企业票务管理制度
公司票务预定管理制度
公司票务预定管理制度一、总则为规范公司员工在出差、公务等需要的票务预定流程，提高工作效率，节约公司成本，特制定本《公司票务预定管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于所有公司员工出差、公务需要预定车票、航班等票务的情况。
二、预定流程1. 提交申请：员工需提前按照公司规定的预定时间提出票务预定申请。
申请需包括出差日期、目的地、返回日期、预算等信息，并经相关部门负责人审批后方可进行下一步操作。
2. 查询比价：根据申请中的信息，员工应当及时查询比价，选择价格合理、出发时间适宜的交通工具，并向相关部门提供预定信息。
3. 预定票务：员工在确定选择后，应当及时向指定的预定人员提交预定申请，预定人员将根据员工提供的信息进行预定，并及时反馈预定情况。
4. 报销备案：确定预定成功后，员工需打印相关的票务信息，并报备公司财务部门，以便后续报销操作。
同时，员工还应当妥善保存票据等单据。
三、注意事项1. 出发通知：员工在出发前需提前至少一天向公司相关部门报备出发时间和方式，以免延误行程。
2. 变更处理：若员工因故需变更出差行程，应当尽早通知公司相关部门，并重新进行票务预定操作。
3. 取消预定：若员工因故无法按原计划出行，应当及时取消原预定，以免造成公司资金浪费。
4. 特殊情况：若出现特殊情况，如天气恶劣、航班延误等，员工应当及时向相关负责人汇报，并根据实际情况作出变通处理。
四、报销办法1. 报销标准：公司对员工出差、公务等的票务费用有一定的报销标准，员工应当根据标准进行报销申请。
2. 报销流程：员工需在出差返回后，按照公司规定的报销流程，按照规定的时间进行费用报销操作。
报销单据需齐全、规范，并经相关部门审批后方可报销。
3. 报销时限：员工必须在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用则不予报销。
五、违规处理1. 对于未经批准私自改变出差行程、高价预定、恶意浪费等违规行为，公司将依据公司规章制度进行处理，轻者批评教育，重者追究责任。
公司票务订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。
第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。
第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。
第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。
2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。
审核通过后，将申请报公司领导审批。
3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。
4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。
5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。
6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。
7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。
第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。
2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。
3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。
4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。
第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
票务部门管理制度
票务部门管理制度第一章总则为规范票务部门的管理工作，保障工作顺利进行，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二章组织架构票务部门属于公司的管理部门，直接负责公司经营活动中的票务管理工作。
票务部门设有部门领导和部门员工。
部门领导负责部门的日常管理工作，部门员工负责执行部门的具体工作任务。
第三章职责分工1、部门领导负责制定票务部门的工作计划和目标，组织管理部门的日常工作，协调解决部门内部的问题，确保票务工作顺利进行。
2、部门员工负责按照部门的工作计划和安排，执行票务工作，包括票务的销售、退换、售后服务等。
第四章工作流程1、票务部门工作流程包括接收订单、核对订单信息、安排座位、发放票据、处理退换货等环节。
员工需严格按照流程执行工作，确保工作的准确性和高效性。
2、接收订单：接收客户票务订单，核对订单信息的准确性，并按照订单要求进行处理。
3、核对订单信息：对接收到的订单信息进行核对，确保订单信息的完整性和准确性。
4、安排座位：根据订单要求，为客户安排合适的座位，确保客户的需求得到满足。
5、发放票据：准备好客户的票据，并及时发放给客户，确保客户能够准确拿到自己的票据。
6、处理退换货：对客户提出的退换货申请进行处理，确保客户的权益得到保障。
第五章工作规范1、员工需遵守公司的相关规章制度，严格执行公司的工作要求，确保工作的规范性和效率性。
2、员工需保持良好的工作态度，积极主动地为客户服务，确保客户能够得到满意的服务体验。
3、员工需严格遵守票务业务的相关操作规程，确保票务工作的准确性和安全性。
第六章工作责任1、部门领导需对部门的工作成果负责，确保部门的工作目标得到达成。
2、员工需对自己的工作负责，确保自己的工作任务得到完成，并对工作结果承担相应的责任。
第七章工作考核1、票务部门的工作考核以工作效率和服务质量为主要考核指标，对部门领导和部门员工的工作进行定期考核，以评定其工作的表现和绩效。
2、考核结果作为考核对象的工作绩效评定的重要依据，用于确定奖惩措施和晋升职务。
公司票务订购管理制度
