公司票务管理规定
票务管理规定
票务管理规定票务管理规定一、总则票务管理是指对各类票券进行统一制作、管理和使用，确保票务的合法性、安全性和有效性，保障票务系统的正常运行。
二、票务制作与发行1. 票券的制作与发行由票务管理部门负责。
票务管理部门应当拥有合法的印刷设备和技术，保障票券的真实性和防伪能力。
2. 票券的制作应当明确票券名称、票面金额、有效期限等基本信息，并采用防伪措施以防止伪造和篡改。
3. 票务管理部门应当确保发行的票券数量与核销的票券数量严格一致，避免票务失控和资源浪费。
三、票务销售与售后1. 票务销售需要经过授权的渠道进行，不得通过非法渠道买卖票券。
任何违反该规定的行为将受到处罚。
2. 票务销售渠道应当提供真实准确的票券信息，并明确票券的使用规定和退换票的相关政策。
3. 票务售后服务包括票券的退换、改签等事项。
顾客应当在规定的时间内办理退换手续，并按照规定的办理费用进行支付。
四、票务使用与检验1. 持票人在使用票券时，应当按照规定的使用范围、使用时间和使用场所进行。
2. 持票人应当妥善保管票券，防止丢失或被盗用。
对于盗用或丢失的票券，应及时向票务管理部门进行报告并尽快办理挂失手续。
3. 持票人在使用票券时，应当接受检票人员的检验，如有任何疑问或异议应当配合并向相关部门进行反映。
五、票务结算与报备1. 票务管理部门应当定期进行票务结算，确保票务收入的真实性和准确性。
2. 票务管理部门应当按照规定的时间和方式向相关部门报备票券发行和核销的情况，以便进行监督和检查。
六、票务管理监督与违规处理1. 票务管理部门应当定期接受相关部门的检查和监督，提供相关票务信息和报表。
2. 对于违反票务管理规定的行为，将依法进行处理。
违规行为包括但不限于：非法制作和销售票券、盗用票券、篡改票券信息等。
七、附则1. 票务管理规定的具体实施细则由票务管理部门根据实际情况进行制定，并定期进行修订。
2. 票务管理规定的解释权归票务管理部门所有。
以上为票务管理规定，旨在规范票务制作、销售和使用的各项活动，维护公平公正的市场环境，保障票务系统的正常运行和各方利益的合法权益。
公司票务订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。
第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。
第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。
第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。
2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。
审核通过后，将申请报公司领导审批。
3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。
4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。
5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。
6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。
7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。
第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。
2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。
3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。
4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。
第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
员工票务管理制度
员工票务管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差、差旅和报销等票务管理行为，维护公司正常运作秩序，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差、差旅和报销等票务管理行为。
第三条公司员工在出差、差旅和报销等票务管理行为中，应当遵守国家法律法规、公司规章制度、票务管理政策和要求，维护公司形象和利益。
第四条公司各部门应当加强对员工出差、差旅和报销等票务管理行为的监督和管理，确保各项票务管理工作的规范性和安全性。
第二章员工票务管理流程第五条员工出差需提前向直接主管报备，并填写《出差申请表》，经主管审批后方可出差。
第六条出差地点在近郊，且不超过2天的，员工可自行预订交通和住宿，完成出差后向财务部门提供相关票据进行报销。
第七条出差地点在外地，且出差时间超过2天的，员工需提前至少3天填写《差旅申请表》，提交给主管审批。
审批通过后，由公司指定的差旅服务供应商预订交通和住宿，完成出差后向财务部门提供相关票据进行报销。
第八条出差时的车辆使用费、住宿费、餐饮费等费用，应当按照公司相关规定进行报销。
第九条员工需提供真实有效的票据和单据，如有虚假票据或单据，将按公司相关规定进行处理。
第十条出差报销的相关费用应当在出差后的7个工作日内提交给财务部门进行报销。
第三章员工票务管理责任第十一条公司财务部门应当制定出差、差旅和报销的相关流程和标准，监督和审批员工出差、差旅和报销的相关费用。
第十二条公司人力资源部门应当负责调查员工出差、差旅和报销等票务管理行为，保障公司员工的合法权益。
第十三条公司各部门主管应当加强对员工出差、差旅和报销等票务管理行为的监督和管理，确保遵守公司相关规定和政策。
第四章审批和报销标准第十四条出差、差旅和报销的金额应当符合公司相关规定和政策，如有超支或虚假报销将按公司相关规定进行处理。
第十五条员工在出差、差旅和报销过程中的相关费用必须符合国家法律法规和公司相关规定，如有违反将承担相应的法律责任。
