验收、入库、出库程序
仓库出入库流程及注意事项
仓库出入库流程及注意事项仓库出入库是指货物从仓库中出去或进入的过程，是仓库管理中最核心和重要的环节之一、良好的出入库流程可以确保货物的安全、准确和及时到达目的地，以及仓库中货物的管理与控制。
下面将详细介绍仓库出入库流程及注意事项。
1.出库流程：（1）接收出库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到出库订单。
（2）核对出库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）拣货：仓库管理员根据订单上的信息，到指定的货位上拣取对应的货物，并进行数量的核对。
（4）称重及包装：拣货完成后，对货物进行称重，并进行适当的包装，确保货物的安全运输。
（5）生成出库单：仓库管理员根据实际出库情况，生成出库单，并将出库单与货物进行绑定。
（6）装载运输车辆：将已包装的货物装载到运输工具上，并核对数量、车辆信息等。
（7）出库确认：仓库管理员与司机进行出库确认，确认无误后，货物离开仓库。
2.注意事项：（1）准确核对订单信息：在接收出库订单时，要仔细核对订单的货物编码、规格、数量等信息，确保信息的准确性。
（2）货物拣货数量核对：在拣货过程中，要对货物数量进行准确核对，避免出现漏发或错发的情况。
（3）包装货物：要对货物进行适当的包装，以防止货物在运输过程中的损坏，提高货物的安全性。
（4）与司机配合：仓库管理员在装载货物并安排车辆时一定要与司机进行配合，确保货物的安全装载和准确出库。
1.入库流程：（1）接收入库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到入库订单。
（2）核对入库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）验收货物：对将要入库的货物进行验收，包括外观、数量、品质等方面的检查。
（4）分配储存位置：根据货物的性质、特点和存储需求，为货物分配合适的储存位置。
（5）入库记录：对入库的货物进行记录，包括货物编码、规格、数量、入库时间等信息。
（6）储存货物：将已记录的货物妥善地储存到分配的储存位置上。
入库流程出库流程
入库流程出库流程仓储管理是指对物品实施明确的入库流程和出库流程，以确保货物能够准确地进出仓库，并保持良好的库存管理。
下面将详细介绍入库流程和出库流程。
入库流程：1.到货验收：收到货物后，首先需要进行到货验收。
验收人员根据采购订单核对货物的品名、规格、数量等信息，确保所收到的货物与订单一致。
同时，还要检查货物的包装是否完好，是否有破损等问题。
2.上架入库：通过验收后，将货物进行分类并标记好货物的相关信息，然后根据仓库内部的规划将货物放置到相应的库区或货架上。
3.入库登记：在货物上架之后，需要将相关信息记录在入库系统中，包括货物名称、规格、数量、上架位置等。
这些信息既可以用手动记录，也可以使用条码扫描或RFID等自动化记录方式。
4.货位标识：对已经入库的货物进行货位标识。
通过标识，可以快速准确地找到所需的货物，提高库存的管理效率。
5.入库报告：入库流程完成后，需要向相关部门报告入库情况，以帮助其他部门了解库存状况并做好进一步的计划。
出库流程：1.仓库管理系统操作：根据出库订单或领用申请，操作员首先在仓库管理系统中生成出库单，并指定所需货物的具体信息。
4.出库登记：将已拣选好的货物进行出库登记。
记录出库的货物名称、规格、数量等信息，并在仓库管理系统中更新库存信息。
5.包装交接：对拣选出的货物进行包装，以确保货物在运输中的安全性。
在包装完成后，将货物交给物流部门或相关人员进行运输。
6.出库报告：出库流程完成后，需要向相关部门报告出库情况，以供跟踪库存情况或进一步进行数据统计和分析。
以上便是入库流程和出库流程的基本步骤。
公司可以根据自身的业务需求和实际情况进行适当的调整和优化，以提高库存管理的效率和准确性。
