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合资公司企业标准供方评审管理制度(五篇)
合资公司企业标准供方评审管理制度一、评审范围和目的1.1 本制度适用于合资公司与供应商之间的合作关系及供方的评审管理。
1.2 目的是确定评审程序和要求，确保供应商具备合资公司所需的能力和资质，从而达到合作双方互惠互利的目标。
二、评审程序2.1 评审申请：合资公司向供应商发出评审邀请，并要求供应商填写评审申请表，提供相关资料。
2.2 评审准备：合资公司依据申请表和相关资料，进行初步筛选，确定符合评审条件的供应商。
2.3 评审通知：合资公司向符合评审条件的供应商发出评审通知，确定评审时间、地点以及所需提交的评审文件。
2.4 评审文件：供应商按照评审通知的要求，提交评审所需的文件，包括但不限于企业资质、生产能力、质量控制体系、环境保护措施等。
2.5 评审过程：合资公司组织评审小组对供应商进行现场评审，包括现场考察、文件审核、交流讨论等。
2.6 评审结果：评审小组根据评审结果，对供应商作出评审结论，并向供应商和合资公司的相关部门进行汇报。
2.7 结果确认：合资公司与供应商就评审结果进行确认，并签署合作协议或合同。
三、评审内容和标准3.1 企业资质评审：包括企业注册资本、经营许可证、税务登记证等。
3.2 生产能力评审：包括设备设施、员工数量、工艺流程、生产能力等。
3.3 质量控制体系评审：包括ISO质量管理体系认证、产品检验检测能力、质量控制规范等。
3.4 环境保护措施评审：包括环保设施、废水废气处理措施、环境保护管理制度等。
四、评审结果及管理4.1 评审通过：合资公司与供应商签订合作协议或合同，并确定供应商的合作期限和合作范围。
4.2 评审未通过：合资公司向供应商说明评审不通过的原因，并终止合作关系。
4.3 评审结果监管：合资公司建立供方评审结果数据库，对供应商的评审结果进行动态管理，定期进行评估、审核和更新。
五、附则5.1 本制度的解释权归合资公司所有。
5.2 本制度的修改和补充需经合资公司相关部门的批准和备案。
合资公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范合资公司的采购活动，确保采购工作的合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家相关法律法规和公司内部规章制度执行。
第二章采购计划与需求第四条采购部门负责制定年度采购计划，根据公司生产、经营需求，提出采购申请。
第五条采购申请应详细列出采购物品的名称、规格、数量、用途、预算、供应商要求等信息。
第六条采购申请需经相关部门审核，包括财务部门、技术部门、质量部门等，确保采购需求合理、预算准确。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应基于以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务。
第八条采购部门负责对供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量体系认证等。
第九条对合格供应商进行分类管理，建立供应商档案，定期评估供应商表现。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请；2. 供应商询价；3. 样品检验；4. 确定供应商；5. 签订采购合同；6. 合同履行；7. 采购验收；8. 付款结算。
第十一条采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等内容。
第五章采购验收第十二条采购验收由质量部门负责，根据采购合同和质量标准进行验收。
第十三条验收合格后，由采购部门办理入库手续。
第六章付款结算第十四条付款结算按照合同约定执行，一般采用先验收后付款的原则。
第十五条付款前需由财务部门进行审核，确保符合公司财务管理制度。
第七章不合格品处理第十六条对于不合格品，采购部门应及时通知供应商，并要求其进行整改或退货。
第十七条对于重大质量问题，应立即上报公司领导，并采取措施防止类似问题再次发生。
第八章监督与考核第十八条公司设立采购管理监督小组，负责对采购工作进行监督和考核。
合资公司采购管理制度范本
合资公司采购管理制度范本一、总则第一条为了规范合资公司（以下简称“公司”）采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、工程、服务等方面的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第五条公司应加强采购队伍建设，提高采购人员的业务素质和职业道德，确保采购活动的专业性和公正性。
二、采购计划与预算第六条各部门应在年度预算编制时，根据业务需求和市场情况，编制采购预算。
第七条采购部门应根据各部门的采购预算，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量、价格、供应商等。
第八条采购计划应按照公司业务需求和市场情况，合理安排采购时间，确保采购物资的及时性和有效性。