公司票务管理制度
第一章总则第一条为加强公司票务管理，规范票务运作，提高票务工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和个人。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务工作的正常进行。
第二章票务管理职责第四条公司设立票务管理部门，负责票务管理的全面工作。
第五条票务管理部门的主要职责：1. 制定和完善票务管理制度，组织实施票务管理措施；2. 负责票务业务的审批、监督和协调；3. 对票务业务进行统计分析，提出改进措施；4. 对票务工作人员进行培训和考核；5. 维护公司票务工作的正常秩序。
第六条各部门在票务管理中的职责：1. 各部门应按照票务管理制度要求，配合票务管理部门做好票务管理工作；2. 各部门负责人应对本部门票务管理工作负责；3. 各部门应定期向票务管理部门汇报票务工作情况。
第三章票务管理流程第七条票务申请1. 申请人应填写《票务申请单》，明确票务需求；2. 申请单经部门负责人审批后，报送票务管理部门。
第八条票务审批1. 票务管理部门对申请单进行审核，确认票务需求；2. 票务管理部门根据实际情况，审批票务申请；3. 审批结果通知申请人。
第九条票务发放1. 票务管理部门根据审批结果，发放票务；2. 票务发放时，申请人应核对票务信息，确认无误后签字领取。
第十条票务回收1. 票务使用完毕后，申请人应及时将票务回收；2. 票务管理部门负责回收的票务进行核对，确认无误后入库。
第四章票务监督与考核第十一条票务管理部门对票务工作进行监督，确保票务管理制度得到有效执行。
第十二条票务管理部门对票务工作人员进行考核，考核内容包括：1. 票务管理制度执行情况；2. 票务工作效率；3. 服务态度；4. 工作纪律。
第五章罚则第十三条违反本制度，有下列行为之一的，由公司根据情节轻重，给予警告、记过、降职、撤职等处分：1. 擅自购买、转让、出租票务的；2. 票务管理人员玩忽职守，导致票务损失的；3. 伪造、变造、篡改票务信息的；4. 其他违反本制度的行为。
公司票务管理规章制度内容
公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。
第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。
第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。
第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。
第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。
第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。
第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。
第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。
第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。
第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。
第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。
第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。
第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。
第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。
第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。
第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。
第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。
票务公司管理制度
一、总则第一条为规范公司票务管理，提高服务质量，保障客户权益，确保公司运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括票务销售、客户服务、票务处理、财务管理等相关部门。
第三条票务公司应遵循公平、公正、公开的原则，为客户提供优质、高效的票务服务。
二、票务销售管理第四条票务销售人员应具备以下条件：1. 热爱票务行业，具有良好的职业道德和服务意识；2. 熟悉票务政策、法规和公司业务流程；3. 具备一定的沟通能力和销售技巧。
第五条票务销售人员应严格按照公司制定的票务价格、折扣、优惠政策等进行销售，不得擅自更改价格或优惠政策。
第六条销售过程中，销售人员应主动向客户介绍票务产品，解答客户疑问，确保客户了解所购买票务的相关信息。
第七条销售人员应做好销售记录，包括销售时间、客户信息、票务类型、数量、价格等，并定期进行汇总和分析。
三、客户服务管理第八条客户服务人员应具备以下条件：1. 热爱客户服务工作，具有良好的沟通能力和服务意识；2. 熟悉公司票务产品和服务流程；3. 具备一定的应急处理能力。
第九条客户服务人员应积极主动地为客户提供咨询、预订、退改签等服务，确保客户满意度。
第十条遇到客户投诉或纠纷时，客户服务人员应耐心倾听，及时处理，并做好记录。
四、票务处理管理第十一条票务处理人员应具备以下条件：1. 熟悉票务处理流程和操作规范；2. 具备一定的计算机操作能力和数据分析能力；3. 责任心强，工作细致。
第十二条票务处理人员应严格按照票务处理流程进行操作，确保票务信息的准确性和完整性。
第十三条票务处理人员应及时处理客户退票、改签等业务，确保客户权益。
