农资产品采购管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度农资产品进货查验和台账管理制度一、引言农资产品进货查验和台账管理制度是一项重要的工作，对于保障农业生产顺利进行起到了至关重要的作用。
合理有效的查验进货以及规范的台账管理对于确保农资产品的质量安全、提高农作物产量以及农业综合经济效益起到了积极的促进作用。
本文将从农资产品进货查验和台账管理两个方面进行详细介绍，以期能够为相关从业人员提供一定的参考和帮助。
二、农资产品进货查验1. 进货前查验在进货之前，必须对农资产品进行查验。
包括以下几个方面：（1）产品标识查验：对产品包装上的标识进行查验，核实产品名称、品牌、执行标准等信息是否与合同一致。
（2）包装查验：检查产品包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
（3）检验合格证明查验：查验产品是否有相应的检验合格证明，确保产品符合相关的质量标准要求。
（4）外观查验：对产品的外观进行查验，包括产品的颜色、形状、纹路等。
（5）气味查验：对农资产品进行气味查验，观察是否有异常的味道。
2. 进货后查验在农资产品进货之后，还需要进行进一步的查验工作。
具体包括以下几个方面：（1）验收数量查验：将实际收到的产品数量与订单数量进行核对，确保进货数量与合同一致。
（2）质量查验：抽样检测产品的质量，将样品送往有资质的实验室进行检测。
（3）有效成分查验：对农药、化肥等农资产品进行有效成分查验，检查是否达到规定的标准含量。
（4）包装查验：检查产品包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
三、台账管理制度1. 台账的建立建立健全的台账管理制度非常重要，可以确保对农资产品进货使用情况进行有效监督和管理。
在建立台账时，需要包括以下方面的内容：（1）农资产品信息：包括产品名称、品牌、生产日期、有效期等信息。
（2）进货信息：包括进货时间、供应商、进货数量、进货价格等信息。
（3）使用信息：包括使用日期、使用对象、使用数量、使用方法、使用效果等信息。
（4）库存信息：包括库存数量、库存地点、库存状态等信息。
农资经营管理制度模版（四篇）
农资经营管理制度模版第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和农资经营管理的要求，制定本制度，以规范农资经营管理行为，保障农资经营的合法、安全、稳定运行。
第二条本制度适用于本农资企业及其下属各级农资经营门店，包括但不限于农资采购、仓储管理、销售管理、风险防范等。
第三条农资经营管理制度是本企业的基本规范，所有相关人员必须严格按照制度要求进行操作。
第四条农资经营管理部门是本企业的农资经营管理的责任主体，承担制定、推广、培训、监督等职责。
第二章农资采购管理第五条农资采购应遵循公开、公平、公正、公示的原则，严禁利用职务之便向特定农资生产企业采购，并维护供应商的合法权益。
第六条农资采购应按照需求量、质量标准、价格等要素进行评估，确保采购的农资符合国家、行业的标准。
第七条农资采购应按照采购计划进行，采购部门应提前编制采购计划，并审核备案。
第八条农资采购应建立合格供应商名录，对经过严格审核的供应商进行登记，并定期进行评估和更新。
第三章仓储管理第九条农资仓库应符合相关环境、安全、消防等要求，并保证农资的质量和完好。
第十条农资进仓应进行验收，并对质量、数量、批号等进行记录，确保农资的有效管理。
第十一条农资仓库应建立科学合理的货位管理制度，确保农资有序、整齐地存放，并定期进行清点。
第十二条农资仓库应建立安全防护制度，对易燃、易爆、有毒、有害等农资要加强安全管理，确保工作人员的人身安全。
第四章销售管理第十三条农资销售应持有相关资质，按照国家规定的销售条件和限制进行销售，严禁销售伪劣、假冒农资。
第十四条农资销售应进行备案登记，包括农资名称、规格、数量、销售对象等信息。
第十五条农资销售应讲究服务，提供相关农资使用指导，保证农户正确使用农资，并提供售后服务。
第十六条农资销售应建立健全的退换货制度，对存在质量问题的农资要及时召回和处理。
第五章风险防范与监管第十七条农资经营管理部门应加强对农资经营的监督和检查，及时发现和处理违规行为，预防和化解潜在风险。
农资品采购管理制度
农资品采购管理制度随着农业现代化进程的加快，农资品的使用在农业生产中起到了重要作用。
为了确保农业生产的有效进行，农资品采购管理制度的建立和实施变得至关重要。
本文将从农资品采购管理制度的意义、目的、内容和实施过程等方面进行深入探讨，以期为农业生产提供更加科学、规范和有效的管理支持。
二、农资品采购管理制度的意义1. 提高农业生产效率农资品采购管理制度的建立可以规范农业生产中的农资品采购行为，确保农资品的质量和供应的稳定性，提高农业生产的效率和品质。
2. 降低生产成本通过建立农资品采购管理制度，可以优化采购流程，降低相关成本，提高资源利用效率，从而降低生产成本，增加农业生产的经济效益。
3. 加强农资品管理农资品采购管理制度的建立可以加强对农资品的管理，确保农资品的合理使用和有效监控，防止浪费和损失，保障农业生产的顺利进行。
4. 提升农业竞争力建立完善的农资品采购管理制度可以提升农业生产的技术含量和品质水平，增强农业企业的市场竞争力，促进农业产业的健康发展。
三、农资品采购管理制度的目的1. 规范农资品采购行为制定农资品采购管理制度的目的是规范农资品采购行为，保障农资品的质量和供应的稳定性，确保农业生产的正常运转。
2. 优化采购流程农资品采购管理制度的建立可以优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本，为农业生产提供更加有效的支持。
3. 加强对农资品的管理建立健全的农资品采购管理制度可以加强对农资品的管理，实现农资品的合理使用和有效监控，保障农业生产的顺利进行。
4. 提升农业生产的品质和效益制定农资品采购管理制度的目的是提升农业生产的品质和效益，增强农业企业的竞争力，促进农业产业的健康发展。
四、农资品采购管理制度的内容1. 农资品采购的程序和流程明确农资品采购的程序和流程，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、物流配送等环节，确保采购行为的规范和有效进行。
2. 农资品采购的标准和要求确定农资品采购的标准和要求，包括农资品的品质、规格、性能等方面的要求，确保农资品的质量和供应的稳定性。
农资产品出入库管理制度