三、采购程序第九条采购部门应根据采购计划，开展供应商调查和评估，选择合格的供应商。
第十条采购部门应与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量要求等合同条款。
第十一条采购部门应将谈判结果报公司领导审批，审批通过后与供应商签订采购合同。
第十二条采购部门应按照采购合同，对供应商的履行情况进行监督，确保供应商按合同要求履行合同义务。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应及时更换。
四、采购质量与风险控制第十四条采购部门应根据采购物资的性质，制定质量控制措施，确保采购物资的质量。
第十五条采购部门应建立风险控制机制，对采购过程中的风险进行识别、评估和控制。
第十六条采购部门应建立采购档案，对采购过程中的相关资料进行归档管理。
五、采购监督与考核第十七条公司应设立采购监督机构，对采购活动进行监督，确保采购活动的合法性和合规性。
第十八条公司应定期对采购部门进行考核，对采购人员的业绩和职业道德进行评价。
第十九条公司应对采购过程中出现的违规行为进行查处，对相关责任人进行追究。
合资公司企业标准商用内销配件管理制度（2篇）
合资公司企业标准商用内销配件管理制度1. 目的和范围该管理制度的目的是建立合资公司企业标准商用内销配件的管理制度，确保配件的采购、入库、库存管理、出库等环节的规范化和有效性，以提高公司的运营效率和客户满意度。
该管理制度适用于合资公司的商用内销配件管理工作。
2. 责任与权限2.1 配件管理部门负责制定和执行配件管理制度，并监督各个环节的执行情况；2.2 采购部门负责配件的采购工作，并确保采购的配件符合公司标准和质量要求；2.3 仓库管理部门负责配件的入库、库存管理和出库工作，并确保配件的安全、完整和准时供应。
3. 配件采购3.1 配件采购需符合公司设定的采购流程，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等；3.2 采购部门应进行供应商的评估和审查，并建立供应商评价体系；3.3 采购部门应定期进行采购成本分析和采购质量分析，以优化采购流程和降低采购成本，提高采购质量。
4. 配件入库4.1 仓库人员应对配件进行验收，确保配件的数量、质量和规格与采购合同一致；4.2 配件入库前应进行标识和分类，并进行合理的摆放和储存，避免配件的混乱和损坏；4.3 入库记录应详细，包括配件的名称、规格、数量、供应商信息等。
5. 库存管理5.1 仓库管理部门应定期进行配件库存盘点，确保库存记录与实际库存数量一致；5.2 库存过程中应注意配件的周转率和保质期限，避免过期和积压的情况；5.3 库存配件应进行二次标识，包括配件的入库时间、有效期限等信息，以便及时处理；5.4 库存配件应定期进行保养和维护，确保配件的使用寿命和质量。
6. 配件出库6.1 仓库管理部门应根据公司的内部需求，及时按照出库申请进行配件的出库；6.2 出库操作应审批，并进行适当的记录，包括出库的配件信息和使用目的等；6.3 出库后应及时更新库存记录，并进行库存调整，确保库存的准确性和及时更新。
7. 废旧配件处理7.1 废旧配件应进行合理的分类和处理，包括报废、回收、维修等方式；7.2 废旧配件的处理应符合法律法规和环境保护的要求；7.3 废旧配件的处理记录应详细，包括废旧配件的名称、数量、处理方式等信息。
合资公司企业标准供方评审管理制度（2篇）
合资公司企业标准供方评审管理制度一、目的和范围为了规范合资公司的供方评审管理，确保供方的资质和能力能够满足合资公司的要求，制定本管理制度。
本制度适用于合资公司的供方评审工作。
二、评审流程1. 供方初步筛选合资公司根据采购需求和管理要求，对潜在供方进行初步筛选。
初步筛选的评审依据包括供方的注册资本、业绩情况、技术实力等。
2. 供方资质申请初步筛选通过的供方，需填写供方资质申请表，并提交相关资质证明文件。
供方资质申请表包括但不限于以下内容：(1) 供方基本信息，包括供方名称、注册地、注册资本等；(2) 供方资质，包括供方的行业资质、质量认证、安全认证等；(3) 供方业绩，包括供方的相关成功案例、合作客户等；(4) 供方技术实力，包括供方的研发能力、技术团队等。
3. 供方资质审核合资公司组织相关部门对供方提交的资质申请进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：(1) 资质证件的真实性和有效性；(2) 供方的行业经验和技术能力；(3) 供方的质量管理体系和安全管理体系；(4) 供方的信用状况和合同履约能力。
4. 供方现场评审审核通过的供方，合资公司组织现场评审。
现场评审的内容包括但不限于以下方面：(1) 供方的生产设备和工艺流程；(2) 供方的质量控制和售后服务；(3) 供方的员工素质和管理水平；(4) 供方的安全生产和环境保护。
5. 评审结果和评审意见评审结束后，合资公司根据评审结果和评审意见，对供方进行评级，并提出评审意见。
评审结果包括但不限于以下等级：(1) 优秀供方；(2) 合格供方；(3) 需改进供方；(4) 不合格供方。
