348893048526241306031430511286 763952862501377996868497892057 725240548655566285858168339336 163824321659840869749481071519 830005048960745405000941357655 836903857701436055589010329548 669694623459803856420896285588 808944999972868685424087676190 631000298526684774797753643469 230928563127649101494828103322 483588637632572459293074803481 108685213691120502835122362556 704807865878848775658499298055 770445079672226741216653051411 734019267479654794897965998997 960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093 424726000245462650811944049127 178202199170115033926792634449 140006747463154822465084684251 800325827305761196605944360704 026326604861097311504677828959 069158228277306315304277224154 065957830684519335133912672414 138844532202854489160705287852 400930444940420883330759173570 951315661997313641899169423661 884092285462624771904021124212 285344389419434436423396356301 232150053948820683532368191796 579349160850581299004679377044 699341971588194787367936492037 569090599096581054516966405832 248652045427797156505842167483 786079362633894144383611829037 234420579762916063198323487542 636721795805914959944019034040 036022999966924872811741661572 473365248122987842689526355174 985787570363139905663412152884 607321027725414094766430086733。