仓库物料出入库流程
仓库物料出入库流程
1.验收环节：
-收到物料后，仓库管理员进行验收，检查物料的数量、质量和完整性。
-验收人员将检查结果和相关信息记录入系统，并将物料的收货单传
递给财务部门进行结算。
2.入库环节：
-确认物料的验收合格后，仓库管理员将物料分类放置在相应的存储
区域。
-仓库管理员将物料的信息录入仓库管理系统，包括物料编码、名称、规格型号、数量、供应商等。
-仓库管理系统会自动生成入库单，并将相关信息发送给财务部门。
3.保管环节：
-仓库管理员会根据物料特性和存储要求，对物料进行合理的摆放和
保管。
-针对易损物料或有特殊要求的物料，仓库管理员会采取相应的保护
措施，例如温湿度控制、防尘措施等。
4.发放环节：
-根据领料单或销售订单，仓库管理员根据物料需求进行出库。
-仓库管理员根据仓库管理系统显示的库存数量，确认物料的可用性，并将出库信息录入系统。
-出库的物料会按照订单要求进行包装和装运，以确保物料的安全运输。
5.盘点环节：
-定期进行仓库内的物料盘点，以确保仓库库存与系统记录的库存一致。
-盘点可以通过手工或使用仓库管理系统进行，盘点人员会对每种物
料进行数量和质量的核对，并及时进行记录。
-如发现库存异常，仓库管理员将及时调整系统中的库存记录。
以上是一个典型的仓库物料出入库流程。
根据具体企业的需求和仓库
管理系统的不同，具体流程可能会有所差异。
企业可以根据自身情况自定
义物料出入库流程，并利用信息化系统对仓库进行管理，提高物料出入库
的效率和准确性。
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程1.入库管理流程：1.1接货验收：仓库管理员根据供应商提供的发货清单和对应的物资，进行接货验收。
首先，仓库管理员核对货物清单和实际到货物资是否一致，如果有差异，则需要及时与供应商沟通协商解决。
然后，仓库管理员进行外观质量检查，确认物资是否完好无损。
最后，仓库管理员对货物进行计数，确保与清单上的数量一致。
1.2入库登记：验收合格的物资将进行入库登记。
仓库管理员将物资信息准确地录入系统中，包括物资编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，为了方便管理，通常会对物资进行分类标识，并将物资放置在指定的库区或货架上。
1.3入库质检：根据需要，部分物资可能需要进行质检。
仓库管理员将这部分物资送往质检部门进行质量检查。
只有合格的物资才能进行下一步的操作。
2.出库管理流程：2.1出库申请：需要物资的部门需要提前向仓库提交出库申请。
出库申请单中通常包括物资的名称、规格、数量、用途等信息。
仓库管理员根据出库申请单进行出库操作。
2.3出库备货：经过审核的出库申请将会触发仓库人员进行备货操作。
仓库管理员根据出库申请的物资信息，进行拣货工作，并将物资放置在待出库区域，等待进一步处理。
2.4出库发放：仓库管理员根据出库申请单的要求，将物资发放给申请部门。
在发放时，仓库管理员会核对物资的数量，并请申请部门负责人签收，确认物资的准确性和完整性。
2.5出库登记：出库完成后，仓库管理员会将出库的物资信息进行登记。
包括物资的编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，会将剩余库存进行更新，以便及时了解库存情况。
3.库存管理流程：3.1盘点管理：定期进行库存盘点，以确保库存的准确性和完整性。
仓库管理员会对库存进行全面的盘点，并核对实际库存与系统库存是否一致。
如发现差异，需及时调查原因并做出相应处理。
3.2库存预警：根据库存管理规定的预警指标，对库存进行监控和预警。
当库存量低于设定的安全库存时，系统会自动提醒仓库管理员进行补货操作。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
物资验收、入库、保管、出库、退库、盘点、报废管理程序
