工装、模具管理程序及全套表格记录
工装模具的管理流程
工装模的管理流程加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理，保证工模夹具、检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。
二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。
三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。
2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工模夹具，下同）。
3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）。
4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理，对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。
四、程序（一）、台帐建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐发送到网上，便于各部门查阅及了解。
前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。
2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。
本项工作于三月二十日前完成。
新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。
（二）、工装、模具、夹具、检具的标识制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。
（三）、工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。
工装模具管理程序
工装模具管理程序 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】工装/模具管理程序受控标记修订履历：1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。
5 程序6 相关文件REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》REAQPxxxx《可疑产品处理程序》REAQPxxxx《记录管理程序》7 记录表格REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》 REAQR060504《工装/模具检查记录表》REAQR060505《易损工装/模具更换计划》REAQR060506《工装/模具维修报告单》REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》REAQR060508《工装/模具改进申请单》8 模具验收流程图上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装(模具)采购/外协申请单申请部门：申请日期： REAQR060501-A注：本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。
工装管理程序及表格
工装管理程序1目的合理采购工装及检验夹具、控制工装质量、保证生产顺利进行。
2范围适用于柴油发动机厂生产现场使用的工装。
3术语工装――按工艺规程、在产品制造过程中使用的各种切削刀具、五金工具、机具、专用夹具、检具、辅具、磨具等的统称。
4相关文件249EQ13－1－1999 《工装准备管理》249EQ13－2－1999 《工装使用管理》249EQ13－3－1999 《工装修理管理》249EQ13－4－1999 《工装贮存管理》249EQ13－5－1999 《经济合同管理标准》5工作描述负责人工作内容5．1工装设计申请车间技术员5．1．1根据工艺要求或质量改进计划，向技术科综合组申报“工艺装备设计（更改）申请单“。
并在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记。
技术科长5．1．2技术科综合组接到申请后，在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记后，对设计申请进行评审，并报技术科长批准。
然后反馈给车间和技术科工装组。
5．2工装设计技术科工装设计员5．2．1根据车间申报的“工艺装备设计（更改）申请单“设计工装。
技术科5．2．2工装图纸、工具清单下发至工龄科计划组。
5．3采购工具采购员／技术员5．3．1根据工具清单和工装图纸并依据《工装准备管理》制订采购计划。
工具采购员5．3．2依据《工装准备管理》选择分承包商。
工具采购员5．3．3与分承包商签订制造、采购合同。
相关人员5．3．4按“经济合同管理标准“对采购合同进行审批。
工具采购员5．3．5对分承包商进行催货。
5．4工装验收工具采购员／5．4．1对到货工装品种、数量进行检查、验总库保管员收。
工具科检查员5．4．2按《工装准备管理》对工装质量进行检验。
工具采购员／5．4．3对检验不合格的工装按《工装准备管理》磨锋工艺员进行处理。
总库保管员5．4．4对检验合格工装，入工具总库。
工具采购员5．5按照工具清单及消耗情况将工装调拨至相应分库。
工具库房保管员5．6按《工资使用管理》对工资及其易损件进行只管、发放、报损等管理。
模具及工装夹具管理程序
CNHY标准CNHZ/QEP-O9模具及工装夹具管理程序第八版， 2014-07第 1 页，共 11 页战略所有者：内容所有者：批准：1目的为有效管理本公司生产所需的模具及工装夹具的制作、移交使用及保养维护，使公司运营顺利运行，并延长使用寿命，保持模具及工装夹具均处于适宜状态。
2范围公司所有的模具及工装夹具。
3定义3.1模具：使产品能顺利产出的器具，如：冲压模、切边模、切角模、冲孔模等；3.2工装夹具：可以帮助生产顺畅提升质量、效益的器具；4职责与权限4.1设备模具部负责量产模具的开发、维修、保养及新产品项目的模具开发、技术支持工作。
4.2工艺部负责新增/修改的工装夹具的设计、申购、验收、移交，并对易损工装夹具拟定更换计划。
4.3质量部负责模具及工装夹具的进厂检验。
4.4采购部按照图纸要求，负责模具及工装夹具的委外加工。
5流程5.1量产模具开发流程/表单 模具需求模（夹）具开发申请表 技术规范书，图纸 模具方案，投资申请表 审批意见 采购申请单加工合同，模具相关报告 相关协议，送检单，模芯检验记录表，模具验收报告各测试报告变更通知，相关变更文件 模具维修调试记录，模具移交单模具管理台账模具保养指导书，保养记录 模具维护联系单模具维护联系单，模具维修调试记录固定资产处置表需求部门模具工程师，模具工 厂商，模具工程师 相关部门经理，总经理 模具工，模具工程师，采购工程师采购工程师，外协厂家 采购工程师，模具工程师， 模具工，质量工程师实验室等模具工程师，相关部门 模具组，使用部门 模具组 模具工程师模具工程师，使用部门 使用部门，模具组需求部门，VSM财务部 5.2 新产品开发流程 输入/表流程图输出/表单责任人/部门需求 技术规范书/图纸 方案及投资申请审批 外协加工申请 制造加工 验收 性能测试 模具变更 移交使用 登录列管 清点保养 异常反映 维修保养 检讨分析改善报废 销账YNY N单 模具需求模芯CAD 图纸(dwg) 模芯关键尺寸控制图模芯模芯检测记录BOM样品，检测报告产品工程师 模具工程师 CNC 模具工 工艺部模具组，质量工程师5.3工装夹具开发流程输入/表单 流程图输出/表单责任人/部门模具需求采购申请单 送检单模夹具移交单工装夹具报废维修申请单工装夹具报废维修申请单工艺工程师质量工程师 工艺工程师使用部门使用部门，采购部工艺部，总经理模芯图样品试制NY 完成模芯加工 模芯检测 模芯检测板片需求申购 报废验收交接使用维护存放维修改造保养6内容6.1量产模具开发：6.1.1需求：所有模具由需求部门（VSM，R&D，工艺部）提出请购要求。