农资产品出入库管理制度是为了规范农资产品的进出流程，确保产品的安全、合规、高效管理而制定的一系列规定和措施。
以下是一个典型的农资产品出入库管理制度的内容：1. 负责人：明确指定负责农资产品出入库管理的责任人，负责制定出入库策略和流程，并确保执行和监督。
2. 出入库手续：规定农资产品的出入库必须经过指定的手续，包括填写出入库单据、经过相应的审批程序等。
3. 库存盘点：定期进行农资产品库存盘点，确保库存数量准确无误，并及时进行补充或报废处理。
4. 进货管理：明确进货渠道和供应商的选择标准，以及进货数量和质量的验收程序，确保进货的合规和合格。
5. 出库管理：设立农资产品出库的审批制度，明确出库的条件和要求，如必须经过管理人员审批、核对货物数量等，以防止盗窃和滥用。
6. 物品标识：对农资产品进行标识，包括货架编号、货物名称、规格、数量等，以便于管理和查找。
7. 信息记录：对农资产品的出入库信息进行详细记录，包括日期、数量、来源、去向等，以便于追踪和统计。
8. 质量管理：对入库产品进行质量检验，确保产品符合相关标准和质量要求，防止不合格的产品进入市场。
9. 存储条件：对农资产品的存储条件进行规定，包括温度、湿度、日光照射等要求，以确保产品质量和保质期。
10. 废弃物处理：对废弃的农资产品进行处理，包括封存、销售等方法，确保环境的非污染性和安全性。
11. 安全措施：规定农资产品的存储和出入库过程中的安全措施，包括安保人员、防火、防盗等，确保人员和财产安全。
12. 绩效考核：制定绩效考核制度，对农资产品出入库管理负责人和相关人员进行绩效评估，以激励和监督工作的完成。
以上是一个典型的农资产品出入库管理制度的内容，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。
农资产品采购管理制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】农资产品采购管理制度编号：CG-01-2012通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。
二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。
三、职责1.采购供应部负责采购的控制。
并组织相关部门对供方进行评价。
2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。
3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。
四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a)已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。
2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。
3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。
4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
农资 采购 管理制度
农资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和保障农资采购活动的合法性和效率性，明确农资采购的组织管理程序和责任制度，保证农资采购的真实、合法、有效，特制定本制度。
第二条本制度适用于全市农资采购单位和部门，包括乡镇农业办、农业园、农资供销社等。
第三条农资采购应严格遵守政府采购法律法规，实行规范化和信息化管理。
第四条农资采购管理应建立健全内部控制制度，确保农资采购活动公平、公正。
第二章组织管理第五条农资采购应建立农资采购管理委员会，在县级以上设立农资采购管理办公室。
第六条农资采购管理委员会是农资采购的决策机构，主要职责是审定年度农资采购计划、制定农资采购实施方案、审核并批准重大农资采购项目。
第七条农资采购管理办公室是农资采购的执行机构，主要负责落实农资采购计划、制定供应商名录、组织采购活动、签订合同等。
第三章农资采购流程第八条农资采购流程包括：需求确定、招标公告、投标、评标、中标、合同签订、供货和验收等环节。
第九条需求确定是指采购单位根据实际需要，制定农资采购计划和采购清单，明确采购数量、品种、规格、质量、交货期限等。
第十条招标公告是指采购单位向社会公开发布农资采购需求信息，招标公告内容应包括招标单位名称、联系方式、招标项目名称、规模、技术要求、投标截止时间等。
第十一条投标是指供应商根据招标文件要求，向采购单位提交投标文件，投标文件中应包括供应商信息、产品样本、报价单、资质证明等。
第十二条评标是指采购单位对供应商的投标文件进行评审，评审内容主要包括产品质量、价格、交货期限、售后服务等。
第十三条中标是指采购单位通过评标程序，确定中标供应商并进行公示、公告。
第十四条合同签订是指采购单位与中标供应商签订正式采购合同，合同内容应包括供应商名称、产品名称、型号、数量、价格、交货期限、支付方式、验收标准、违约责任等。
第十五条供货和验收是指供应商按合同约定时间和要求供货，采购单位进行货物验收，确认货物质量和数量符合合同要求后，签发收货单。
农业生产管理制度（5篇）
农业生产管理制度一、农业投入品采购制度1、种子应向具有种子经营权的单位购买，选择优质、抗病、丰产的品种，杂优利用技术和杂交一代新品种或按农业企业经营决策购买。
2、农药必须向具有检验登记证、生产许可证和质量标准等“三证”的企业购买。
严格按照《农药管理条例》、《农药合理使用准则》的要求，科学合理选择使用农药，严禁使用____、高毒、高残留的农药。
3、肥料必须向具有检验登记证、生产许可证和质量标准等“三证”的企业购买，不能购买未经登记的产品。
人、畜、禽粪等有机肥料必须经过充分腐熟或无害化处理后使用。
未实行生产许可证和肥料登记管理的有些肥料品种，要做到检验登记证和质量标准“两证”具有。
4、对其它农用生产物资的采购也应向有“三证”的企业购买，才能确保种植基地实施标准化生产。
5、种植基地要严格按照采购制度进行农业投入品的采购，对擅自采购违规操作的进行相应的处罚。
6、购买农业投入品必须向农资经营者索取供货原始凭证。
二、农业投入品仓库管理制度1、农业投入品入库前必须进行检验，经检验合格后方可入库。
入库的农业投入品要进行分类整理且排放整齐，并作好登记造册，填写好《肥料(农药、种子、农膜等)采购记录表》，清楚列明农业投入品的品种、数量、规格、价格、进货渠道等。