物资验收、入库、保管、出库、退库、盘点、报废管理程序一、物资验收管理程序1.1 检查物资是否与采购单一致在物资验收过程中，要特别注意检查每个物资是否与采购单上的信息相符。
包括物资品名、规格型号、数量、单价、生产厂家、生产日期、保质期等信息是否一致。
如果有任何差错，需要及时进行处理。
1.2 实施质量检查要对每批物资进行质量检查，包括外观、尺寸、材质、性能、标识、包装等方面。
如果发现问题，需要及时与供应商沟通，并采取相应措施。
1.3 制定验收记录对于已经验收的物资，需要制定相应的验收记录，包括验收日期、物资名称、验收数量、验收结论等信息。
二、物资入库管理程序2.1 入库登记在物资入库时，需要进行入库登记，并按照相应的分类进行登记。
具体的分类包括物资品名、规格型号、数量、单价、来货批次、供应商名称、入库时间等。
2.2 实施质量检查在物资入库时，还需要对每批物资进行质量检查，并将检查结果记录在相应的入库登记表中。
2.3 进行贴标签在物资入库时，还需要对每个物资进行贴标签，并在标签上写上物资品名、规格型号、数量等信息，以方便后续管理。
三、物资保管管理程序3.1 制定保管规定对于不同类型的物资，需要制定相应的保管规定。
具体包括物资存放位置、存储条件、存储期限等。
3.2 实施保管监管在物资保管过程中，需要对每个物资进行监管，包括定期检查、保养、防潮防腐等。
3.3 制定出库申请在物资出库之前，需要填写出库申请表，并按照相应的程序进行审批。
四、物资出库管理程序4.1 出库审批对于出库申请，需要进行审批，并确定出库时间、出库数量、出库人员等信息。
4.2 实施出库管理在物资出库过程中，需要对每个物资进行标识，并及时进行登记，以便随时查阅。
4.3 出库记录对于已经出库的物资，需要制定相应的出库记录，包括出库日期、物资名称、出库数量、出库结论等信息。
5.1 制定退库申请对于需要退库的物资，需要填写退库申请表，并进行审批。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
验收、入库、出库程序
验收、入库、出库程序验收程序根据验收的目的，验收程序主要围绕核对价格、盘点数量、检查质量三个环节进行1、核对送货发票和“订货单”。
当供货单位送来食品原料时，验收员首先将供货单位的送货发票与事先拿到的相应的“定购单”核对。
验收员首先核对送货发票上的供货单位的名称与地址，以及所送货物的名称，其次是核对送货发票上的价格。
2、检查食品原料数量。
验收员根据“定购单”对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。
3、检查食品原料质量。
食品原料质量检验的依据是“食品原料采购规格标准”和“请购单”、“订购单”。
4、在发票上签名。
5、填写验收单。
验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后，按规定填写验收单。
6、“验收章”。
验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后，可在获准接受的食品原料的送货发票上盖“验收章”，井把盖了“验收章”的送货发票贴在“验收单”上，以便送往会计部。
7、在货物包装上注明发票上的信息。
注在货物包装上的信息主要有：（1）收货日期，（2）购价。
8、将到货物品送大储藏室、厨房。
9、填写“验收日报表”和其他报表。
10、将各种验收记录呈交给有关部门。
发货票，验收单，冷藏鱼肉食品标签，验收日报表，验收章，退货通知单或通知单，无购货发票收货单11、入库1、质量检查2、及时入库3、分类签收4、掌握储存时间，做到先进先出。
（二）干货存放1、合理分类、合理堆放。
（1）定位摆放。
干藏仓库原料分类的目的在于保证每一种原料都有其固定的堆放位置，从而便于操作和管理。
（2）编号对应和立牌立卡。
将原料按属性分类，指定堆放地方、然后再将属于同一类的各种原料摆放在固定的位置。