6. 供方管理合资公司对供方进行分类管理。
优秀供方可以享受优先合作的权益，合格供方需要定期进行监督和评估，需要改进的供方需制定改进措施并进行跟踪。
不合格供方将被取消合作资格。
三、评审责任1. 采购部门负责组织和实施供方评审工作；2. 相关部门负责提供评审所需的支持和资料；3. 评审委员会负责评审结果的审核、评级和评审意见的提出。
合资公司材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司（以下简称“公司”）材料采购管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，提高材料质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章采购计划与预算第四条采购部门根据生产计划、库存状况和市场需求，编制年度采购计划，并报财务部门审核。
第五条财务部门根据年度采购计划和预算，制定月度采购预算，并监督执行。
第六条采购计划应明确材料名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间等。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、产品目录、报价单等。
第八条供应商的选取应通过公开招标、询价或比价等方式进行，确保供应商的竞争性和价格合理性。
第九条对供应商进行定期评估，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面，根据评估结果调整供应商名单。
第四章采购流程第十条采购部门根据采购计划和预算，提出采购申请，经相关部门负责人审批后，进行采购。
第十一条采购部门应选择合适的采购方式，如直接采购、询价采购、招标采购等。
第十二条采购合同应明确采购材料、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第十三条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门和相关部门备案。
第五章验收与入库第十四条采购材料到达后，由采购部门组织验收，验收标准应符合合同约定和国家标准。
第十五条验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，并做好记录。
第十六条验收不合格的材料，应及时通知供应商，并按合同约定处理。
第六章质量管理第十七条采购部门应定期对采购材料的质量进行抽样检查，确保材料质量符合要求。
第十八条发现质量问题，应及时采取措施，包括退货、更换等。
第七章成本控制第十九条采购部门应通过市场调研、比价等方式，努力降低采购成本。
第二十条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
合资公司采购管理制度
合资公司采购管理制度第一章总则第一条为规范合资公司的采购管理行为，提高采购效率，确保采购合规性，根据《合资公司章程》和《合资公司董事会决议》，制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司的所有采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条合资公司采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信原则，确保采购活动的合规性和效益性。
第四条合资公司采购管理部门负责本制度的实施和监督，各部门负责人负责组织和落实采购活动。
第五条合资公司采购管理人员应当遵守公司的相关规定，绝不得私自变更、泄露、篡改或违规操作采购活动。
第六条合资公司采购管理应充分尊重供应商，并与供应商建立互信、互利、互惠的长期合作关系。
第七条本制度应当定期进行评估和完善，确保采购流程的科学合理和规范有序。
第二章采购流程第一节采购需求确认第八条合资公司各部门负责人应当向采购管理部门提交采购需求，包括采购物品、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
第九条采购管理部门应当对采购需求进行审核，并根据需求制定采购计划。
第十条采购计划应当经合资公司董事会审批通过后方可执行，未经批准的采购活动一律视为无效。
第十一条采购管理部门应当根据采购计划，确定采购方式和供应商，并进行采购准备工作。
第二节供应商选择第十二条采购管理部门应当根据采购规则，选择符合要求的供应商，可以通过公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行。
第十三条供应商应当提供真实有效的产品信息、资质证明及报价单等资料，参加采购活动。
第十四条采购管理部门应当对供应商进行严格评估，并根据评估结果确定中标供应商。
第三节合同签订第十五条中标供应商应当与合资公司签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保采购活动的合规性和合同执行的约束力。
第十六条采购合同应当包括但不限于采购物品、数量、质量标准、价格、交付方式、付款方式、违约责任等内容。