五、财务管理第十四条财务管理人员应具备以下条件：1. 熟悉财务管理相关法律法规和公司财务制度；2. 具备一定的财务分析能力和风险控制能力；3. 责任心强，工作严谨。
第十五条财务管理人员应做好票务收入、支出等财务核算工作，确保财务数据的准确性和及时性。
第十六条财务管理人员应定期对票务收入、支出进行审核，发现异常情况及时报告。
会计票务管理制度范本
一、总则为加强公司票务管理，确保财务安全和资金流转顺畅，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及票务管理的部门和人员。
二、票务管理职责1. 财务部：负责公司票务管理的统筹规划、组织实施和监督考核。
2. 票务管理人员：负责具体票务操作，包括票据的购买、保管、使用、报销等。
三、票务管理制度1. 票据购买（1）票务管理人员根据公司实际需求，提前向财务部申请购买票据。
（2）财务部审核通过后，负责购买相应数量的票据。
2. 票据保管（1）票据购买后，由财务部指定专人负责保管。
（2）票据应放置在安全、干燥、防火、防盗的场所。
（3）票据的保管期限按照国家相关规定执行。
3. 票据使用（1）票务管理人员在办理业务时，必须使用有效票据。
（2）票据的使用必须符合国家法律法规和公司内部管理制度。
（3）票务管理人员在票据使用过程中，应确保票据的完整、清晰，不得擅自涂改、伪造、转让、出借。
4. 票据报销（1）票务管理人员在报销票据时，应提供合法、真实、完整的报销凭证。
（2）财务部对报销凭证进行审核，确认无误后予以报销。
（3）报销后的票据由财务部统一归档保管。
5. 票据销毁（1）票据保管期满后，由财务部负责销毁。
（2）销毁票据前，应进行核对，确保票据数量准确无误。
（3）销毁票据时，应采用国家规定的销毁方法，确保信息安全。
四、票务管理监督与考核1. 财务部定期对票务管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 对违反票务管理制度的，根据情节轻重给予相应处罚。
3. 票务管理人员应积极参加培训，提高自身业务素质和风险意识。
五、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司票务管理规章制度范本
公司票务管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司票务管理，规范票务操作流程，保障公司利益和员工权益，根据国家相关法律法规及公司章程规定，特制定本规章制度。
第二条本制度适用于公司内部所有票务活动的管理和监督，包括机票、火车票、长途汽车票、演出票等各类票据的购买、使用、报销、核销等环节。
第三条公司票务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票务活动的正当性和合理性。
第二章票务购买与管理第四条票务购买应由专人负责，实行实名制购票，购票时需提供购票人有效身份证件。
第五条购票人应提前向负责人提交购票申请，包括行程、日期、票价等信息，经批准后方可购买。
第六条购票成功后，应及时将票务信息录入公司票务管理系统，并保存相关购票凭证。
第七条票务管理人员应定期对票务情况进行汇总，核对票价、数量、金额等信息，确保票务数据的准确性。
第三章票务使用与报销第八条员工使用公司票务时，应向负责人提前提交申请，经批准后方可使用。
第九条员工使用票务时，需出示有效身份证件和公司出具的报销凭证。
第十条员工应在规定时间内完成票务报销，报销时应提供相关行程证明材料，包括但不限于行程单、发票、护照等。
第十一条报销人应确保票务报销的真实性和合规性，不得虚报、多报、晚报。
第四章票务核销与审计第十二条票务核销应由专人负责，核销时应核对报销人提供的行程证明材料与购票信息是否一致。
第十三条核销人应定期对票务核销情况进行汇总，报财务部门进行审计。
第十四条财务部门应定期对票务报销情况进行审计，确保票务活动的合规性和财务安全。
第五章违规处理第十五条违反本制度的，公司将视情节轻重对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，直至解除劳动合同。
第十六条对于涉及票务犯罪的，公司将积极配合有关部门进行查处，并依法追究其法律责任。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的解释权归公司所有。
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关于镇江公司票务管理规定的通知
各部门、项目部：
为规范公司票务管理，健全行政管理范畴，提升行政服务质量，现发布镇江公司票务管理规定，具体内容如下：
一、范围适用
适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
订票执行部门：综合事务部。
二、具体规定
1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。
2、订票须知：
①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供相关订票电话给订票人参考。
②所有出差人员可自行订票，如需综合事务部协助订票，所有订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》。
遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前10天安排出差事宜，提交订票申请。
③综合事务部应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。
往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。
三、相关权责
1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。
2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。
如有任何疑问，请联系综合事务部
特此通知。
二〇一四年十二月十九日
附件：
预定车票申请单。