供应商选择评定和日常管理程序
TS16949程序文件(供应商选择程序)
TS16949程序文件(供应商选择程序)1. 背景TS是一种国际质量管理系统标准，适用于汽车相关行业的供应商。
为了确保供应商的选择符合TS的要求，制定了供应商选择程序文件。
2. 供应商选择程序的目的2.1 确保选择的供应商具备满足客户需求的能力和资源。
2.2 促进供应链上的合作与协调，提升产品质量和客户满意度。
3. 供应商选择程序的步骤3.1 制定供应商选择标准：根据TS要求及公司的需求，确定选择供应商的标准和评估指标，包括但不限于质量管理体系、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.2 寻找潜在供应商：通过市场调研、专业数据库、业界推荐等方式，寻找潜在供应商名单。
3.3 进行供应商评估：根据制定的供应商选择标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于审核供应商的文件、访厂评估、样品检验等。
3.4 选择供应商：根据评估结果，综合考虑供应商的能力、可靠性和价格等因素，选择最合适的供应商。
3.5 与供应商建立合作关系：与选定供应商签订合作协议，明确双方的责任、要求和合作方式。
4. 供应商选择程序的实施和控制4.1 负责人：明确供应商选择程序的负责人，并确保其具备相关的背景知识和管理能力。
4.2 文件和记录：制定供应商选择程序的相应文件和记录，包括标准和指标的制定、评估报告、评估结果等。
4.3 审查和更新：定期审查和更新供应商选择程序，确保其符合TS要求和公司的实际情况。
4.4 培训和沟通：对负责供应商选择程序的人员进行培训，确保其理解和遵守程序要求；与相关部门和供应商进行有效的沟通和协调。
5. 监控和持续改进5.1 监控：建立监控机制，对已选择的供应商进行定期监测和评估，确保其持续符合要求。
5.2 持续改进：根据监控结果和市场变化，及时调整和改进供应商选择程序，以适应公司和客户的需求。
6. 附件附件一：供应商选择标准和评估指标附件二：评估报告模板附件三：合作协议范本以上为TS16949程序文件(供应商选择程序)的概要内容，具体细节请参阅相关文件和记录。
3C供应商的选择和日常管理
供应商的选择和日常管理1 目的通过对供应商选择评定和日常管理，确保所采购的物资符合规定的要求。
2适用范围适用于对关键元器件和材料的供方进行调查、选择、评定，以对采购过程实施控制，确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。
3职责3.1 制造商采购部负责组织进行供方评定，建立《合格供应商一览表》，并对供方的供货业绩进行评估。
3.2 制造商工程部门负责编制采购物资技术标准及《关键元器件明细表》；负责在供方评定时，进行样品测试或验证。
3.3 生产部负责建立供方档案，对制造商提供的物资进行验证，重点是关键部件的一致性验证并出具报告。
负责在供方评定时，进行小批量试用测试。
3.4生产厂质量负责人负责审核生产物料的验证报告。
4.工作程序4.1.采购物资分类制造商工程部门制定采购物资技术标准及《关键元器件明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：a.关键物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资，如认证产品的《关键元器件明细表》（包括安全和EMC主要件）中的物质；b.一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；c.辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
4.2 供方的评定4.2.1 制造商采购部根据采购物资技术标准和单位发展的需要，通过与同类物资的质量、价格进行比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入《供应商评审报告》，对于关键物资的供方，尽可能由品质部门组织对其进行实地考查，出具合格的选题能力评估报告，或者供方能够提供充分的书面材料（如体系认证证书，产品认证证书等），证实其质量保证能力，方可将其列为候选供方。
4.2.2 对于关键物资，需要经过样品测试或验证及小批量试用测试或验证。
a.制造商采购部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，或要求其提供适量的样品（一般数量不少于5件）；或是由供方提供规格书和检测报告给本单位的工程部确认。
IATF 16949供方管理程序
IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。
评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。
此为供方关键项目评价的否决项。
详细了解供方的各类情况。
3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。
以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。