2、干货、罐头、米面、调味品等无需冷藏的适合入干库。
3、干货仓库管理注意事项（1）干藏仓库应该安装性能良好的温度汁和湿度计，并定时检查仓库温、湿度是合适宜、防止仓库温度和温差超过许可范围。
（2）每一种原料必须有其固定的存放位置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
验收、入库、出库程序验收程序
根据验收的目的，验收程序主要围绕核对价格、盘点数量、检查质量三个环节进行
1核对送货发票和“订货单”。
当供货单位送来食品原料时，验收员首先将供货单位的送货发票与事先拿到的相应的“定购单”核对。
验收员首先核对送货发票上的供货单位的名称与地址，以及所送货物的名称，其次是核对送货发票上的价格。
2、检查食品原料数量。
验收员根据“定购单”对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。
3、检查食品原料质量。
食品原料质量检验的依据是“食品原料采购
规格标准”和“请购单”、“订购单”。
4、在发票上签名。
5、填写验收单。
验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后，按规定填写验收单。
6、“验收章”。
验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后，可在获准接受的食品原料的送货发票上盖
“验收章”，井把盖了“验收章”的送货发票贴在“验收单”上，以便送往会计部。
7、在货物包装上注明发票上的信息。
注在货物包装上的信息主要有：
（1）收货日期，（2）购价
8、将到货物品送大储藏室、厨房。
9、填写“验收日报表”和其他报表。
10、将各种验收记录呈交给有关部门。
发货票，验收单，冷藏鱼肉食品标签，验收日报表，验收章，退货通知单或通知单，无购货发票收货单11、入库
1、质量检查
2、及时入库
3、分类签收
4、掌握储存时间，做到先进先出。
（二）干货存放
1合理分类、合理堆放。
（1）定位摆放。
干藏仓库原料分类的目的在于保证每一种原料都有其固定的堆放位置，从而便于操作和管理。
（2）编号对应和立牌立卡。
将原料按属性分类，指定堆放地方、然后再将属于同一类的各种原料摆放在固定的位置。
2、干货、罐头、米面、调味品等无需冷藏的适合入干库。
3、干货仓库管理注意事项
（1）干藏仓库应该安装性能良好的温度汁和湿度计，并定时检查仓库温、湿度是合适宜、防止仓库温度和温差超过许可范围。
（2）每一种原料必须有其固定的存放位置。
任何原料的贮存应至少离地面25公分，离墙壁5公分。
（3）入库原料须在其包装上注明进货日期以利于按照先进先出的原则进行发放、保证食品质量。
（4）仓库应定期进行清扫、消毒，预防和杜绝虫害、鼠害等。
（5）塑料桶或罐装原料应带盖密封，箱装、袋装原料应存放在带轮垫板上，以利挪动和搬运。
玻璃器皿包装的原料应避免阳光直接照射。
（6）尽量控制有权进入仓库的人员数量，职工的私人物品一律不应存放在仓库内。
（7）保证安全。
（三）一般鲜货库存
可以单独存放在指定的地方，或入冷藏库。
（四）冷藏
1冷藏容量。
冷藏容量应根据企业种类、营业量、服务方式、各种原料的消耗比例、所用原料种类、进料情况、剩菜处即方法等因素来决定。
2、冷藏的温度、湿度与贮藏期。
不同的食品原料有不同的冷藏温度、湿度要求。
冷藏食物可大略分成五类，各自有不同的温度、湿度要求。
因此，理想的做法是将各种原料分别冷藏。
3、空气循环。
贮存的食物原料必须堆放有序.物与物之间应有足够
的空隙，原料不能直接堆放在地上或紧靠墙壁，以保证冷空气自始至终都包裹在每一原料的四周。
4、冷藏设备的位置。
冷藏室通常与冰库连在一起，即外间是冷藏室，内间是冰库。
5、食品原料冷藏一般规则。
(1)冷藏前仔细检查每一食品原料，不要把已经变质或者肮脏的原料送人冷藏室或冷藏箱。
(2)需要冷藏的原料，应尽快冷藏，尽量减少耽搁时间。