公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。
第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。
第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。
各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。
第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。
第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。
第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。
第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。
第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。
在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。
第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。
第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。
第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。
第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。
第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。
第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。
第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。
第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。
第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。
公司票务管理规章制度内容
公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。
第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。
第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。
第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。
第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。
第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。
第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。
第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。
第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。
第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。
第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。
第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。
第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。
第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。
第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。
第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。
第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。
票务公司管理制度
一、总则第一条为规范公司票务管理，提高服务质量，保障客户权益，确保公司运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括票务销售、客户服务、票务处理、财务管理等相关部门。
第三条票务公司应遵循公平、公正、公开的原则，为客户提供优质、高效的票务服务。
二、票务销售管理第四条票务销售人员应具备以下条件：1. 热爱票务行业，具有良好的职业道德和服务意识；2. 熟悉票务政策、法规和公司业务流程；3. 具备一定的沟通能力和销售技巧。
第五条票务销售人员应严格按照公司制定的票务价格、折扣、优惠政策等进行销售，不得擅自更改价格或优惠政策。
第六条销售过程中，销售人员应主动向客户介绍票务产品，解答客户疑问，确保客户了解所购买票务的相关信息。
第七条销售人员应做好销售记录，包括销售时间、客户信息、票务类型、数量、价格等，并定期进行汇总和分析。
三、客户服务管理第八条客户服务人员应具备以下条件：1. 热爱客户服务工作，具有良好的沟通能力和服务意识；2. 熟悉公司票务产品和服务流程；3. 具备一定的应急处理能力。
第九条客户服务人员应积极主动地为客户提供咨询、预订、退改签等服务，确保客户满意度。
第十条遇到客户投诉或纠纷时，客户服务人员应耐心倾听，及时处理，并做好记录。
四、票务处理管理第十一条票务处理人员应具备以下条件：1. 熟悉票务处理流程和操作规范；2. 具备一定的计算机操作能力和数据分析能力；3. 责任心强，工作细致。
第十二条票务处理人员应严格按照票务处理流程进行操作，确保票务信息的准确性和完整性。