2、种子、肥料和农药应有干燥、通风的专用仓库储放，防止种子、化肥和农药霉烂、变质、受潮、结块等。
3、农药要有专门的房间存放，对杀菌剂、杀虫剂分开放，并认真贴好标记，对农药的进出必须严格登记。
4、仓库管理员应按《领料单》发货，并保存好该存单，填写好《肥料、农药、种子、农膜等领取记录表》。
对种子、肥料、农药使用后的剩余，必须及时退回仓库，并办理相应的手续，以防止散失农药、肥料给人、畜、作物和环境带来的危害。
5、对使用后的农业投入品(肥料、农药等)的包装袋、瓶、箱子应集中回收，统一处理，以防止造成环境二次污染。
6、仓库管理员对各项农业投入品设立购、领、存货统计工作，凡购入、领用物资应立即作相应记载，及时反映农业投入品的增减变化情况并且每月对库存农业投入品进行一次盘点。
农资产品出入库管理制度（3篇）
农资产品出入库管理制度第一章总则第一条为规范农资产品的出入库管理，提高农资产品的使用效益，保障农田作物的生产质量和农民的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事农资产品出入库管理的组织和个人。
第三条出入库管理是指对农资产品的采购、入库、出库、报废等环节进行管理和监督的活动。
第四条出入库管理的目标是确保农资产品的供应充足，减少浪费和损耗，提高资源利用效益。
第五条出入库管理应当遵循公平、公正、公开的原则，积极推进信息化管理，提高管理效率。
第六条出入库管理应当严格按照相关法律法规和政策规定进行，并接受有关部门的监督检查。
第七条涉及出入库管理的人员应当经过相关培训，具备出入库管理所需的知识和技能。
第二章出库管理第八条出库管理是指将农资产品从仓库出库并交给用户的管理活动。
第九条出库管理应当按照农资产品使用计划和领用单进行。
第十条出库前应当核实领用单的真实性和准确性，并核对农资产品的品种、数量、质量等信息。
第十一条出库时应当做好出库记录，并及时更新库存信息。
第十二条对于农资产品的出库，应当严格按照使用计划和领用单的要求进行，不得私自增减。
第十三条出库时应当做好农资产品的包装和标识，确保产品的质量和安全。
第十四条出库管理应当做好与用户之间的沟通和服务，满足用户的需求。
第三章入库管理第十五条入库管理是指将农资产品从供应商处接收并存放入仓库的管理活动。
第十六条入库应当按照货物验收制度进行，对接收的农资产品进行外观、数量和质量等方面的检查。
第十七条入库时应当对农资产品进行分类、整理，确保库存数量和质量的准确性。
第十八条入库时应当对农资产品进行记录，并及时更新库存信息。
第十九条入库时应当做好农资产品的包装和标识，确保产品的质量和安全。
第二十条入库管理应当做好与供应商之间的沟通和合作，确保供应的及时性和准确性。
第四章报废管理第二十一条报废管理是指对农资产品进行报废处理的管理活动。
第二十二条农资产品经过鉴定确认为不可再使用的，应当及时进行报废处理。
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农资产品采购管理制度编号：CG-01-2012通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。
二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。
三、职责1.采购供应部负责采购的控制。
并组织相关部门对供方进行评价。
2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。
3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。
四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a)已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。
2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。
3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。
4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
6.合格供方的控制。
a) 建立档案：产品部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； b) 及时反馈质量信息：产品部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； c) 供方的变更：当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序4.2条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写《供方变更表》，经采购供应部审核，报总经理批准生效。
（三）、采购1.采购文件是清楚说明订购产品的资料。
采购文件一般是指采购清单、采购合同。
采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”，生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。
物资“采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。
2.当采购资料发生变化时，采购供应部应及时与供方协调，明确变更内容。
3.采购产品的验证由质检部按《产品监视和测量控制程序》进行验证。
4.本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。
5.当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。
并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。
6.采购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编目、存档。
采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。
五、采购作业细则（一）、申购申购部门的划分各个部门的申购部门经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，“申购单”送采购部。
