业务部出差考核管理制度
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
阿里集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
阿里巴巴集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
出差考勤勤管理制度
出差考勤勤管理制度一、目的和依据为规范公司员工出差考勤行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
本制度依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差考勤管理，包括全职员工、兼职员工、劳务派遣人员等。
三、定义1. 出差：指员工因公务需要外出办公、出差培训等工作活动。
2. 出差考勤：指员工在出差期间的工作时间记录和考勤管理。
3. 考勤系统：指公司统一采用的员工考勤打卡系统。
四、出差审批1. 出差审批程序：员工在出差之前需向直接主管提出出差申请，经部门负责人审批后方可出差。
2. 出差材料准备：员工在出差之前需准备好出差行程、费用报销等相关材料，并及时提交给相关部门。
3. 出差费用：公司将按照相关规定报销员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，员工需保存好相应的票据和发票。
五、出差考勤管理1. 出差打卡：员工在出差过程中需按规定时间、地点进行考勤打卡，记录出差期间的工作时间。
2. 出差工作报告：员工在出差结束后需提交出差工作报告，详细记录出差期间的工作内容、成果等信息。
3. 出差期间联系方式：员工需在出差期间保持手机畅通，确保公司能够及时联系到员工。
六、出差考勤奖惩1. 奖励：对于出差期间表现突出、工作成绩优秀的员工，公司将给予相应的奖励，包括奖金、荣誉称号等。
2. 惩罚：对于出差期间考勤不规范、工作表现不佳的员工，公司将给予相应的惩罚，包括扣减奖金、降级处罚等。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 凡对本制度有异议或建议的，可以向公司人力资源部门提出，并及时进行修订。
3. 本制度解释权归公司人力资源部门所有。
以上为公司出差考勤管理制度内容，希望员工们能遵守规定，认真执行，保障公司的正常运转和利益。
愿大家在出差工作中取得好成绩，提高工作效率，实现共同发展。
出差人员绩效考核制度范本
出差人员绩效考核制度范本一、总则第一条为了更好地管理出差人员的工作绩效，提高工作效率，确保公司业务的发展和目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有因公出差的员工，包括出差任务的执行、出差期间的各项工作及出差返回后的相关事宜。
第三条出差人员绩效考核应遵循客观、公正、公平的原则，以实际工作表现为主要依据，全面评价出差人员的绩效。
二、考核内容第四条出差任务的完成情况1. 出差任务完成的质量、数量及进度应达到公司要求。
2. 对出差任务中出现的问题，应及时沟通、解决，确保公司业务的正常进行。
第五条团队合作与沟通1. 在出差期间，应主动与团队成员沟通，共同完成任务。
2. 尊重团队成员，积极参与团队活动，共同解决问题。
第六条差旅费用管理1. 出差期间，应严格按照公司规定的费用标准进行消费。
2. 出差返回后，应及时、准确地提交差旅费用报销单，配合财务部门进行审核。
第七条工作态度与职业素养1. 出差期间，应保持良好的工作态度，积极主动地完成工作任务。
2. 遵守公司规章制度，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
三、考核流程第八条出差人员绩效考核分为季度考核和年度考核，由人力资源部门负责组织实施。
第九条季度考核由出差人员所在部门负责人进行，年度考核由人力资源部门组织，相关部门负责人参与。
第十条考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据出差人员的工作表现、团队合作、差旅费用管理、工作态度与职业素养等方面进行综合评定。
第十一条考核结果将作为出差人员薪酬、晋升、奖励等方面的依据。
四、考核反馈与改进第十二条考核结束后，人力资源部门和相关部门负责人应及时将考核结果反馈给出差人员。
第十三条出差人员应对考核结果进行认真分析，找出工作中的不足，制定改进措施。
第十四条人力资源部门和相关部门应关注出差人员的改进情况，提供必要的支持和帮助。
五、附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司人力资源部门所有。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
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业务部出差考核制度
为规范业务部人员出差考核，特制定以下制度：
一、交通补助：