(3)冷藏设备的底部及靠近冷却管道的地方一般温度最低，这些地方应让给肉类、禽类、水产类食物原料。
(4)冷藏设备只用于贮藏容易腐败变质的原料。
(5)冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装，因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。
但经过加工的食品如奶油、乳路等，应连同原包装一起冷藏，以免发生食品干缩、变色的现象。
(6)已经加工的食物和剩余食物应密圭寸冷藏，以免受冷干缩和沾染
其它食物的气味，并防止滴水或异物混入。
(7)有强烈特殊气味的食物，应在密封的容器中进行冷藏，以免影
响其他食物
(8)冷藏温热的熟食，应使用底浅、面积大的容器，避免使用深底、
口小的桶状容器，以使其迅速散热、一般应在水中先行冷却，然后再行冷
藏。
(9)重视冷藏室、冷藏箱的卫生，应制订清扫规程，定期打扫。
(五)冷冻储藏
1冷冻温度和冷冻储藏期。
在贮藏温度零下18C的环境中、各类冷冻食品原料的最长贮藏期如下：香肠、内末、鱼类，1月一一3月；猪肉，3月一一6月；羊肉、小牛肉，6月一一9月；牛肉、禽、蛋类，6 月一一12月；水果、蔬菜类，一生长间隔期。
2、冷冻贮藏一般规则。
为了保持冷冻食品原料的新鲜质量，尽量延
长共有效贮藏期、冷冻贮藏应注意以下几个方面：
(1)把好进货验收关、坚持冷冻食品在验收时必须处在冰冻状态这
一原则。
(2)冷冻食物温度应保持在零下18C以下。
(3)冷冻贮藏的食品原料，特别是肉类，应该用抗挥发性的材料包
装，以免原料过多地丧失水份而造成冻伤、引起变质或变色。
因而冰库内的相对湿度应比冷藏空稍高。
(4)冷冻食物一经解冻、特别是肉、鱼、禽类原料、应尽快烹制。
(5)冷冻食物一经解冻，不得再次冷冻贮藏。
（6）有些冷冻食物，主要是蔬菜、可直接烹烧。
大块肉类，必须先行解冻，一般应放置在冷藏室内进行，切忌在室温下解冻，以免引起细菌、微生物急速增殖。
（7）不淮将原料堆放在地面上或紧靠墙壁，而妨碍库内空气循环，影响贮藏质量。
（8）坚持先进先出的原则，所有原料必须注明入库日期及价格，并经常挪动贮藏的食品原料、防止某些原料贮藏过久，造成浪费。
保证厨房用料的及时、充分供应；控制厨房用料数量；正确记录厨房用料成本。
（二）一般规则。
1、定时发放。
规定特定的时间进行一般发放，并且领料申请单要提前按规定时间送达。
对于临时用品，可以灵活进行发放。
2、凭单（领料单）发放。
领料单是仓库发出原料的原始凭证。
领料单上应正确地记录仓库向各厨房发放的原料数量和金额，它有三大作用：控制仓库的库存；核算各厨房的餐饮成本；控制领料量。
3、先进先出。
即先采购的原料先发放，后采购的原料后发放。
4、准确计价。
原料发放完毕，保管员必须逐一为原料领用单计价
5、如实记录食品原材料的发放和使用情况。
五、原材料发放方式
（一）直接发放
1、直接发放就是货物验收后直接进入厨房，而不经过储存的环节的发放方式。
2、适用于新鲜蔬菜、牛奶、面包等易变质的食品，而且在进货当天基本上能被消耗掉的。
3、直接发放的管理
（1）财务管理：食品成本管理员从验收报表中的直接发放栏目中抄录数据，核对单日直接发放、库存发放和厨房剩余原材料。
（2）报表管理单独分类，可以和其他类型的发放报表一起存档。
（3）其他管理同验收基本工作，同厨房协调即可。
（二）仓库发放
1、仓库发放是指食品原材料验收后入库后，再由仓库发放到厨房。
2、仓库发放适用于当天消耗不完，对库存条件有一定要求的食品原材料。
3、仓库发放的管理必须做到
（1）要有主管人的签字批准，否则货物不可出库
（2）发放要按照实际需要发货。
（3）财务管理视不同的仓库方法类型而定。
4、凭单发放的操作程序为
(1)领料人填写领料单一般内容
(2)领料人和主管人在领料单上签字
(3)库管员按单发放，如果特殊情况整批发放，应特别注明
(4)库管员在领料单上签字
(5)领料单送交领料部门、成本控制员(或财务部)、仓库。