在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。
1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
供应商选择管理制度
供应商选择管理制度1. 简介供应商选择是组织进行采购决策的重要环节之一。
本文档旨在规定供应商选择的管理制度，确保针对性、透明度和公正性，以提高采购效率和降低风险。
2. 选择标准在选择供应商时，应考虑以下标准：- 产品质量：供应商的产品是否符合组织的质量要求。
- 交货能力：供应商是否能够按时交付所需产品。
- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力，并与市场相符。
- 经济稳定性：供应商是否具有良好的财务状况和稳定的经营能力。
- 企业信誉：供应商是否有良好的企业声誉和口碑。
- 服务支持：供应商是否能够提供及时、有效的售后服务和技术支持。
3. 选择流程供应商选择的流程如下：1. 需求确认：明确所需产品或服务的技术要求和数量。
2. 供应商调查：初步调查潜在供应商的产品质量、交货能力、价格竞争力、经济稳定性和企业信誉等信息。
3. 筛选供应商：根据调查结果，筛选出符合要求的供应商。
4. 供应商评估：对筛选出的供应商进行综合评估，包括实地考察、样品测试、信用评级等。
5. 商务谈判：与供应商进行商务谈判，明确合作细节和条款。
6. 合同签订：与最终选定的供应商签订正式合同。
7. 履行监督：对供应商的履约情况进行监督和评估。
4. 文件管理在供应商选择过程中，应妥善管理以下文件：- 供应商调查报告：记录对潜在供应商的调查结果和评估意见。
- 商务谈判记录：记录与供应商进行的商务谈判内容和达成的协议。
- 合同文件：包括正式合同和相关附件。
- 履约评估报告：记录供应商履约情况的评估报告。
5. 变更控制若需要变更已选择的供应商，应按照变更控制程序执行，包括评估风险、制定变更计划和合同变更等。
结论本供应商选择管理制度将有助于确保供应商选择过程的透明度、公正性和高效性。
执行该制度，可以有效降低采购风险，提高采购决策的准确性和效率。
供应商评价程序
供应商评价程序供应商评价程序是一种用于评估和选择供应商的有效工具。
在今天的全球化市场中，供应商评价程序对于企业的运作非常重要，因为它可以确保企业选择到合适的供应商，从而保证产品质量和供应链的可靠性。
首先，供应商评价程序的第一步是收集相关信息。
企业需要了解潜在供应商的基本信息，包括其公司背景、规模、经验和专业领域。
此外，企业还应该了解供应商的工艺能力、技术水平和生产能力。
通过这些信息的收集，企业可以初步筛选出适合自己需求的供应商。
其次，供应商评价程序的第二步是进行供应商的实地考察。
企业需要派遣专业人员对潜在供应商的生产设备、工艺流程和质量管理体系进行实地考察。
这可以帮助企业了解供应商的实际情况，包括对产品质量的控制和交货能力的评估。
同时，还可以通过与供应商的面谈和交流，进一步了解其管理水平和合作态度。
第三步是供应商的质量评估。
企业需要对供应商的产品质量进行评估，这包括对原材料的采购和使用情况的审查，以及对成品的质量控制和缺陷率的评估。
质量评估可以通过抽样检验、实验室测试和产品审查等方式进行。
通过质量评估，企业可以了解供应商的质量水平，判断其是否能够满足企业的需求。
第四步是供应商的交货能力评估。
企业需要对供应商的交货能力进行评估，包括供货的及时性、发货的准确性和商品的包装情况等方面。
交货能力评估可以通过与供应商的合同履行情况、交货记录和客户反馈等方式进行。
通过交货能力评估，企业可以了解供应商的交货能力是否可靠，是否能够按时交付产品。
最后，企业需要对供应商进行综合评估，并将评估结果进行排名。
通过对供应商的各项评估指标进行综合分析和比较，企业可以确定最适合的供应商，并与其建立长期合作关系。
此外，在评估结果中，企业应考虑供应商的价格竞争力、售后服务和创新能力等方面的综合因素。
综上所述，供应商评价程序是企业进行供应链管理的重要环节。
通过对供应商的信息收集、实地考察、质量评估和交货能力评估，企业可以选择到合适的供应商，确保产品质量和供应链的可靠性。
3C认证供应商评审管理控制程序
供应商评审管理控制程序供应商评审管理控制程序1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。
2 适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择3 职责3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。
4 工作程序4．1 供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。
4.2供应商评定内容①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；②质量保证能力；③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3供应商评定方式4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。