需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。
紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”注明原因，以急件递送。
申购核决权限1.原物料：1.1 申购金额预估在1万元以下者，由采购经理核决。
1.2 申购金额预估在1万元至5万元者，由副总经理核决。
1.3 申购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：2.1申购金额预估在2000元以下者，由采购经理核决2.2申购金额预估在2000元至2万元者，由副总经理核决。
2.3申购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
3. 申购物品的撤销3.1申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部停止采购及注明撤销原因。
3.2采购部办妥撤销后，依下列规定办理：3.3采购部于原申购单撤销后，送回原申购部门。
3.4原“申购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。
3.5 原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。
（二）、采购1.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.1集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购。
1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。
2. 采购作业处理期限采购部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
采购员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核实后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
3.询价、比价、议价3.1采购经办人员接获“申购单”后应依申购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
3.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单”上予以证明，经经理核发后，先与使用部门或申购部门签注意见后呈核。
3.3属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过申购量)，采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
3.4对于厂商的报价资料经整理后，采购经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
（六）、进料验收管理办法1. 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货单相符，把好物资进仓质量关。
2.待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3. 收料3.1材料进厂后，质量检测人员依据采购员所提供的新样品先行检查，检查通过后，送交物料管理人员收料，收料人员必须依“申购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“申购单”，告知申购人材料的到货情况，同时办理收料相应的入库手续。
检验不合格的物资，应在“检查记录表”内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期(或延期)完成交货。
3.2如发生变更等事项，应通过采购人员向供应厂商联系要求变更事宜。
3.3如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知仓库主管，并于单据上注明实际收料状况，并告知采购部。
4. 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入帐清单的依据。
5. 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经申购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。
6. 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“申购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
8. 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。
9. 材料检验结果的处理9.1检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。
9.2不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部处理及通知申购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
10.退货作业对于检验不合格的材料退货时，质检应在“检查记录表”内注明不合格的原因，将“材料检验报告表”呈经理签认后，并通知采购员退换货。
六、发料作业管理办法1.领料1.1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
1.2领用工具类材料时，领用人应填写“工具借用单”到仓库办理领用手续。
2.发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依发料日期备料，并送至现场点交签收。
3.退料3.1使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用部门应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.3对于退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购员协调供应商处理。