员工差旅报销长途车费，员工出差1000公里以内补助硬座车票，1000公里以上夜间出差可乘坐硬卧，公司不报销动车票，如时间紧急可由总监向总经理申请动车或飞机票。
二、新开发业务每日补助：
1，县级市120元/天。
2，地级市150元/天。
3，省级市180元/天。
4，直辖市200元/天。
三、业务出差时间标准：
1，单人县级市不超过1天。
2，地级市不超过2天。
3，省级市不超过4天。
4，直辖市不超过6天
5，特殊情况经总经理批准后可延长出差期。
考核：第一次到陌生城市就签客户的可享受1.5倍差旅补助，第二次到此城市必须签下客户，否则不享受补助，第三次去往此城市不予报销差旅费。
四、业务人员出差考核要求：
1，县级市收集客源（名片）不得低于20个/日。
2，地级市收集客源（名片）不得低于30个/日。
3，省级市收集客源（名片）不得低于40个/日。
4，直辖市收集客源（名片）不得低于50个/日。
考核：少收集一个客源罚款二十元，从差旅报销中扣除。
收集客户名片上交后不再退回，请把详细资料保存。
出差有回访老客户、签合同等重大事
项凭工作报告可不受上述考核，但回访客户必须走访市场。
五、考核办法：
1，出差完毕，业务人员第一时间按出差路线和时间整理出差报告，随费用报销单一并交本部最高领导审核签字，然后向总经办提交收集的客源信
息，总经办相关人员复审后在交接单签字。
随报销单据一起交财务报销。
2，业务人员出差回到公司，2天内提交出差总结和出差城市分析报告，交由本部最高领导或总经理，2天内没提交出差总结和出差报告者，本次
差旅费不予报销。
3，出差城市的意向客户，回到公司后，上报上一级领导备案，领导跟踪业务人员邀约情况，2周内客户没有签约的，领导亲自跟踪相应意向客户
并做情况备案。
六、日常工作量考核：
1，在公司每日收集有效客户名单35家以上。
2，本地外出访问客户每日不得低于30个客户资源。
3，每日有效通话（2分钟以上）25家以上，并作详细通话记录。
通话记录由本部领导签字后，下班前交由本部最高领导或总经理审核签字。
4，本地及周边地区走访客户的，日拜访老客户或目标客户不得低于5家，5，每日出访家居市场不得低于5个。
七、日常其它工作考核：
1，按时上下班，着装干净、整洁，保持良好的精神面貌。
2，保持办公室和办公桌面的清洁、整齐。
3，每人每月主持一场业务例会，每人每月分享一次自己的成功案例及感想。
组织和分享内容需有人记录并由本部领导签字上交生效。
4，每人每周写一篇关于业绩开发、产品分析、市场动态、管理建议等有效建议一篇，交由本部最高领导或总经理。
考核：收集客户资源少一家罚款10元。
拜访客户和走访家居市场少一家罚款50元。
有客户来访、谈工程、处理售后可不按上述考核内容考核，但
必须有工作记录并交本部最高领导签字生效。
八、公司老客户回访：
1，每月电话回访自己管辖的所有客户两遍，并做电话回访记录，记录须由上级领导签字，部门领导有另外一个部门领导签字生效。
2，发现问题，第一时间解决客户提出的问题和对反馈的意见，不管是否自己处理的，必须跟踪结果。
如顾客反映事件自己未及时处理，所产生的
不良后果由本人承担。
被客户投诉一次罚款50元，投诉两次此客户收回
客户部。
3，每人每月协助其他人员回访客户5家，并做回访记录。
4，拜访公司老客户应填好客户拜访表，包括某月某日几点到店-某月某日几点离开。
备注：
1，以上日常工作考核没有做或没有签字记录的均按旷工处理，其他日常考核均记入升职考核，未做或未完成均不得升职。
2，电话邀约未访问过的客户，成功签约，加盟奖励可享受原奖励的1.5倍九，业务部工资制度
备注：1，每一级别向上晋升先按见习职务提升，见习期间工资标准是两个级别工资取中，具体晋升标准详见公司晋升制度。
2，本公司电话补助，按公司规定的补助，超额部分自行负责。
十、新增规定：职位设置：见习销售经理→销售经理→见习区域经理→区域经理→销售总监
1，区域负责制的确定：
目前我们的市场区域分为：（客户详见分配表）
东北区、西北区、华北区共3大区域
2，营销人员签约新客户非本区域的客户时只拿加盟奖励，经销商加盟奖励按照原规定，但客户归所在区域负责人管理与维护，流水提成归区域负
责人。
3，销售量提成与提点浮动：提点浮动与增长率有关。
区域负责团队拿区域总流水提成
销售额负增长但完成了月度计划：提点比例5‰
销售额下降30%，提成减半。
（即提点比例2.5‰）
销售额下降超过一半的，无流水提成。
4、区域增加人员：区域销量达到一定量后，区域经理可申请人员增补基金，
作为新增人员的底薪和相关补助，基金额度原则上不超过区域月总流水
的1%（含现有人员底薪补助等），经公司核准后增加人员。
5、区域广告投放：按照公司整体投放计划执行，并与月度任务挂钩，区域
投放广告时，将适当增加月度任务（原则上相当于广告投入的10倍流水）并据此增加年度总任务。
十一、业务部绩效考核制度
备注：团队超过基本销售额时奖励超过部分总业绩的5‰，较上月整张部分按原制度奖励，奖励总额，部门经理分配50%，区域经理分配25%，业务主管分配15%，业务专员分配10%，同岗位多人时，多人均分。
部门经理根据实际情况可
以微调，微调方案必须提前上报，岗位空缺不与分配部分计入团队基金团队基金！。