第十三条票务处理人员应及时处理客户退票、改签等业务，确保客户权益。
五、财务管理第十四条财务管理人员应具备以下条件：1. 熟悉财务管理相关法律法规和公司财务制度；2. 具备一定的财务分析能力和风险控制能力；3. 责任心强，工作严谨。
第十五条财务管理人员应做好票务收入、支出等财务核算工作，确保财务数据的准确性和及时性。
第十六条财务管理人员应定期对票务收入、支出进行审核，发现异常情况及时报告。
票务部门管理制度范本
票务部门管理制度范本第一章总则第一条为规范票务部门管理，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条票务部门是公司核心部门之一，负责公司各项业务的票务管理工作。
第三条票务部门负责公司各类票务业务的管理工作，包括航空票务、火车票务、汽车票务、景区门票等。
第四条票务部门的主要职责是根据公司业务规模和发展需求，制定票务管理政策和工作计划，组织实施各项票务业务。
第五条票务部门的管理原则是公平、公正、便捷、高效，确保公司票务业务正常运转。
第六条票务部门的管理制度适用于公司内部票务管理工作，具有指导性和约束力。
第七条票务部门的管理制度由票务部门负责人负责执行和监督，对票务部门全体员工具有约束力。
第二章组织结构第八条票务部门设置票务部经理一名，直接向公司总经理负责。
第九条票务部门分为机票票务组、火车票务组、汽车票务组、景区门票组等。
第十条票务部门设立票务管理岗位、票务销售岗位、票务审核岗位等。
第十一条票务部门设立票务员、销售人员、审核员等工作人员。
第十二票务部门需定期召开部门会议，总结工作情况，研究解决问题，保持部门工作高效有序。
第十三条票务部门需建立健全内部管理机制，严格分工负责，确保各项业务顺利开展。
第三章职责分工第十四条票务部经理负责制定票务部门的发展战略和工作计划，组织实施各项票务业务，监督检查工作进展。
第十五条票务管理岗位负责制定票务管理政策和制度，组织实施票务管理工作，确保公司票务业务的正常运转。
第十六条票务销售岗位负责根据公司业务需求，开展各类票务销售工作，确保销售目标的完成。
第十七条票务审核岗位负责审核公司各项票务业务，确保票务信息的准确、完整和及时。
第四章工作流程第十八条票务部门应严格按照工作流程执行票务管理工作，确保工作的正常顺利进行。
第十九条票务部门在接到订单后，应及时核实订单信息，对订单进行处理。
第二十条票务销售人员在接待客户时，需要耐心细致地解答客户问题，提供满意的服务。
第二十一条票务审核员在审核票务信息时，需要认真仔细地核对每一项数据，确保数据的准确性。
票务登记管理制度
票务登记管理制度
一、总则
为加强对票务活动的监管，规范票务登记管理，保护票务活动的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有涉及票务活动的部门和人员。
三、票务登记管理流程
1. 办理票务登记需提前向相关部门提交申请，包括票务用途、数量、日期等信息。
2. 相关部门接收申请后，审核确认后将登记信息输入电脑系统，同时进行书面备份。
3. 办理完毕后，将登记信息打印出来备查，并将原始登记信息存档。
4. 办理登记涉及人员信息时，需提供有效身份证件进行登记。
5. 票务登记信息的变更或取消需提前通知相关部门，经审核确认后及时更新系统信息。
四、责任分工
1. 票务管理部门负责制定票务登记管理制度，对票务登记活动进行监管和管理。
2. 相关部门负责具体的票务登记活动，保证登记准确、完整和及时。
3. 财务部门负责对票务登记活动进行审计，确保票务活动的合规性。
五、票务管理措施
1. 票务信息保密，在登记和管理过程中，严格保护个人信息和公司机密。
2. 每月对票务登记情况进行汇总统计，上报主管部门。
3. 对违反票务管理制度的行为进行严肃处理，涉及违法违规行为的将配合相关部门处理。
4. 定期对票务登记管理制度进行评估和调整，适时修订。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归公司管理部门所有。
以上为票务登记管理制度内容，各部门和人员必顋严格遵守，确保票务登记活动的规范和
顺利进行。
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票务管理制度
第一条目的
健全行政管理范畴，规范管理各类票务管理，提升行政服务质量，特制定本规定。
第二条适用范围
1、适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
2、订票执行部门：人力资源部
第三条具体规定
1、员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》，报部门主管审批签字同意，经总经理签字同意后，交由行政部预定相关票单；
2、公司副总经理及以上人员，可直接通知行政部进行预订票；
3、订票申请人须至少提前1--3天向行政部提出需求申请。
4、飞机票：订票申请人需提前1天预订；火车卧铺票：需提前3-5天预订，硬座：提前3天预订。
5、行政部具体负责对根据订票申请人所需进行网上的查询、订票和预付款工作。
6、订票后，行政部将相关票务信息及时反馈订票申请人。
7、行政部在付款后应当详细记录，并保管好收据，以备核查。
8、订票需求人因个人原因造成退票的，退票费用由订票需求人承担；如属公司领
导临时改变行程的，应填写情况说明有部门负责人审批后，报行政部备案，否则退表
费用由订票申请人承担。
第四条附则
本制度由人力资源部负责解释、修订。
本制度自下发之日起实施。
附件：
1、预定车票申请单
2、行政部订票统计表
3、票务管理流程
预订车票申请单
类型：火车票□飞机票□单程□双程□
部门：填表时间：年月日姓名身份证号码
姓名身份证号码
姓名身份证号码
出差日期返回日期出发地目的地
部门主管签字总经理签字
订票人员确认：
列车/航班号出发时间出发地点
列车/航班号出发时间出发地点
购票统计表
时间：年月序
号申请人联系方式
订票明细票价
（元）
备注
日期出发地目的地班次
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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