第十七条采购合同的签订应当经合资公司董事会授权或采购管理部门负责人审批，并加盖公章。
合资公司招标管理制度
第一章总则第一条为规范合资公司招标采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司利益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司所有招标采购活动，包括但不限于货物、工程和服务采购。
第三条招标采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条招标采购活动应遵循市场规律，符合国家产业政策和行业标准。
第二章招标管理组织第五条合资公司设立招标委员会，负责招标采购活动的决策和监督。
第六条招标委员会由公司领导、相关部门负责人及专家组成。
第七条招标委员会的主要职责：1. 审议招标方案；2. 审定招标文件；3. 审核招标结果；4. 监督招标过程；5. 处理招标争议。
第八条招标委员会下设招标办公室，负责招标采购活动的具体实施。
第九条招标办公室的主要职责：1. 负责招标文件的编制和发布；2. 组织招标投标活动；3. 协调相关部门工作；4. 处理招标投标过程中的问题；5. 负责招标档案的管理。
第三章招标范围和方式第十条招标范围：1. 国家法律法规规定必须招标的项目；2. 公司重大采购项目；3. 公司重要服务采购项目；4. 公司其他需要招标的项目。
第十一条招标方式：1. 公开招标：适用于公开、公平、公正的原则，邀请所有符合条件的投标人参与投标；2. 邀请招标：适用于技术复杂、专业性强的项目，邀请一定数量的投标人参与投标；3. 竞争性谈判：适用于技术复杂、特殊要求的项目，通过谈判确定中标人；4. 单一来源采购：适用于只有一家供应商可以提供所需产品或服务的项目。
第四章招标程序第十二条招标程序：1. 编制招标文件；2. 发布招标公告或邀请书；3. 投标人资格预审；4. 投标人报名及递交投标文件；5. 开标、评标和定标；6. 签订合同。
第五章招标文件第十三条招标文件应包括以下内容：1. 招标公告或邀请书；2. 招标文件；3. 投标须知；4. 投标文件格式；5. 评标标准和方法；6. 合同范本。
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合资公司企业标准采购管理制度
1 范围
本标准规定了采购物料价格的确定、采购合同的签订、储备物资采购审批、采购信息系统操作平台操作要求、采购履行及货款结算等工作要求。
本标准适用于制冷事业本部。
2 引用标准
无
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 期货类物料
指铜管、铝箔以及用外汇结算的进口物料。
3.2 储备物资
采购周期较长、市场供应紧俏或受生产能力所限无适量储备将无法满足旺季生产需求的长线物资，包括压缩机、两器、铜管、铝箔、芯片、商用空调进口物料。
4 管理内容
4.1 流程图
4.1.1
4.2 采购周期的确定
4.2.1 根据各类物料生产、运输周期的不同，制定合理、科学的采购周期，严格按采购周期向供应商下达订单。
4.3 编制采购订单
4.3.1 大宗原材料及采购量价值大的物料，根据供应链管理部制定的供货比例和生产计划，每月25日前编制下月度供方意向采购订单，供应链管理部会签后，发供方；
4.3.2 一般类物料及大宗原材料等物料的日常订单，由采购主管根据供方意向采购订单和供方供货比例通过采购平台向供方传达。
4.3.3 采购订单的下达，采购主管应下达应考虑到我司需求计划和供方的生产、交货周期，采购提前期尽可能按物料分类一览表中规定执行，以确保采购物料满足生产需求。
4.3.4 储备物料的采购订单下达按《物料储备管理办法》执行。
4.4 采购订单下达
4.4.1 经批准的采购订单由采购业务部门通过传真或电子邮件、采购平台的方式传递至供方。
4.4.2 采购订单需经供方评审并由授权人员签字确认后正式生效。
4.4.3 打印两份采购订单交财务管理部门核实后盖公司印章，然后交供方签字盖单位章，双方各留存一份备查。
4.5 供应商采购订单确认
当天下达的采采购订单，如供应商无法执行的必须有当天以书面报告回复，如无提出异议视作同意。
4.6 订单跟踪与例外信息维护
4.6.1 采购业务部门检查采购订单的履行情况，督促供应商按质、按量、按期供货。
4.6.2 采购订单履行过程需调整供货量和供货期时，由生产部采购主管通过采购平台，通知供方建议取消或延迟订单。
4.6.3 供方未对建议取消或延迟订单提出异议视作同意。
4.6.4 对未按采购周期下单，从而造成供方供货不及时的，采购主管应承担供货不及时造成待产或停产的损失
4.6.5 对于供方按我司订单需求交货的物料若因我司计划变更或其它物料不能到位需退供方的,由生产部采购员与供方协商解决。
协商不能处理的交供应链管理部协调处理。
原则上由计划变更方承担已出具收料单（领用）的合格物料经济损失。
4.6.6 供方不能按质、按量、按期供货时，分别按《合作协议》执行处罚。
4.7 订单关闭
4.7.1 供方按量、按期送货到仓库，由仓库管理部门核实后在供方“送货单”上签名暂收。