4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。
4.4 合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。
4.4.2特殊情况4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。
4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。
4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。
供应商选择流程
供给商选择步骤一、目标为了有效选择合格供给商，优化企业供给结构，完善企业供给体系、提升供给水平，确保供给商其供货质量、价格、生产交付能力能连续符合企业要求，并能提供优质售后服务，以确保企业正常生产需求。
二、范围适适用于本企业全部原辅材料供给商；（原辅材料是指对产品质量、卫生、食品安全等关键性能有较大影响原料和辅料）三、职责1、采购部：负责根据企业质量管理和产品质量控制要求组织对供给商进行招标、选择、评价，依据招标、选择结果编制《合格供给商名目》，并对供给商供货业绩定时进行评价，负责供给商日常管理；2、实施董事同意《供给商选择评定统计表》或中标结果；四、供给商开发评定（一）、合格供给商选定1、合格供给商必备条件：1.1必需含有有效营业执照、税务登记证、注册资金及国家认可相关资质；1.2必需含有国家相关法规要求经营场所；有必需行业法规，含有对应生产、供给、交付能力；1.3含有符合要求质量确保和检测能力；1.4供给商必需以“诚信、质量第一”标准提供产品及服务；2、选择标准：1.1采购员在采购原辅材料时应按比质、比价标准；1.2在市场上有一定著名度、有行业应用经验，能够提供相关用户使用案例；1.3体系建立前和企业有往来且绩优供给商；1.4若供给商已取得QS第三方质量管理体系认证合格证书，则优先考虑；1.5经程序评定或中标供给商；（二）、新供给商评价1、采购业务人员对供给商生产能力、质量确保体系基础了解后，填写《供给商基础情况调查表》；2、对供给原辅材料供给商，采购业务人员对供给商情况基础了解后应组织生产部门人员对供给商进行质量、生产能力评定，评审通常由采购部、技术中心、中心厨房、质检部门人员等一起进行；3、评定结束后应组织评审会议，对存在问题进行总结并通知供给商和采取对应改善方法；4、评定完成后，参与评审相关人员应依据供给商实际情况在《供给商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达成合格条件要求供给商，采购部门应将此表及供给商基础情况调查表、供给商营业执照、税务登记证等其它相关资质资料根据供给商审批程序上报，经领导同意后列入合格供给商名单；五、质量异常处理（一）、当发觉合格供给商供货质量发生波动时，采购部门应组织技术部门、中心厨房、质监部门对供给商供给原辅材料进行验证，分析原因、提供改善方法，并由双方书面确定；（二）、当发生重大事故造成损失，应按质保金制度向供给商索赔。
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供应商选择评定和日常管理程序
1 目的
对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。
2 范围
本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。
3 职责
3．1 采购部负责组织对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。
3．2 采购部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。
4 程序
4．1 采购部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。
对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。
4．2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。
4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出书面通知，如
两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。
4．5 采购部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。
评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。
评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
5 质量记录
5．1供应商调查表JL-CX-05-001
5．2供应商评价表JL-CX-05-002
5．3 合格供应商名录JL-CX-05-003
5．4采购计划JL-CX-05-004。