工装模具管理程序
6.2.1.2必要时，技术部应绘制工装模具图纸，明确工装模具要求。
6.2.1.3评估工装模具的适宜性、符合性与有效性。
6.3工装模具的采购:
6.3.1刀具、标准辅具等市场上可买到的工装,由需求部门提出，部门经理审批，交采购部执行采购作业。
6.3.2工装模具的委外作业流程:
6.3.2.1技术部在现有的合格供应商名单中选择合适的供应商,当现有供应商无法满足要求时,采购部按供应商管理程序寻找和开发新的工装模具供应商。
6.7模具维修/保养：
6.7.生产部负责仓库内模具的清洁、上油、防尘等日常保养工作，各使用部门负责各自在使用模具的日常保养工作。
6.7.2生产部每年根据模具使用情况，制订【年度工装模具维修/保养计划】，经生产部经理审核、总经理批准后执行维修保养。
6.7.3生产部按计划进行工装模具的维修和保养,并记录于【工装模具保养记录表】。
7.相关文件：
7.1供应商管理程序
7.2采购作业程序
8.应用表单:
8.1新工装/模具申请表 BST/Q-20603-01
8.2工装模具验收报告BST/Q-20603-02
8.3工装模具台帐BST/Q-20603-03
8.4工装模具履历表BST/Q-20603-04
8.5年度工装模具维修/保养计划BST/Q-20603-05
6.3.2.2技术部就新工装模具的制作要求、结构、材料、寿命等与供应商进行沟通并达成一致后，供应商报价。
6.3.2.3 供应商提供的报价单由采购部提出申请,技术部经理审核,总经理批准后,由技术部和采购部一起与供应商签定【工装模具制作协议】(详见附件二).
6.3.2.4技术部对新工装模具的制作过程进行监控、问题协商等有关事宜。
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
模具管理程序(含表格)
模具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。
2.0范围本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。
3.0术语3.1.模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。
3.2.日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。
3.3.定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。
4.0管理职责4.1.产品开发部：4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准；4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收；4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。
4.2.制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门；4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收；4.2.2.负责批产模具档案的统计管理；4.2.3.对模具定期盘点；4.2.4.组织制定模具备件清单；4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况；4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查；4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。
4.3.质保部：4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收；4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。
4.4.制造部工装动力科：4.4.1.批产模具建立模具台账；4.4.2.制定模具备件清单及计划；4.4.3.建立模具管理履历表；4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。
4.5.采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。
4.6.财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。
4.7.市场营销部：对属于顾客财产的模具处理前，负责与顾客沟通工作。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网6.0相关文件无7.0相关记录（最少保存期: 模具报废后+1年）设备模具工装夹具维修记录工装模具保养维修记录表.xl s模具台账模具履历表模具台账履历表.xls模具生产模数统计表工装模具寿命统计表.d oc年度模具保养计划工装模具保养计划表.d oc模具保养记录表模具维护保养记录表.xl s试模申请单试模申请单 (2).xl s德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 试模/料报告单试模报告表.xl s。
工装模具使用维修和维护保养程序(含表格)
工装模具使用/维修和维护保养程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了强化工装模具的管理，使工装模具的使用、维修和维护保养工作有针对性、有目的的开展，从而保证工装模具处于良好状态。
2.0适用范围本规定只适用于本公司工装模具的使用、维修和维护保养等工作。
3.0职责3.1生产部负责工装模具的维修、维护保养工作的归口管理部门。
3.2使用部门负责工装模具的使用、维护、保养相关工作。
3.3技术部负责工装模具使用、维修、维护保养中产品件的技术确认。
3.4质保部负责工装模具使用、维修、维护保养中产品件的测量和出具质量检测报告。
4.0工作内容：对操作者进行设备和工装模具安全操作和维护保养培训合格后，操作者才可上岗操作。
模具的维护保养工作，应贯穿在模具的使用、维修、维护保养、保管工作各个环节中，模具的保养包括“日常保养、定期保养和伴随模具的维修维护而进行的保养”。
对我公司无维护保养能力的工装模具，经总经理批准后可定期进行委外维护保养。
工装模具在使用、维修、维护保养过程中操作人员必须使用相关防护措施，保证安全。
在使用、维修和维护保养过程中对首末件、生产件必须严格按照工艺进行检测，经调整仍不满足工艺要求的，立即切换备用工装/模具（或模块），备用工装/模具（或模块）切换完成后对产品件进行严格检测，经检测合格后方备用工装/模具（或模块）可投入使用。
4.1工装/模具维修：4.1.1本公司维修分为两大类：内部维修和外部（委外）维修。
外部（委外）维修分为：小修、中修、大修。
小修：由模具管理人员进行确认后，可进行委外维修。
中修：由生产部和技术部相关人员确认后，可进行委外维修。
大修：由公司总经理确认批准后，可进行委外维修。
4.1.2生产过程中若发生工装/模具损坏事故，应立即停机。
报告车间班组长或车间主任并保持现场，由模具主管召集技术部和生产部门相关人员召开现场分析会，如确认厂内维修填写《工装/模具维修申请单》，将首末件和工装模具及辅助件交给模具维修车间进行厂内维修。
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1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验
收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5 程序。